南岳區(qū)文體廣電新聞出版局2017年度部門決算公開
一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共南岳區(qū)委南岳區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<南岳人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見>的通知》（岳發(fā)〔2015〕4號(hào)）和《中共南岳區(qū)委南岳區(qū)人民政府關(guān)于規(guī)范政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳發(fā)〔2015〕5號(hào)）文件精神，設(shè)立南岳區(qū)文體廣電新聞出版局（加掛區(qū)版權(quán)局牌子）,，為區(qū)人民政府工作部門,。
主要負(fù)責(zé)貫徹黨和國家有關(guān)文化,、文物、體育,、廣播電影電視,、新聞出版、版權(quán)管理（以下簡稱文體廣新）工作的方針政策和法律法規(guī),；擬訂全區(qū)文體廣新工作的有關(guān)規(guī)范性文件及發(fā)展規(guī)劃,，并組織實(shí)施。
區(qū)文體廣電新聞出版局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股牌子）,；（二）文化藝術(shù)股；（三）體育股,；（四）廣播影視管理股（加掛新聞出版版權(quán)管理股,、文化市場管理股、區(qū)“掃黃打非”工作小組辦公室牌子）,；（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（加掛文化遺產(chǎn)管理股牌子）,。
二,、2017年度部門決算表
（后附詳表）
三、南岳區(qū)文體廣新局部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
（一）,、依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》以及相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，經(jīng)區(qū)財(cái)政局審核,，核定我局2017年年度收支決算情況：2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.42萬元,，本年收入742.3萬元，本年支出715.35萬元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.37萬元
（二）,、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.42萬元,，本年收入681.6萬元，本年支出654.65萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.37萬元,。
（三）、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入0萬元,，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
（四）,、2017年度繳入省級(jí)財(cái)政專戶0萬元，收到省級(jí)財(cái)政專戶核撥收入0萬元,。
收入決算較2016年度增加247.34萬元,，支出決算較2016度增加286.96萬元，收入支出增加一方面是人員經(jīng)費(fèi)的增加和公用經(jīng)費(fèi)的增加,；另一方面是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
二、收入決算情況說明
南岳區(qū)文體廣新局2017年度本年收入合計(jì)742.30萬元,。其中財(cái)政撥款收入681.60萬元,，其他收入60.70萬元。按支出功能科目分類分別如下：2070101行政運(yùn)行123.04萬元,，2070102一般行政管理事務(wù)176.30萬元,，2070109群眾文化21.98萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)234.60萬元,，2070112文化市場管理10萬元,，2070199其他文化支出56.25萬元，20701文化 本年收入合計(jì)622.17萬元，占比83.82%,；2070302一般行政管理事務(wù)9萬元,，20703體育本年收入合計(jì)9萬元，1.21%,；2079999其他文化體育與傳媒84.21萬元,，2079999其他文化體育與傳媒本年收入合計(jì)84.21萬元，占比11.34%,；20805行政事業(yè)單位離退休6.22萬元,，占比0.84%；行政事業(yè)單位醫(yī)療13.24萬元,占比1.78%,；住房公積金7.46萬元,，占比1%。
三,、支出決算情況說明
南岳區(qū)文體廣新局2017年本年支出合計(jì)715.35萬元,，基本支出233.37萬元，項(xiàng)目支出481.97萬元,。按支出功能科目分類如下：2070101行政運(yùn)行123.04萬元，2070102一般行政管理事務(wù)176.30萬元,，2070109群眾文化21.98萬元,，2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)234.60萬元，2070112文化市場管理10萬元,，2070199其他文化支出57.29萬元,，20703體育9萬元，2079999其他文化體育與傳媒61.19萬元,，20805行政事業(yè)單位離退休4.62萬元,，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.24萬元，住房公積金4.09萬元,?；局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn)4.98萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.40萬元,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（一） 南岳區(qū)文體廣新局2017年度財(cái)政撥款收入681.60萬元，財(cái)政撥款支出654.65萬元,。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.42萬元,，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.37萬元。2017年財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出分別較2016年增加208.26萬元和247.88萬元,。財(cái)政撥款收入和支出的增加主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加和人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：10.83萬元，與2016年度減少5%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用5.89萬元,；無因公出國出境費(fèi)用,；公務(wù)接待25批次，其中外事接待批次2次,，費(fèi)用1.44萬元,，合計(jì)公務(wù)接待人次200人次，公務(wù)接待費(fèi)用4.94萬元,。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.37 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)152.36萬元,，公用經(jīng)費(fèi)81.01萬元,，比2016 年增加 83.53萬元，增長55.75%,。主要原因是是工資福利支出,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的人員經(jīng)費(fèi)增長和單位日常公用經(jīng)費(fèi)的增長。,。
四,、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng) 費(fèi),，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、 伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù) 接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用公共預(yù)算財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。