目錄
一,、部門基本概況
1、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二,、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
四,、名詞解釋
五、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針,、政策和法律、法規(guī),。擬定全區(qū)人力資源和社會保障資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。
（二）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動的規(guī)范性文件,，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源的合理流動、有效配置,。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,；擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,；牽頭擬訂并組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)的規(guī)范性文件，做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作,；會同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才,、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)范性文件。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,。擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的規(guī)范性文件,；擬訂并組織實(shí)施醫(yī)療、生育,、工傷,、失業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件,；會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并組織實(shí)施,；編制全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、生育、失業(yè),、工傷等社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和就業(yè)信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施,，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制,；配合相關(guān)部門審核納入全區(qū)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員的工資、獎(jiǎng)金,、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi),；擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,，參與人才管理工作,；綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)選拔學(xué)術(shù)帶頭人工作,；承辦國,、省管有突出貢獻(xiàn)專家和享受政府特殊津貼專家的選拔、呈報(bào),、服務(wù)工作,；參與選拔市管優(yōu)秀中青年專家的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)區(qū)專家聯(lián)誼會的日常工作,；管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員的職稱評定,、申報(bào)工作，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度,，建立專業(yè)技術(shù)資格制度,，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度，并進(jìn)行監(jiān)督,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào),。組織指導(dǎo)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人的技術(shù)等級崗位考核工作,。組織實(shí)施機(jī)關(guān),、事業(yè)單位工作人員的休假、療養(yǎng)制度,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位工作人員工齡的審批和工齡計(jì)算有關(guān)工作；承辦區(qū)直機(jī)關(guān)工作人員特殊困難補(bǔ)助的審批工作,。綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作,；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔,、培訓(xùn)和引進(jìn)工作；擬訂并落實(shí)吸引國（境）外專家,、留學(xué)人員來區(qū)（回區(qū)）工作或定居的規(guī)范性文件,。承辦全區(qū)特殊人員政策性安置工作；負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才公開招考,、錄用工作,。綜合管理全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員考核和全區(qū)行政獎(jiǎng)勵(lì),、表彰工作,，負(fù)責(zé)管理政府獎(jiǎng)勵(lì)基金,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員辭職,、辭退,、懲戒與申訴控告工作；會同有關(guān)部門管理企業(yè)職工勞動模范的評審工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位的增人計(jì)劃的審核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員,、工資統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)職工退休審批工作,。
（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的規(guī)范性文件和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,，組織落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困的政策,，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作,。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員的綜合管理,；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度,。
（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的規(guī)范性文件,，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
（十一）統(tǒng)籌實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度,，擬訂勞動關(guān)系的規(guī)范性文件,，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，依法查處重大案件,。
（十二）負(fù)責(zé)對全區(qū)人力資源和社會保障領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（十三）負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
人社局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我部局內(nèi)設(shè)股室5 個(gè),，分別是辦公室,、工資福利股、人力資源股,、基金監(jiān)督股,、工傷管理股 ，核定編制人數(shù) 10 人,，其中：行政編制 3人,，全額事業(yè)編制7人，差額事業(yè)編制 0 人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)10 人，退休人員 3 人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 0 臺，其中定向保障車輛 0臺,，接待調(diào)研用車0 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺，其他公務(wù)用車 0臺,。
3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)人社局本級
二、 部門收支總體情況
我部局2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù) 358.1 萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 348.1 萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款8 萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，經(jīng)營收入0 萬元,，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入0 萬元。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加36.84萬元,，主要是由于增加了基金監(jiān)督管理工作與檔案管理工作,。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 358.1 萬元,，其中：基本支出 132.14 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出 262.8萬元,，較上年預(yù)算支出增加36.84萬元,，主要是由于增加了基金監(jiān)督管理工作與檔案管理工作。
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 358.1 萬元,，比2017年預(yù)算增加36.84 萬元。增加的原因主要是增加了基金監(jiān)督管理工作與檔案管理工作,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.6 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 3.6 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少3 萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5 萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)萬元,，其中：房屋5261.81 平方米,，價(jià)值 萬元,，公車0 臺,，價(jià)值萬元,，辦公設(shè)備 171.8萬元。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 0萬元,，其中，基本支出 0 萬元,，項(xiàng)目支出 0 萬元。
四,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
五,、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17、財(cái)政撥款收支情況總表