2019年南岳區(qū)教育局部門整體支出
績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,，制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)政策措施并組織實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行,。
（二）指導(dǎo)轄區(qū)范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作,、國防教育工作,、安全穩(wěn)定工作及學(xué)生接送校車管理工作。
（三）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的干部管理工作,；協(xié)助有關(guān)部門做好教育系統(tǒng)的紀(jì)檢,、監(jiān)察、審計(jì),、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作,。
（四）管理全區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育,、成人教育,、幼兒教育、特殊教育等工作,；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),；組織審定地方教材和受委托的國家教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
（五）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),；參與擬訂教育撥款、教育基建投資等多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)的措施,；監(jiān)督管理教育附加費(fèi)及教育部門預(yù)算外資金的使用,；歸口管理國內(nèi)外對(duì)我區(qū)教育事業(yè)的援助和貸款；監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn),；指導(dǎo),、管理全區(qū)資助貧困學(xué)生工作。
（六）主管全區(qū)教師工作,。組織指導(dǎo)全區(qū)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用,、職務(wù)評(píng)聘,、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作,；制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃,，并組織實(shí)施,。
（七）會(huì)同有關(guān)部門審核區(qū)屬學(xué)校的設(shè)置、更名,、撤銷與調(diào)整,；按照有關(guān)規(guī)定配合有關(guān)部門提出區(qū)屬各級(jí)各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)。
（八）管理全區(qū)的社會(huì)力量辦學(xué)工作,，負(fù)責(zé)民辦教育機(jī)構(gòu)的審批,、審核及年檢、評(píng)估工作,。
（九）會(huì)同有關(guān)部門制定區(qū)屬中小學(xué)的招生指導(dǎo)計(jì)劃并組織實(shí)施,；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，擬訂中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)普通高校招生考試工作,；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育各類考試的考務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)管理全區(qū)教育科學(xué)研究工作和信息化建設(shè),。
（十一）負(fù)責(zé)合格學(xué)校建設(shè)及中小學(xué)校舍安全工程建設(shè),，全面推進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。
（十二）管理全區(qū)勤工儉學(xué),、教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作,。
（十三）組織,、指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的紀(jì)檢,、監(jiān)察工作以及內(nèi)部審計(jì)等工作,；
（十四）貫徹國家語言文字工作的方針政策，指導(dǎo)全區(qū)普通話推廣工作,；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì),、協(xié)會(huì)、基金會(huì)等社團(tuán)組織工作,。
（十五）組織全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
（十六）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、單位基本情況
南岳區(qū)教育局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室（法規(guī)股、綜治辦）,、人事師訓(xùn)股（語委辦）,、基礎(chǔ)教育股（招生辦、精神文明指導(dǎo)辦） ,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（勤工儉學(xué)站）,、民辦教育管理辦公室（職成股） 、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股,、 監(jiān)察審計(jì)股（信息化辦）,、督導(dǎo)股。二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是教研室,、學(xué)生資助管理中心、電教儀器站,、青少年活動(dòng)中心,。核定編制人數(shù)23人，其中：行政編制13人,，全額事業(yè)編制10人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)18人，退休人員18人,，實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,。公車改革后無公務(wù)用車。
三,、部門收支總體情況
（一）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1686.93萬元,。
（二）本年收入3965.83萬元,，較上年增加956.94萬元，主要是對(duì)二級(jí)預(yù)算單位撥款增加,。其中財(cái)政撥款收入3928.80萬元,，其他收入37.03萬元。
（三）本年支出3984.79萬元,，較上年增加1477.77萬元,，主要原因是增人增資、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè),、離退休人員福利費(fèi),、萬福學(xué)校改擴(kuò)建及撥出經(jīng)費(fèi)增多。其中基本支出2284.06萬元,，項(xiàng)目支出1700.73萬元,。
（四）結(jié)余情況: 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1667.96萬元，較上年度減少915.37萬元,。
四,、部門整體支出績效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況
我局從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2019年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo),。編制數(shù)23人,，在職人員30人，超編制數(shù)7人,。“三公”經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算21.81萬元,，實(shí)際支出5.88萬元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行并縮減“三公”經(jīng)費(fèi)比例,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo),。2019年年初預(yù)算數(shù)1142.44萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款639.02萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款503.42萬元,。較上年預(yù)算收入減少74.89萬元。實(shí)際支出數(shù)3984.79萬元,，主要是化解大班額項(xiàng)目建設(shè)投入增加,，以及財(cái)政撥付轉(zhuǎn)移支付資金增加。
（三）預(yù)算管理指標(biāo),。2019年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,，減少的主要原因是厲行節(jié)約。主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。1萬元以上的支出要經(jīng)局黨組會(huì)議研究，遵守政府采購情況和基建評(píng)審情況,，同時(shí)在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，分別于2019年6月10日公開了部門預(yù)算,，2020年9月5日公開了了部門決算，以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全市資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，我局對(duì)全局資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署，對(duì)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國有自查管理。
四是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,。我局根據(jù)財(cái)政經(jīng)費(fèi)安排和單位工作計(jì)劃充分預(yù)計(jì)政府采購計(jì)劃,。每年3月份編制當(dāng)年4-9月政府采購計(jì)劃，9月份編制當(dāng)年10月到第二年3月份的政府采購計(jì)劃交采購辦,。本年單項(xiàng)5000元或批量在20000元以上的貨物及服務(wù),，經(jīng)報(bào)采購辦及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，批復(fù)后嚴(yán)格按照采購計(jì)劃項(xiàng)目編制采購文件組織進(jìn)行采購,。采購金額達(dá)到30萬以上的項(xiàng)目委托代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)采購,。30萬以下項(xiàng)目按非招標(biāo)采購方式進(jìn)行采購，采取從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機(jī)抽取或者采購人和評(píng)審專家分別書面推薦的方式確定符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單,，并最終確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判或者詢價(jià)采購（采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%,，推薦的供應(yīng)商要有滿足采購需求,而不是遠(yuǎn)高于采購需求的商品)。
（四）履職效益指標(biāo),。從行政效能方面,。我局提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間,?？刂茣?huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式,。節(jié)約會(huì)議成本,，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。簡化辦事程序,，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度,。推進(jìn)辦事公開，按照政務(wù)公開要求,。從社會(huì)公眾滿意度方面,。繼續(xù)加大教育投入力度，辦人民滿意教育,。
五,、存在的主要問題
從預(yù)算收支情況看，年初預(yù)算和部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、使用需要更加科學(xué)、及時(shí),。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。
六、改進(jìn)的措施和建議
針對(duì)上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需求,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確有需要調(diào)劑的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）強(qiáng)化績效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績效歷年,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效建設(shè)。