目 錄
第一部分 2024 年部門預(yù)算編制說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
（三）人員情況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八,、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按
政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支
出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的
補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的
補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)
（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支
出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分
類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分
類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項資金預(yù)算匯總表
22,、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。第一部分 2024 年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
衡陽市公安局南岳分局的主要職責(zé)是：
（一）職能職責(zé),。南岳區(qū)公安分局的主要職能職責(zé)包括：
1,、貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)、規(guī)章,；
參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,；部署、指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安
工作。
2,、收集,、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會
治安的情況,，分析形勢,，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題,，
為區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局提供信息、制定對策,。
3,、抓好全區(qū)公安法制建設(shè)，按管轄辦理行政訴訟,、行政復(fù)
議案件,。
4、組織全區(qū)公安偵查工作,；協(xié)調(diào)處置重大案件,、治安災(zāi)害
事故、騷亂和群體性突發(fā)事件,；組織實施重大活動的安全保衛(wèi)
工作,。
5,、組織全區(qū)公安機關(guān)查處危害社會治安秩序行為；依法管
理戶口,、居民身份證,、槍支彈藥、危險物品,、特種行業(yè)等工作；
依法管理集會,、游行,、示威活動。6,、組織全區(qū)公安機關(guān)維護道路交通安全,、交通秩序；組織
協(xié)調(diào)處置重大交通事故,；依法管理機動車輛（含農(nóng)用運輸車）
和駕駛員的管理工作,。
7、組織實施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作,。
8、做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作,，組織實施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)
人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作,。
9、依法管理國籍,、出境入境和外國人在管轄區(qū)域內(nèi)居留,、
旅行的有關(guān)工作。
10,、組織全區(qū)公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；
做好區(qū)看守所、治安拘留所等管理工作,。
11,、做好全區(qū)公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
12,、組織全區(qū)公安機關(guān)對國家機關(guān),、社會團體、企事業(yè)單
位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工
作,。
13,、實施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、
刑事技術(shù),、平安城市建設(shè),。
14、組織指揮武警中隊執(zhí)行公安任務(wù),。
15,、分析全區(qū)公安隊伍狀況，研究,、制定公安隊伍建設(shè),、
民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，組織全區(qū)公安隊伍建設(shè),、
干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作,。16、組織全區(qū)公安機關(guān)警務(wù)督察工作,；對全區(qū)公安機關(guān)及
其人民警察的執(zhí)法情況進行督察,；查處或督辦重大違紀(jì)案件。
17,、承辦全區(qū)公安裝備,、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障計劃,；管
理分配全區(qū)公安裝備,、被裝和經(jīng)費。
18,、管理全區(qū)林業(yè)公安機關(guān)的業(yè)務(wù)工作,。
19、承辦區(qū)政府禁毒委員會,、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
20、承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡陽市公安局南岳分局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦
核定,，我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu) 12 個,，指揮中心、政工室,、國保大隊,、
網(wǎng)安大隊、入境大隊,、法制大隊,、治安大隊、刑偵大隊,、經(jīng)偵
大隊,、禁毒大隊,，旅警大隊，森林分局（2021 年歸建）,，派出機
構(gòu) 3 個,，分別是大廟派出所、南岳派出所,、半山亭派出所,，拘
押場所 2 個，分別是看守所,、拘留所,。
（三）人員情況
核定衡陽市公安局南岳分局編制數(shù)合計 127 名，行政編制數(shù)
127 名,，事業(yè)編制數(shù) 0 名,工勤人員編制數(shù) 0 名。現(xiàn)有在職在崗
在編職工 112 人,，離退休 43 人,，臨聘人員 185 人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市公安局南岳分局部門只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽市公安
局南岳分局本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有
資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單
位資金,。2024 年本部門收入預(yù)算 3017.15 萬元，其中：一般公
共預(yù)算撥款 2786.29 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元,，國
有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預(yù)算資金 0.00
萬元,，財政專戶管理資金收入 4.00 萬元,，上級財政補助收入
226.86 萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00
萬元,，上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00
萬元,，其他收入 0.00 萬元,。2024 年收入較去年增加 22.80 萬元,，
上升 0.76%，主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加 22.8 萬元,。