專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||||
填報單位（蓋章）：衡陽市公安局南岳分局 | 單位負責人：鄧朝暉 | |||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 希爾頓花園酒店及高端商業(yè)綜合體項目 | ||||||||||
專項屬性 | 新增項目? 延續(xù)項目□ | |||||||||||
主管 部門 | 公安局南岳分局 | 專項起止時間 | 2020.01-2020.12 | |||||||||
專項 負責人 | 鄧朝暉 | 聯(lián)系人及電話 | 鄧 俊 13873445533 | |||||||||
專項概況 | 項目占地總面積18畝，建設希爾頓花園酒店,、精品生活超市,、高端購物藝術(shù)中心、高端餐飲,、南臺御街文化旅游綜合體和商貿(mào)零售中心,。項目總投資58500萬元?？偨ㄖ娣e約60000平方米,。 | |||||||||||
專項立項 | 南臺御街綜合體項目于2020年6月11日通過“湖南省投資項目在線審批監(jiān)管平臺”備案,，項目代碼：2020-430412-72-03-036874。 | |||||||||||
專項資金情況
| 本年度預計投入（萬元） | 財政資金（萬元） | 其他 | |||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||
10000 | 10000 | |||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | ||||||||||||
中長期績效目標 | 項目占地總面積18畝,，建設希爾頓花園酒店及高端商業(yè)綜合體（含精品生活超市、高端購物藝術(shù)中心,、高端餐飲等業(yè)態(tài)）,。 | |||||||||||
本年度績效目標 | 1.完成項目可研、環(huán)評,、立項等前期工作,；2.啟動并完成部分主體工程建設。 | |||||||||||
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | ||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標 | 項目占地面積 | =18畝 | |||||||||
總建筑面積 | ≈60000平方米 | |||||||||||
質(zhì)量指標 | 項目可研,、環(huán)評,、立項等前期工作審批程序合規(guī)率 | =100% | ||||||||||
分部分項工程驗收合格率 | =100% | |||||||||||
時效指標 | 事項完成及時率 | =100% | ||||||||||
工程施工計劃完成及時率 | =100% | |||||||||||
成本指標 | 本年建設投資 | ≤10000萬元 | ||||||||||
效益 | 經(jīng)濟效益 | 新增酒店住宿收入，服務拓展收益增加 | 增加 | |||||||||
社會效益 | 創(chuàng)造南岳旅游品牌,、擴大南岳風景名勝區(qū)接待容量,、提升南岳景區(qū)品位和振興南岳旅游。 | 提升 | ||||||||||
可持續(xù)影響 | 項目運營期限 | =40年 | ||||||||||
滿意度指標 | 游客滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他需要說明的問題 | ||||||||||||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | （蓋章） | |||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | （蓋章） 年 月 日 | |||||||||||