根據《中華人民共和國預算法》有關“各級政府,、各部門,、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財政局關于對資金量大的單位報送并公開2017年部門整體支出績效自評報告的通知》文件精神,，我委對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一,、部門職能職責
1,、宣傳貫徹落實國家和省、市關于發(fā)展旅游業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)，結合我區(qū)實際,，起草地方性旅游規(guī)章,、制度草案，制定和實施旅游服務質量標準,、旅游服務規(guī)范,。
2,、結合我區(qū)實際，研究旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,，擬定中長期旅游發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策,，提出貫徹意見，完善旅游市場體系,。
3,、負責旅游資源普查，參與旅游資源的開發(fā)利用和保護工作,。
4、參與指導旅游商品的開發(fā)工作,。
5,、參與旅游投資、建設項目初步設計審查,、竣工驗收的后期評價工作,。
6、對全區(qū)旅游業(yè)實行行業(yè)管理,；負責星級飯店,、旅游家庭旅館和星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點）的初步審核、報批和檢查考核工作,；負責對旅行社的年度考核和申報旅行社的初審,。
7、擬定,、實施開拓旅游市場的規(guī)劃,，編制和發(fā)布旅游游覽線路并組織實施；負責對旅行社團隊和其他團隊游客門票優(yōu)惠政策的管理和認證工作,；組織全區(qū)旅游整體形象的宣傳和促銷活動,；負責全區(qū)旅游信息化建設，搜集,、研究,、發(fā)布旅游信息并提供咨詢；組織重大旅游課題的研究調查,。
8,、督導全區(qū)旅游從業(yè)人員的教育培訓；指導旅游企業(yè)改善經營,、提高服務質量,；組織旅游行業(yè)的檢查、評比,。
9,、組織,、指導全區(qū)旅游行業(yè)的財務、統(tǒng)計工作,；負責制定旅游發(fā)展基金的使用計劃并進行管理,、監(jiān)督、檢查,；協(xié)調指導旅游行業(yè)引進外資工作,。
10、根據區(qū)人民政府授權負責旅游市場秩序和假日旅游管理工作,；受理旅游者投訴,；對違反旅游政策、法規(guī)和管理規(guī)定的旅游經營單位和個人實施檢查,、監(jiān)督,，會同有關部門進行行政處罰。
11,、負責區(qū)游客服務中心的綜合管理工作,。
12、指導區(qū)旅游協(xié)會工作,。
13,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門組織機構及人員情況
1.機構設置情況
我委是全額撥款的行政單位,，根據編辦核定，根據編辦核定,，我委內設股室6個,，分別是辦公室、市場開發(fā)股,、行業(yè)管理股 ,、規(guī)劃管理股、財審統(tǒng)計股,、外事僑務管理股,。
2.人員編制情況
根據核定編制人數(shù)27人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制17人,，自收自支事業(yè)編制5人。2017年末實際在崗人數(shù)34人,，其中：財政全額撥款人員18人,，定額包干補助（自收自支編制）人員11人，單位自籌臨聘人員5人,；退休人員12人,。
3.車輛及公車改革情況
我委于2016年11月參加公車改革,，共上交車輛3輛，現(xiàn)無公務用車,，2017年享有公車改革補貼12人
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2017年部門預算情況
經區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預算批復，2017年收入預算326.57萬元,，其中：經費撥款269.96萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元，其他收入36.61萬元,。
支出預算總計326.57萬元,，其中：基本支出167.37萬元（工資福利支出143.84萬元，一般商品和服務支出9.52萬元,，對個人和家庭的補助14.01萬元）,；項目支出159.20萬元。
（二）2017年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入3265.81萬元,，其中：財政撥款收入2764.56萬元,，事業(yè)收入474.26萬元,，其他收入26.99萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出3116.89萬元，其中：基本支出532.99萬元,，項目支出2578.9萬元,，對附屬單位補助支出5萬元。
（三）2017年支出分類情況
1,、基本支出
基本支出系保障我委機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費,。2017年基本支出532.99萬元，較上年增加145.5萬元,，增長37.55%,。
工資福利支出387.19萬元，占基本支出的72.64%,，較上年增長40.08%,。增長的主要原因一是工資提標；二是績效考核獎勵標準較上年提高,。
商品和服務支出79.53萬元,，占基本支出的14.92%,，較上年減少加4.75%。
對個人和家庭補助支出29.77萬元,，占基本支出的5.59%,。
對企事業(yè)單位的補貼23.34萬元，占支出比的4.38%,。
其他資本性支出8.54萬元,，占支出的1.6%。
其他支出4.61萬元,，占支出比的0.86%,。
2、項目支出
項目支出系我委負責全區(qū)旅游整體形象的宣傳和促銷,、旅游信息化建設,、景區(qū)景點規(guī)劃、旅游行業(yè)管理,、游客服務中心的綜合管理等日常管理工作,。2017年舉辦了“遇見南岳遇見你”、“山盟之旅”,、“我在壽岳有棵樹”,、“南岳星空節(jié)”等系列活動；在中央電視臺,、鳳凰網,、騰訊網、新浪網,、紅網等新聞媒體發(fā)布廣告,；在黃花機場、南岳機場,、高鐵深圳北站,、廣州南站、衡陽東站,、衡山西站,、京港澳高速、泉南高速,、岳臨高速,、南岳高速投放南岳旅游形象廣告，廣泛宣傳推介南岳旅游資源,。2017年項目支出2578.9萬元,，比上年增加3.18%。
（四）“三公”經費情況
2017年“三公”經費實際支出42.06萬元（公務接待42.06萬元，公務用車0萬元）,。2017年“三公”經費實際支出比上年減少5.64萬元（公務接待減少0.14萬元,，因車改無公務用車，公務用車減少5.5萬元）,，減少11.82%,。
三、部門整體支出績效指標評價情況
我委從預算編制,、預算配置,、預算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：
（一）預算配置指標
編制數(shù)27人,，在職人員34人,，其中：在編在崗29人，臨聘人員5人,。超出編制控制范圍,，在職人員控制率107.41%。三公經費本年預算數(shù)7.1萬元,，上年預算數(shù)12.1萬元,，“三公經費”因車改無公務用車較上年減少5萬元，控制較好,。
（二）預算執(zhí)行指標
2017年支出決算為3116.89萬元,，為全年預算的9倍，主要旅游宣傳,、游客服務中心,、停車場支出沒納入部門預算,，而是列入全區(qū)性項目支出,，而部門決算時將全區(qū)性項目支出的錢列入了單位的支出。2017年年末結余為853.84萬元,，資金結轉變動率為21%,，“三公經費”支出42.06萬元（含項目支出）。
（三）預算管理指標
2017年我委預算管理各項指標控制較好,。機關運行經費116.03萬元,，比上年增加24萬元，增加21%,。增加的主要原因：2017年辦公樓搬遷,、人員增資、績效獎增加,。2017年我委主要從以下幾個方面加強預算管理,。
一是進一步規(guī)范財務管理。今年，根據中央八項規(guī)定有關精神以及財務管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見,，我委對機關財務管理制度進一步進行了完善。同時,，在財務開支把關方面認真執(zhí)行相關文件并嚴格財務開支審批程序,，加強對差旅費、會議費,、接待費,、公務用車運行經費等各項開支的管理。重點保障機關運轉及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開部門預決算,。根據全市部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我委分別于2017年4月18日在門戶網站公開了2017年部門預算和“三公”經費預算，于2018年 8月16日公開了2017年部門決算和“三公”經費決算,，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經費預決算公開工作。
三是進一步加強固定資產管理,。按照全區(qū)資產清查工作的統(tǒng)一部署,，對全委的資產清查工作進行全盤安排部署，對機關所屬資產進行了較為全面的清查,，并進一步規(guī)范了資產報廢審批程序,，加強國有資產管理。
（四）履職效益指標
根據區(qū)委,、區(qū)政府的工作要求,，緊緊圍繞國家、省旅游部門戰(zhàn)略部署和區(qū)委提出的“三五一”總體工作思路,，以創(chuàng)建“國家全域旅游示范區(qū)”為目標,，大力實施全域旅游戰(zhàn)略，全面補齊南岳旅游發(fā)展短板,，切實舞好舞活全市旅游龍頭,，在旅游宣傳促銷、旅游環(huán)境優(yōu)化,、旅游服務質量提升,、旅游產品豐富、旅游基礎設施建設等方面有了新的突破,，全區(qū)旅游經濟持續(xù)快速健康發(fā)展,。2017年全區(qū)共接待游客1003.08萬人次，同比增長14.55%；實現(xiàn)旅游總收入80.32億元,，同比增長15.01%,，榮獲“國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)”、“2016年度省旅游產業(yè)發(fā)展十佳縣”,、湖南省“平安景區(qū)”等殊榮,。
行政效能方面。我委切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質量,。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間，控制會議規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式,，節(jié)約會議成本，嚴肅會議紀律,。簡化辦事程序,，對重大事項實行督查交辦制度。按照政務公開要求,，推進辦事公開,。
社會公眾滿意度方面。2017年,，我委各項工作得到區(qū)政府充分肯定,，也得到了社會各界的普遍好評，全力推進國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,，加大旅游宣傳營銷力度,，全面提升旅游公共服務,，規(guī)范旅游市場秩序,，監(jiān)管能力和水平得到明顯提升，旅游市場亂象得到有效遏制,，旅游市場秩序明顯好轉,，游客滿意度不斷提升。
四,、存在的主要問題
1.年初預算與部門決算仍存在偏差,，在預算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標之間調劑使用的現(xiàn)象，預算編制,、下達需要更加科學,、及時。同時,，內部控制制度還有待于進一步完善,，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機關運行效率方面也尚有上升空間,。
2.還需進一步加強財務監(jiān)管,，切實抓好各項基礎工作。嚴格按制度申領,、使用,、繳驗各種票據，嚴格資產購置,、清理,、報廢審批制度。加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支改進的措施和建議
五、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及我委整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：
（一）細化預算編制工作,。進一步強化單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求,，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進一步提高預算編制的科學性,、合理性,、嚴謹性和可控性，盡最大可能減少預決算執(zhí)行差異,。
（二）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內控制度建設，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設。