目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. "三公"經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）研究擬訂,、組織實施全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育政策措施,、發(fā)展規(guī)劃，加強監(jiān)督檢查和評估,，推進體制機制改革，促進融合創(chuàng)新發(fā)展,。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育事業(yè)，實施資源挖掘,、保護和利用工作,。
（3）管理和指導(dǎo)全區(qū)性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化和旅游設(shè)施建設(shè),，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣,，促進文化、旅游,、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際市場推廣，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,。
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃和促進全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進經(jīng)營主體、經(jīng)營模式多樣化和投資渠道多元化,，壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，培育孵化新型業(yè)態(tài)。
（5）指導(dǎo)全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育市場發(fā)展,，對相關(guān)市場經(jīng)營行為進行行業(yè)監(jiān)管,，推進行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場行為,。
（6）指導(dǎo),、推進全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
（7）推進全區(qū)文化,、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實施文化和旅游惠民工程,，加強基礎(chǔ)設(shè)施、組織網(wǎng)絡(luò),、人才隊伍建設(shè),，強化經(jīng)費投入保障。
（8）指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀和具有導(dǎo)向性,、地方性、代表性,、示范性文藝作品,，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
（9）指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,。
（10）推行全民健身計劃，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展和群眾體育機構(gòu),、隊伍建設(shè),，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè),。
（11）組織管理全區(qū)體育訓(xùn)練和體育競賽活動,，加強體育后備人才培養(yǎng)和運動員社會保障。
（12）負(fù)責(zé)對全區(qū)廣播電視播出機構(gòu)所播出的節(jié)目內(nèi)容,、質(zhì)量及傳輸,、監(jiān)測、播出,、覆蓋等進行監(jiān)管,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電信網(wǎng),、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)"三網(wǎng)"融合。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)建設(shè)并實施行業(yè)管理,。
（13）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和優(yōu)秀民族文化的傳承,、普及、振興,。
（14）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（15）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2.機構(gòu)設(shè)置
我局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室12個,，分別是辦公室、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、財審統(tǒng)計股,、公共文化旅游服務(wù)股（非遺股）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,、市場管理股（執(zhí)法監(jiān)督股）,、推廣傳播和交流合作股、文化藝術(shù)股,、廣播電視管理股（科技股）,、群眾體育股（競賽訓(xùn)練股）、資源開發(fā)股,、兩新組織黨建股,，核定編制人數(shù)32人，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制23人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制5人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)33人,，退休人員20人，臨聘人員8人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)文化旅游廣電體育局單位本級 ,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為580.16萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)580.16萬元,，其中：經(jīng)費撥款560.16萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加31.15萬元,，主要是由于在職和退休人員綜治、績效考核獎納入年初預(yù)算,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)580.16萬元，其中：
一文化旅游體育與傳媒支出465.80萬元,、社會保障和就業(yè)支出71.41萬元,、衛(wèi)生健康支出18.17萬元、住房保障支出24.78萬元,，支出較上年增加31.15萬元,，其中，基本支出增加35.9萬元,、項目支出減少4.75萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入560.16萬元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為442.37萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為117.79萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：主要用于黨支部活動經(jīng)費4.13萬元,；用于臨聘人員工資方面40萬元,；用于文化宣傳經(jīng)費方面5萬元；用于旅游行業(yè)管理費方面3萬元,；用于全民讀書月-"書香湖南"活動經(jīng)費2萬元,；用于農(nóng)家書屋經(jīng)費2萬元；用于文化監(jiān)督管理經(jīng)費2萬元,；用于美術(shù)館工作經(jīng)費2萬元,；用于業(yè)余體校和舉重基地工作經(jīng)費10萬元；用于古戲臺非遺戲曲展演及運行維護經(jīng)費7萬元,；用于非遺保護經(jīng)費2萬元,；用于朝圣歌舞團演出經(jīng)費11.66萬元,；用于群眾體育活動經(jīng)費25萬元,；用于全民健身中心工作經(jīng)費2萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.53萬元,，比2020年預(yù)算減少3.82萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，壓縮開支,。
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.16萬元，其中：公務(wù)接待費24.16萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元,，當(dāng)年新購置0臺，年底保有0臺）,，因公出國（境）費0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算6.66萬元,，擬召開南岳區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會,，人數(shù)200人，具體內(nèi)容頒布實施《南岳區(qū)全域旅游建設(shè)指南》,，進一步理順文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制等,；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展導(dǎo)游及旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn),，人數(shù)200人,，內(nèi)容為導(dǎo)游技能培訓(xùn)，安全生產(chǎn)知識培訓(xùn),。
4.政府性基金收支預(yù)算情況
本單位2021年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
5.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
6.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)764.6萬元,，其中：房屋1棟，共1763.30平方米,，價值247.99萬元,；公車0臺，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備1臺，價值220萬元,。
7.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為580.16萬元，其中,，基本支出442.37萬元,，項目支出137.79萬元。我單位有全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是天子山火文化園項目,、黨建公園、萬壽大鼎提質(zhì)改造等,，本單位績效目標(biāo)附后,。
六、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表