目錄
第一部分 概況
一,、部門基本情況
1. 職能職責
2. 機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預算
2. 支出預算
四,、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費
2. “三公”經費預算
3. 政府采購情況
4. 國有資產占有情況
5. 預算績效目標說明
五,、名詞解釋
六,、2020年預算公開表格
一,、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,，制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和有關政策措施并組織實施、監(jiān)督執(zhí)行,。
2.指導轄區(qū)范圍內各級各類學校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作,、國防教育工作,、安全穩(wěn)定工作及學生接送校車管理工作。
3.負責授權范圍內的干部管理工作,；協(xié)助有關部門做好教育系統(tǒng)的紀檢,、監(jiān)察、審計,、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作,。
4.管理全區(qū)基礎教育、職業(yè)教育,、成人教育,、幼兒教育、特殊教育等工作；負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調,；組織審定地方教材和受委托的國家教材，全面實施素質教育,。
5.統(tǒng)籌管理本部門教育經費,；參與擬訂教育撥款、教育基建投資等多渠道籌措教育經費的措施,；監(jiān)督管理教育附加費及教育部門預算外資金的使用,；歸口管理國內外對我區(qū)教育事業(yè)的援助和貸款；監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產,；指導,、管理全區(qū)資助貧困學生工作。
6.主管全區(qū)教師工作,。組織指導全區(qū)教師的資格認定,、招聘錄用、職務評聘,、培養(yǎng)培訓,、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作,；制定全區(qū)師資建設發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓計劃，并組織實施,。
7.會同有關部門審核區(qū)屬學校的設置,、更名、撤銷與調整,；按照有關規(guī)定配合有關部門提出區(qū)屬各級各類學校的編制標準,。
8.管理全區(qū)的社會力量辦學工作，負責民辦教育機構的審批,、審核及年檢,、評估工作。
9.會同有關部門制定區(qū)屬中小學的招生指導計劃并組織實施,；指導中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)制度改革,，擬訂中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施；負責普通高校招生考試工作,；負責基礎教育各類考試的考務工作,。
10.負責管理全區(qū)教育科學研究工作和信息化建設。
11.負責合格學校建設及中小學校舍安全工程建設,，全面推進學校標準化建設工作,。
12.管理全區(qū)勤工儉學,、教育技術裝備和圖書建設工作。
13.組織,、指導全區(qū)教育行政執(zhí)法工作,；負責全區(qū)教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作以及內部審計等工作,；
14.貫徹國家語言文字工作的方針政策,，指導全區(qū)普通話推廣工作；指導教育學會,、協(xié)會、基金會等社團組織工作,。
15.組織全區(qū)教育督導工作,。
16.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）機構設置
南岳區(qū)教育局是全額撥款的行政單位,，根據編辦核定，我局內設股室8個,，分別是辦公室（法規(guī)股,、綜治辦）、人事師訓股（語委辦）,、基礎教育股（招生辦,、精神文明指導辦） 、計劃財務股（勤工儉學站）,、民辦教育管理辦公室（職成股）,、體育衛(wèi)生與藝術教育股、 監(jiān)察審計股（信息化辦）,、督導股,。二級機構4個，分別是教研室,、學生資助管理中心,、電教儀器站、青少年活動中心,。核定編制人數23人,，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制10人,，2019年末實際在崗在編人數23人,，退休人員18人，實行事業(yè)單位會計制度,。公車改革后無公務用車,。
二,、部門預算單位構成
南岳區(qū)教育局預算由八個股室、四個二級機構組成,，其中青少年校外活動中心財政獨立核算,，單獨編制預算，因此,，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)教育局本級 （財政批復的部門預算經費中含二級預算單位的,，在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經費的獨立單位）,。
三,、部門收支總體情況
我局2020年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2020年年初預算數1713.32萬元,，其中：經費撥款1014.26萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款699.06萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2020年收入預算較上年預算增加570.88萬元，主要是由于本年將義務教育階段代課教師工資及教育系統(tǒng)工會經費和福利費5%納入了教育局本級預算,。
2.支出預算,。2020年年初預算數1713.32萬元，其中：基本支出266.79萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費。部門項目支出1446.53萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于上級文件規(guī)定的項目支出及撥付學校經費等方面。
3.政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款26.98萬元,，比2019年預算減少11.13萬元。減少的原因主要是上年將工會經費和福利費納入了機關運行經費進行統(tǒng)計,。
2.“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為21萬元,，其中：公務接待費 21萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經費預算比2019年減少0.81萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經費。
3.政府采購情況
2020年政府采購預算總額30萬元,，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購服務預算10萬元,，政府采購工程預算10萬元,。
4.固定資產占有情況
截止2019年底，我單位名下固定資產349.1567萬元,，其中：房屋及建筑物一棟三層,，建筑面積1627.69平方米，價值160.4236萬元,；專用設備31.0156萬元,；通用設備129.5298萬元；家具用具及動植物28.1877萬元,。車輛0臺,，0萬元。沒有價值50萬元以上通用設備及價值100萬元以上專用設備,。
5.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1713.32萬元，其中,，基本支出266.79萬元,，項目支出1446.53萬元；納入全區(qū)的項目支出9830萬元,。我單位有全區(qū)性重點建設項目,，具體項目是教育基礎設施建設項目，一是萬福小學占地面積約36.9畝,，擬將改擴建為36個教學班的完全小學,，擴增學位1350個,；二是建設南城區(qū)幼兒園、錦繡南山幼兒園及金桂園幼兒園,；三是建設文定學校學生公寓,、綜合體藝館；四是南岳區(qū)一中體育館改造,。其績效目標附后,。
五、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2020年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表