目錄
第一部分 南岳區(qū)審計(jì)局概況
一,、單位職責(zé)
二,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、決算部門單位構(gòu)成
第二部分 南岳區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南岳區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算情況
1,、年度收支決算情況
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
3,、年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況
4,、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
5、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
6,、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
7,、政府采購(gòu)情況
8、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 南岳區(qū)審計(jì)局概況
一,、單位職責(zé)
（一）主管全區(qū)審計(jì)工作,。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,，對(duì)公共資金,、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋,，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),，對(duì)中央、省委省政府,、市委市政府,、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國(guó)家關(guān)于審計(jì)工作的方針,、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)審計(jì)工作方針,、政策,，擬定并組織實(shí)施全區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃以及年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì),、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議,。
（三）向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)報(bào)告,。向區(qū)人民政府提出年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告,。向區(qū)委,、區(qū)政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果,。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等政策措施落實(shí)情況,，以及公共資金,、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源進(jìn)行審
計(jì),；向區(qū)人民政府報(bào)告和向區(qū)人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施以及管理體制,、機(jī)制的建議,。
（五）直接審計(jì)下列事項(xiàng),，出具審計(jì)報(bào)告,，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：
1.區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支；
2.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府財(cái)政決算和其他財(cái)政收支,；
3.區(qū)直各部門,、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支,；
4.國(guó)家投資和以國(guó)家投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行和竣工決算（含結(jié)算）情況。
5.區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和融資平臺(tái),、區(qū)屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況；
6.區(qū)人民政府部門管理的和其他單位受區(qū)人民政府委托管理的社會(huì)保障基金,、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金,、資金的財(cái)務(wù)收支；
7.區(qū)人民政府接收的國(guó)際組織和外國(guó)政府援助,、貸款項(xiàng)目以及贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支,；
8.法律,、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
?。┌匆?guī)定對(duì)區(qū)管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),，協(xié)調(diào)各成員單位運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果；指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作,。
?。ㄆ撸?duì)區(qū)財(cái)政局的區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)城市建設(shè),、管理及公用企,、事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支的審計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目稽查,，負(fù)責(zé)與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的勘察,、設(shè)計(jì)、施工,、監(jiān)理等財(cái)務(wù)收支的審計(jì)監(jiān)督,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算和調(diào)整概算審計(jì)；組織建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,，指導(dǎo)全區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)業(yè)務(wù),。
（八）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況,、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。
（九）承擔(dān)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目,，開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況的跟蹤審計(jì),。
（十）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提起行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件,。
?。ㄊ唬┲笇?dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)工作，對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,，對(duì)依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行檢查,。
（十二）擬訂審計(jì)監(jiān)督檢查財(cái)政收支政策和制度,；受理違反財(cái)稅法規(guī),、政策,、制度的重大舉報(bào)案件；監(jiān)管會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,；監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)政策,、制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的案件,。
?。ㄊ┩茝V信息化應(yīng)用，負(fù)責(zé)審計(jì)信息化建設(shè),、管理和維護(hù)工作,。
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府和區(qū)委審計(jì)委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。
（十五）職能轉(zhuǎn)變,。完善審計(jì)管理體制,，優(yōu)化審計(jì)資源，加強(qiáng)審計(jì)力量,。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制,，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程,，改進(jìn)工作方式,，加強(qiáng)部門之間溝通協(xié)調(diào)，增強(qiáng)監(jiān)督合力,。
二,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)審計(jì)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室（政策法規(guī)股）
（二）財(cái)政金融與經(jīng)貿(mào)審計(jì)股（行政事業(yè)股,、內(nèi)審指導(dǎo)股）
（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股
（四）農(nóng)業(yè)與國(guó)土資源環(huán)保審計(jì)股（外資審計(jì)股）
三,、決算部門單位構(gòu)成
辦公室（政策法規(guī)股）、財(cái)政金融與經(jīng)貿(mào)審計(jì)股（行政事業(yè)股,、內(nèi)審指導(dǎo)股）,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、農(nóng)業(yè)與國(guó)土資源環(huán)保審計(jì)股（外貿(mào)審計(jì)股）及未獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)（審計(jì)服務(wù)中心）構(gòu)成我局部門決算,。
第二部分 南岳區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（全部公開表格附后）
第三部分 南岳區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算情況
1,、年度收支決算情況,。
本年收入合計(jì)：430.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入399.29萬元,、其他收入31.36萬元,。與2017年度336.56萬元相比增加94.09萬元，主要是財(cái)政撥款收入增加,。
本年支出合計(jì)：409.41萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出348.36萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出25.02萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.56萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元、住房保障支出8.10萬元,、其他支出15.36萬元,。與2017年度334.18萬元相比增加75.23萬元。
2,、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
本年支出合計(jì)：378.04萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出333.36萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出25.02萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.56萬元,、住房保障支出8.1萬元。
3,、年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況,。
支出合計(jì)：1.01萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元,。與2017年“三公經(jīng)費(fèi)”1.11萬元相比減少0.1萬元,，原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定來訪客人減少，共接待10批,。
4,、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。
支出合計(jì)：139.08萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)126.72萬元,、公用經(jīng)費(fèi)12.36萬元。比2017年減少84.19萬元,，主要原因是：將投資評(píng)審中心經(jīng)費(fèi)調(diào)整至項(xiàng)目,。
5、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,，2018年政府性基金預(yù)算收入支出全部為0,。
6,、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)2018年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績(jī)效自評(píng),。按照單位2018年工作計(jì)劃,，認(rèn)真履職，全面完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù),。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，提高單位信息化水平確保國(guó)庫(kù)集中支付改革順利推進(jìn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展，較好的完成了全年的目標(biāo)任務(wù),。本年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目,，故未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
7,、政府采購(gòu)情況
2018年設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)購(gòu)買全部按政府采購(gòu)政策辦理，總額20.72萬元,。其中：工程采購(gòu)20.72萬元,。
8、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)359.04萬元,。其中：房屋1棟，價(jià)值191.82萬元,，房屋建筑物973.06平方米,；公車0臺(tái)，價(jià)值0元,；100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái),，50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。
四,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
南岳區(qū)審計(jì)局
2019年8月4日