為深入貫徹落實黨的十八大,、十八屆四中,、五中,、六中全會精神,，認(rèn)真落實全國審計工作會議和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議部署,，積極推進(jìn)對公共資金,、國有資產(chǎn),、國有資源,、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計監(jiān)督全覆蓋,，促進(jìn)我區(qū)依法行政，全面深化改革,，維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全,，推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，根據(jù)法定的審計職責(zé)和結(jié)合我區(qū)具體情況,，編制2017年度審計項目計劃,。
一、政策落實審計
以推動中央,、省市,、區(qū)委區(qū)政府重大政策貫徹落實，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為目標(biāo),，重點(diǎn)關(guān)注各部門,、各單位在貫徹落實創(chuàng)新引領(lǐng)、精準(zhǔn)扶貧,、簡政放權(quán)等重大政策和決策方面部署落實情況,；區(qū)重點(diǎn)項目推進(jìn)、財政存量資金統(tǒng)籌使用,、養(yǎng)老政策和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),、涉農(nóng)資金整合使用、為民辦實事完成情況,。嚴(yán)肅查處弄虛作假、隱瞞實情,、有令不行,、有禁不止，以及重大履職不到位情況,。
該項結(jié)合到以下具體項目中一并實施,。
二,、2016年度區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況審計
以推動落實國家重大政策措施和重要決策部署、促進(jìn)深化財稅改革,、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),、提高資金績效、保障公共資金安全,、維護(hù)群眾利益,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注財政收支真實合法效益性,，積極財政政策落實,，地方債務(wù)風(fēng)險，政府預(yù)算體系完善,，預(yù)算安排適應(yīng)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，存量資金盤活，環(huán)境保護(hù),，涉農(nóng)惠民等專項資金統(tǒng)籌整合和管理使用效益,，預(yù)算執(zhí)行，決算草案編制以及中央八項規(guī)定精神,、省委“九項規(guī)定”落實情況等,。延伸審計財政局相關(guān)股室、區(qū)地稅局稅收征收,、國土收入及價格調(diào)節(jié)基金等主要收入項目,。把“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況同時納入審計范疇。同時,，對財政局,、國土局、教育體育局,、環(huán)保局,、公路局、農(nóng)辦,、水簾洞門票管理處,、交警大隊、文廣新局,、衛(wèi)計局等10個單位開展部門預(yù)算執(zhí)行審計,。
該項目2017年5月底前完成。
三,、專項資金審計
扶貧資金,、涉農(nóng)資金審計，以推動精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧政策落實,、規(guī)范扶貧資金管理,、提高資金使用績效為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注扶貧政策落實,，扶貧責(zé)任分解,，扶貧對象確定等基礎(chǔ)臺賬建設(shè)，財政扶貧資金管理分配使用,，扶貧重點(diǎn)項目建設(shè),，扶貧脫貧任務(wù)完成情況等，揭示扶貧政策落實不力,、對象不準(zhǔn),、資金管理不嚴(yán)、項目建設(shè)效益不佳,、脫貧責(zé)任指標(biāo)不實等問題,。
保障性安居工程跟蹤審計，以推動城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年計劃等安居工程政策貫徹落實到位,，促進(jìn)住房保障和供應(yīng)體系健全完善,，規(guī)范工程建設(shè)和資金管理，促進(jìn)保障房分配公平公正,，維護(hù)人民群眾住房保障權(quán)益為目標(biāo),，以資金運(yùn)行為主線，摸清安居工程總體情況,，重點(diǎn)關(guān)注政府購買棚改服務(wù)和貨幣化安置,、工程建設(shè)和住房分配使用、資金供應(yīng)和管理使用等3個方面,，重點(diǎn)揭露重大違法違紀(jì),、失職瀆職、損失浪費(fèi),、風(fēng)險隱患和履職不到位等問題,。
以上均于5月底前完成。
四,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部推動本單位科學(xué)發(fā)展和守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)關(guān)注執(zhí)行黨和國家、區(qū)委區(qū)政府重大決策部署,、重大經(jīng)濟(jì)決策,、目標(biāo)責(zé)任完成、精準(zhǔn)扶貧脫貧,、履行國有資產(chǎn)資源管理和環(huán)境保護(hù)責(zé)任,、貫徹落實中央八項規(guī)定和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神,，以及領(lǐng)導(dǎo)干部遵守有關(guān)廉潔從政等情況。
1,、對已離任的政府辦主任譚建紅、街道辦書記徐紅松,、旅游局局長曠詩秦三個區(qū)直黨政工作部門和事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,；
2、配合區(qū)委,、區(qū)委組織部換屆干部調(diào)整審計工作,，具體項目待定。
以上均于10月底前完成,。
五,、固定資產(chǎn)投資審計
重點(diǎn)關(guān)注項目履行基本建設(shè)程序、執(zhí)行立項批復(fù),、資金使用,、內(nèi)部管理、建設(shè)成本及竣工決算等情況,，在財政評審的基礎(chǔ)上嘗試開展二個復(fù)審項目,。提示重大違紀(jì)違法問題，提出建議,，促進(jìn)提高投資效益,。
1、項目跟蹤審計: 金月完小項目
2,、復(fù)審:忠烈祠進(jìn)出口道路改造工程一標(biāo)段（中央資金3827萬元）,；忠烈祠進(jìn)出口道路改造工程二標(biāo)段（中央資金2721萬元）
以上項目10月底前完成
六、署,、省,、市委托授權(quán)審計項目
待定
七、其他財政財務(wù)收支審計
南岳區(qū)城市公用事業(yè)管理處
南岳區(qū)審計局
二0一七年二月一十五日