2019年度
南岳區(qū)公安局
部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)公安局概況
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
南岳區(qū)公安局概況
一,、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針,、政策、法律,、法規(guī),、規(guī)章；參與起草有關地方性規(guī)章,；部署,、指導、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安工作,。
（二）收集、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定,、危害國內安全和社會治安的情況,，分析形勢，研究公安工作出現的新情況,、新問題,，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息,、制定對策,。
（三）抓好全區(qū)公安法制建設，按管轄辦理行政訴訟,、行政復議案件,。
（四）組織全區(qū)公安偵查工作；協調處置重大案件,、治安災害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件；組織實施重大活動的安全保衛(wèi)工作,。
（五）組織全區(qū)公安機關查處危害社會治安秩序行為,；依法管理戶口、居民身份證,、槍支彈藥,、危險物品、特種行業(yè)等工作,；依法管理集會,、游行,、示威活動。
（六）組織全區(qū)公安機關維護道路交通安全,、交通秩序,；組織協調處置重大交通事故；依法管理機動車輛（含農用運輸車）和駕駛員的管理工作,。
（七）組織實施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災預防和撲救等工作。
（八）做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務工作,，組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓在管轄區(qū)域內的安全警衛(wèi)工作,。
（九）依法管理國籍,、出境入境和外國人在管轄區(qū)域內居留,、旅行的有關工作。
（十）組織全區(qū)公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作,；做好區(qū)看守所,、治安拘留所等管理工作。
（十一）做好全區(qū)公安機關對公共信息網絡的安全監(jiān)察工作,。
（十二）組織全區(qū)公安機關對國家機關,、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。
（十三）實施全區(qū)公安科學技術工作,；組織全區(qū)公安信息技術、刑事技術,、平安城市建設,。
（十四）組織指揮武警中隊執(zhí)行公安任務。
（十五）分析全區(qū)公安隊伍狀況,，研究,、制定公安隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳的規(guī)章制度,，組織全區(qū)公安隊伍建設,、干警教育訓練和公安宣傳工作。
（十六）組織全區(qū)公安機關警務督察工作,；對全區(qū)公安機關及其人民警察的執(zhí)法情況進行督察,；查處或督辦重大違紀案件。
（十七）承辦全區(qū)公安裝備,、被裝,、經費等警務保障計劃；管理分配全區(qū)公安裝備,、被裝和經費,。
（十八）管理全區(qū)林業(yè)公安機關的業(yè)務工作。
（十九）承辦區(qū)政府禁毒委員會、打拐領導小組日常工作,。
（二十）承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項。
二,、機構設置
衡陽市公安局南岳分局是全額撥款的行政單位,，根據編辦核定，我局內設機構10個,，分別是指揮中心,、政工室、國保大隊,、網安大隊,、人境大隊 、法制大隊,、治安大隊,、刑偵大隊、經偵大隊,、禁毒大隊,，派出機構3個，分別是大廟派出所,、南岳派出所,、半山亭派出所，拘押場所2個,，分別是看守所,、拘留所，核定編制人數121人,，其中：行政編制114人,，全額事業(yè)編制7人， 2018年末實際在崗在編人數98人,，退休人員34人,，臨聘人員161人，現有公務用車12臺,，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車輛,。
三、單位決算構成
我局只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)公安分局本級,。
第二部分
2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計8897.21萬元,。與2018年相比,，減少10868.72萬元，減少18.14%,，主要是往年業(yè)務辦公用房大部分主體工程項目2018年已完成結算,，工程項目資金減少。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計8028.97萬元,，其中：財政撥款收入8021.96萬元,，占99.91%,；其他收入7.01萬元，占0.09%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計8698.8萬元，其中：基本支出2306.87萬元,，占26.52%,；項目支出6391.93萬元，占73.48%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收支總計8021.96萬元，與2018年相比,，增加1820.33萬元,，增長29.35%，主要是因為本年度區(qū)財政增加了我局項目支出經費的財政補助收入,，而上年度的項目經費如：工程施工經費大量收支來源于其他收入或往年結余經費,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出7823.54萬元,，占本年支出合計的97.53%,，與2018年相比，財政撥款支出增加1820.33萬元,，增長29.35%,，主要是因為本年度區(qū)財政增加了我局項目支出經費的財政補助收入,，而上年度的項目經費如：辦公樓工程施工經費從其他收入或往年結余經費中列支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出7823.54萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出77.8萬元,，占1%；公共安全支出6894.15萬元,，占88.12%,；教育支出368.56萬元，占4.71%,；社會保障和就業(yè)支出226.2萬元,，占2.89%；衛(wèi)生健康支出174.81萬元,，占2.23%,；住房保障支出82.02萬元，占1.05%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為2755.56萬元,，支出決算數為7823.54萬元，完成年初預算的283.92%,，其中：
1,、一般公共服務（類）201款年初預算為0萬元，支出決算為77.8萬元,，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目經費追加,。
2、公共安全支出（類）204款年初預算為2405.04萬元,，支出決算為6894.15萬元,，完成年初預算的286.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：津補貼改革補助,、辦案項目,、辦公樓施工等項目經費增加年初未列入預算。
3,、教育支出(類)205款年初預算為0萬元,，支出決算為368.56萬元，決算數大于年初預算的主要原因是：全區(qū)統籌安排教學區(qū)安保項目等經費需從教育支出科目列支,。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）208款年初預算為151.39萬元，支出決算為226.2萬元,，完成年初預算的149.42%,，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費工資提標導致相關社保繳費支出基數增大，以及聘用人員增加導致社保繳費的增加,。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）210款年初預算為117.11萬元,，支出決算為174.81萬元，完成年初預算的149.27%,，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位在職人員醫(yī)療費用支出增加,。
6、住房改革支出（類）221款年初預算為82.02萬元,，支出決算為82.02萬元,，完成年初預算的100%，主要用于繳納住房公積金,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2306.87萬元，其中：
人員經費2005.33萬元,，占基本支出的86.93%,主要包括基本工資369萬元,、津貼補貼498.07萬元、獎金235.64萬元,、績效工資205.35萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129.13萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費129.42萬元,；其他社會保障繳費4.2萬元,；住房公積金224.89萬元；其他工資福利支出19.35萬元,；生活補助147.85萬元,；獎勵金20.35萬元,；其他對個人和家庭的補助21.94萬元,。
2、公用經費294.53萬元,，占基本支出的12.77%,，主要包括辦公費60.82萬元、印刷費4.82萬元,、咨詢費5萬元,、水費13.7萬元、電費43.62萬元,、郵電費0.37萬元,、差旅費30.36萬元、維修（護）費3.87萬元,、租賃費0.39萬元,、培訓費0.17萬元、公務接待費4.97萬元,、專用材料費0.84萬元,、被裝購置費0.9萬元,，勞務費6.85萬元、委托業(yè)務費7.29萬元,、工會經費43.42萬元,、福利費16.2萬元、公務用車運行維護費16.87萬元,、其他商品和服務支出34.07萬元,。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經費財政撥款支出預算為87萬元,，支出決算為155.76萬元,，完成預算的179.03%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為37萬元,，支出決算為8.49萬元,，完成預算的22.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，從嚴控制支出,，厲行節(jié)約，與上年相比減少30.51萬元,，減少78.23%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，從嚴控制支出，厲行節(jié)約,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為50萬元,，支出決算為147.28萬元，完成預算的294.56%,，決算數大于年初預算數的主要原因是新增購置業(yè)務辦案車輛98.16萬元,，業(yè)務辦案及日常公務用車運行費49.12萬元。與上年相比增加52.68萬元,，增加55.69%,增加的主要原因是購置新的業(yè)務辦案車輛同比增加,，車輛運行維護費用同比上年略有增加。
（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算8.49萬元,，占5.45%；因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置費及運行維護費支出決算147.28萬元，占94.56%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務接待費支出決算為8.49萬元，全年共接待來訪團組122個,、來賓1105人次,，主要是公務接待發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為147.28萬元,，其中：公務用車購置費98.16萬元，公務用車運行維護費49.12萬元,，主要是新增購置車輛3輛及業(yè)務車輛日常運行維護費用,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為44輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結轉和結余0萬元,。
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網,。
預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,，我辦對2019年度一般公共預算基本支出全面開展績效自評,。2019年保障了在職99名在職員工的正常辦公和生活秩序，基本滿足在職人員的正常辦公,、生活要求，按照單位2019年工作計劃,，認真履職,，全面完成了全年各項目標工作任務?？偝杀究刂圃?/span>7823.54萬元內,。組織對2019年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，沒有收入及支出,。通過項目的實施,，提高單位信息化水平確保國庫集中支付改革順利推進促進經濟有序發(fā)展,，較好的完成了全年的目標任務。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出294.53萬元,，比年初預算數減少101.47萬元，減少25.62%,。主要原因是：公用經費支出減少,。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛44兩,，其中：領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0兩,、執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛、特種專業(yè)技術用車2輛,、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設備5臺（套），分別是350兆數字集群通信系統設備1套,、移動警務站1臺,、人流計量系統1套、大廟周邊高清監(jiān)控系統1套,、350M無線通信設備1套,。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預算資金,。
二,、其他收入：指部門取得的除"財政撥款"，"事業(yè)收入",，"事業(yè)單位經營收入"等以外的收入,。
三、基本支出：指為保障單位正常運轉,，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經費和日常辦公經費。
四,、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務或事業(yè)發(fā)展目標所產生的支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
六,、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第五部分
附件