南岳區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、整體支出績效目標(biāo)表
24,、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政,、人力資源,、社會(huì)保障、退役軍人事務(wù)和醫(yī)療保障工作的方針政策,、法律法規(guī),。擬訂全區(qū)民政、人力資源、社會(huì)保障,、退役軍人事務(wù)和醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并組織實(shí)施。
(二)依法對全區(qū)社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、宗教活動(dòng)場所法人等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)全區(qū)無業(yè)務(wù)主管單位,、直接登記的社會(huì)組織黨建工作。
(三)擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,。推進(jìn)全區(qū)社會(huì)救助體系建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助,、特困人員供養(yǎng),、生活無著的流浪乞討人員救助以及敬老院建設(shè)工作。
(四)擬訂區(qū)本級(jí)行政區(qū)劃規(guī)劃,、地名管理實(shí)施辦法,，并組織實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上行政區(qū)劃的設(shè)立,、撤銷,、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線變更及政府駐地遷移的申報(bào),，地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作,。負(fù)責(zé)與鄰縣區(qū)行政區(qū)域界線的勘定、日常管理和邊界爭議的調(diào)處工作,。組織建立和管理地名資料檔案,。
(五)貫徹落實(shí)婚姻登記管理、殯葬管理法規(guī)政策,，推進(jìn)婚俗和殯葬改革,。負(fù)責(zé)審查、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目,，管理和使用老區(qū)開發(fā)資金,。承擔(dān)區(qū)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會(huì)的日常工作。
(六)擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化的政策措施,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作,。組織開展人口老齡化國情省情市情區(qū)情宣傳教育，擬訂老年人社會(huì)參與政策,，并組織實(shí)施,。承擔(dān)全區(qū)老年人口狀況,、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。
(七)統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作。擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策,、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施,。承擔(dān)全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人關(guān)愛服務(wù)工作,。指導(dǎo)全區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
(八)貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè),。
(九)貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策，建立健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,。
(十)擬訂促進(jìn)區(qū)本級(jí)慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)開展慈善工作和社會(huì)捐助工作。負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,。
(十一)負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。組織實(shí)施事業(yè)單位有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員(不含涉軍人員)安置政策。
(十二)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，負(fù)責(zé)擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,。組織落實(shí)就業(yè)援助制度,、執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,。牽頭擬訂有關(guān)高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)劃,，會(huì)同有關(guān)部門做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)制度,。
(十三)統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,。負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施養(yǎng)老、工傷,、失業(yè),、醫(yī)療保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃和政策標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和省市有關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。執(zhí)行全省統(tǒng)一的養(yǎng)老,、失業(yè),、工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法,，并組織實(shí)施。編制全區(qū)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,。負(fù)責(zé)擬訂并落實(shí)全民參保計(jì)劃,。
(十四)負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，組織擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。
(十五)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃,。負(fù)責(zé)落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間,、休息休假和假期制度,，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件,。
(十六)推進(jìn)深化職稱制度改革,，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作。負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員管理,、繼續(xù)教育等政策,。協(xié)助高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會(huì)同有關(guān)部門參與高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和管理工作,。擬訂并組織實(shí)施技能人才培養(yǎng),、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度,。完善并落實(shí)職業(yè)資格制度,，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
(十七)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,，按照及管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘,、合同聘用等人事綜合管理工作。負(fù)責(zé)擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,。
(十八)會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施,，落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資標(biāo)準(zhǔn)、正常增長和支付保障機(jī)制,。會(huì)同相關(guān)部門審核事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資,、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi),。
(十九)會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃,，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
(二十)會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家、省級(jí),、市級(jí),、區(qū)級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度,，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級(jí)及以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng),。承擔(dān)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰申報(bào)工作。
(二十一)負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。
(二十二)組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
(二十三)貫徹落實(shí)國家,、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,，組織協(xié)調(diào)落實(shí)全區(qū)移交地方的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
(二十四)組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施,。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作,。
(二十五)組織和指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施,。
(二十六)負(fù)責(zé)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動(dòng)等工作,。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。審核呈報(bào)列入省,、市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,。表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人,。
(二十七)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),。開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(二十八)組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,，推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付方式改革。
(二十九)執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，配合上級(jí)醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。
(三十)組織擬訂由區(qū)級(jí)管理的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策,。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，承擔(dān)政府定價(jià)藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價(jià)格談判,、確定及管理工作。參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購和醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格類別等級(jí)評(píng)定工作,。推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(三十一)擬訂全區(qū)藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè),。
(三十二)擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,，并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制,，監(jiān)督、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,，查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
(三十三)負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作,。組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。
(三十四)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革,。(三十五)負(fù)責(zé)與區(qū)衛(wèi)健等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面的制度,、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革提高,。
(三十六)負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
(三十七)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)。內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是就業(yè)服務(wù)中心,、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心,、醫(yī)療保障事務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心,、社會(huì)救助服務(wù)中心,、老年人服務(wù)中心、社會(huì)福利院,、退役軍人服務(wù)中心,、醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務(wù)中心、忠烈祠烈士紀(jì)念設(shè)施管理服務(wù)中心,。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局部門只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局本級(jí),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算1289.57萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1289.57萬元,，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。收入較去年增加659.63萬元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并原人社局,、民政局、醫(yī)保局,、退役軍人事務(wù)局,。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1289.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1142.44萬元,，衛(wèi)生健康支出67.67萬元,，住房保障支出79.45萬元。支出較去年增加659.63萬元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并原人社局,、民政局、醫(yī)保局,、退役軍人事務(wù)局,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1289.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1142.44萬元,，占88.59%;衛(wèi)生健康支出67.67萬元，占5.25%;住房保障支出79.45萬元,，占6.16%,。，具體說明每項(xiàng)占總體支出的比例,。
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算1131.75萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算157.81萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元、兒童主任崗位津貼6萬元,、低保戶等困難人群財(cái)政代繳50%部分13萬元,、金保工程二期一體化信息系統(tǒng)分級(jí)分類運(yùn)維管理4.39萬元、三支一扶人員生活補(bǔ)助及社會(huì)保險(xiǎn)15.42萬元,、入伍大學(xué)生新兵一次性獎(jiǎng)勵(lì)金14萬元,、農(nóng)村和城鎮(zhèn)無工作單位戰(zhàn)功補(bǔ)助5萬元、2025年殯葬生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)14萬元,、 部分傷殘軍人護(hù)理費(fèi)11萬元,、優(yōu)撫對象醫(yī)療保障資金5萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2025年本單位政府性基金預(yù)算撥款金額為0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)191.71萬元,，比上年預(yù)算增加108.66萬元,，增長56.68%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并原人社局,、民政局,、醫(yī)保局、退役軍人事務(wù)局。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2025年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年增加5萬元，增長38.46%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并原人社局,、民政局、醫(yī)保局,、退役軍人事務(wù)局,。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議,，人數(shù)為0左右,，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13.78萬元,，擬召開4次培訓(xùn),，人數(shù)為200左右，內(nèi)容為職業(yè)技能培訓(xùn),；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃,。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1289.57萬元,，其中，基本支出1131.75萬元,，項(xiàng)目支出157.81萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。
4,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件：1.整體支出績效目標(biāo)表
2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表