南岳區(qū)財政局
2023年工作總結暨2024年工作計劃
今年以來，區(qū)財政局緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府重要決策部署,，為全區(qū)經濟運行保持總體平穩(wěn)向好作出了積極貢獻,。2023年我局先后獲評2022年度全省財政系統(tǒng)信息宣傳工作先進單位、2023 年度市縣清查 處置盤活國有"三資"工作先進單位和2022年度市縣財政部門預算績效管理工作—良好的區(qū)等省級榮譽,，現(xiàn)將相關工作總結如下,。
一,、2023年工作綜述
（一）財政收入,。全年實現(xiàn)地方一般公共預算收入4.75億元,，同比減少906萬元，下降1.87%,。其中：地方稅收2.34億，同比增長2133萬元,，增幅10.01%,，稅占比49.37%，同比增長5.33個百分點,；非稅收入完成2.4億,，同比減少3039萬元,，下降11.22%,。實現(xiàn)政府性基金預算收入5.37億元,，同比增長2.5億元，增幅86.17%,。國有資本經營預算收入17588萬元,。全年全區(qū)共爭取上級資金3.89億元。
（二）財政支出,。全區(qū)一般公共預算支出12.63億元,，同比增支1.68億元，增長15.32%,。政府性基金支出6.68億元,，同比增支1.89億元，增長39.59%,。國有資本經營預算支出5406萬元,。
（三）政府債務情況。截至2023年末,，我區(qū)全口徑債務余額36.24億元,，其中政府法定債務16.3億元、隱性債務2.53億元,、關注類債務5.47億元、經營性債務11.94億元,。全年累計撥付到期政府法定債務付息4774.75萬元，撥付隱性債務還本付息1904萬元,，實際化解隱性債務本金200萬元,，隱性債務化解進度40.47%,，完成隱性債務化債方案序時化債任務,，較省債管辦50%的化債目標少9.53個百分點,。
（四）財政投資評審情況,。全年完成預算、招標上限值,、結算財政投資評審項目共186個,，審核金額7.18億,，審減1.66億,，審定金額5.52億，審減率23.19%,。
二,、主責主業(yè)履職情況
（一）著力固本強基促發(fā)展,。統(tǒng)籌利用2020-2023年一般債券和專項債券用于中心景區(qū)旅游基礎設施改造,、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎設施建設、污水處理廠提質改造,、城區(qū)停車場提質改造,、全民健身中心建設、城區(qū)供水設施提質改造,、景區(qū)智能停車場建設項目等,。爭取上級資金和社會資金開展110KV衡山（南岳）火車站變電站工程,，爭取中央預算內環(huán)保資金3700萬元啟動污水處理廠尾水凈化與回用工程,、龍蔭港濕地建設及水生態(tài)修復工程。爭取專項債6000萬元用于南岳智算中心項目建設,。統(tǒng)籌上級結余資金和區(qū)級資金2500萬元用于金沙路提質改造工程,。統(tǒng)籌債券資金、上級資金,、區(qū)預算建設資金，配合城投公司,、文旅公司項目包裝融資，保證南部新城開發(fā),、金月湖景區(qū)、天子山北路拉通等重點項目順利推進,。安排1500萬元繼續(xù)用于自然保護區(qū)生態(tài)搬遷,。安排征拆經費3000萬元用于金月湖項目和天子山北路片區(qū)開發(fā)項目征地拆遷。
（二）著力擦亮名片強文旅,。撥付文旅公司景區(qū)經營及資本注入經費4675萬元，做大做強南岳文旅品牌,。統(tǒng)籌資金1000萬元保障城鄉(xiāng)治理標準化及創(chuàng)文專項經費,，全力支持旅游發(fā)展大會的順利開展,。投入節(jié)假日安保經費375.15萬元,，專項消防經費907.12萬元。投入資金770.5萬元用于南岳大廟,、黃庭觀、忠烈祠等文物建筑修繕保護,。投入資金550萬元用于南岳旅游宣傳及發(fā)展,，開展"迎夏茶祭祝融大典"之"千人朝圣"活動，協(xié)助《援軍明日到達》電影拍攝及后續(xù)宣傳活動,，進一步擴大南岳旅游影響力。
（三）著力民生實事顯關懷,。安排鄉(xiāng)村振興專項資金2832.99萬元，繼續(xù)加大農村建設投入,。安排公路建設資金550萬元用于農村公路建設及養(yǎng)護、公路護坡水毀修復等,。全年通過惠民惠農"一卡通"陽光審批操作系統(tǒng)發(fā)放補貼115項，發(fā)放金額3602.80萬元,；2023年度實施南岳區(qū)農村綜合改革轉移支付公益事業(yè)財政獎補項目19個,，撥付財政獎補資金251萬元。統(tǒng)籌安排農業(yè)發(fā)展資金共499萬元,，包含生豬生產發(fā)展,、農產品質量安全等；安排產業(yè)發(fā)展資金516萬元，對糧食生產,、茶葉生產,、新型農業(yè)經營主體等方面進行扶持；安排資金260萬元對農村環(huán)境進行綜合整治,；安排森林資源資金3270萬元,，確保森林資源的有效增長。農業(yè)保險應保盡保,，完成保險保費總額預計71.43萬元,，水稻種植早、中,、晚稻共承保8375畝,，承保100%。統(tǒng)籌上級資金及專項債資金共計7692.45萬元用于開展老舊小區(qū)改造工作,；為促進教育均衡發(fā)展,，安排資金4375萬元主要用于學校基礎設施建設,、保障義務教育,、購買學位和落實相關資助政策等工作。開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息工作,，目前創(chuàng)業(yè)擔保貸款余額為530萬元,，全年貼息21.25萬元，無一筆逾期貸款,，回收率達到100%,。安排資金1.2億用于社會保障、衛(wèi)生健康,、殘疾人事業(yè),、退役軍人事務和支持就業(yè)。
（四）著力改革賦能控風險,。一是抓好全過程績效管理,，將專項或部門整體支出績效評價范圍從一般預算支出、社會保險基金支出,、政府性基金支出進一步擴展到政府債務項目領域,。繼續(xù)推行重點績效評價財審聯(lián)動。加強對部門預算,、全區(qū)性專項,、重點建設項目績效管理。全面公開區(qū)級和部門預決算,、"三公"經費預決算,、專項經費及部門整體支出績效目標申報、自評報告。二是持續(xù)推進政府采購電子賣場采購,，電子賣場累計交易數(shù)3684筆,，交易額2.53億。完成限額標準以上政府采購項目33個,，政府采購計劃金額8615.52萬元,，實際采購金額8121.37萬元，支出節(jié)約率5.7%,。三是通過設立南岳區(qū)國有資產事務中心,、起草制定《南岳區(qū)行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》及配置、使用,、處置三個具體操作性文件和國有"三資"清查處置與管理改革等方式,，全面盤活國有"三資"，實現(xiàn)國有資產管理高效化,。全年共計盤活各類資產6.817億元,、資源3.479億元、資金81.95萬元,，總盤活"三資"收益10.304億元,，盤活收益入庫6.593億元。
三,、當前存在的困難和問題
收支矛盾更加突出,，財源稅源單一的根本問題難以解決，收入增長乏力,。債務風險因素增加,，債務規(guī)模大，增長快,，還本付息壓力大,，風險防范任務較重,。
四,、2024年工作計劃
（一）以加強財源建設為基礎。持續(xù)推進"三高四新"財源建設工程,，進一步完善財稅綜合信息共享體系,，通過對重點稅種、重點行業(yè)和企業(yè)的分析比對,，查找征管漏洞,，堵漏挖潛提升征收率。以"三資"清查,、處置和管理改革為突破口,，抓好資源的出讓和資產處置工作，確保非稅收入挖潛增收。
（二）以防范財政風險為底線,。牢牢守住不發(fā)生風險的底線,，確保政府性債務可控。加大對平臺公司投融資監(jiān)管力度,，進一步規(guī)范國有企業(yè)的投融資行為,，降低投資及融資風險，提高投資收益,。防范好惠農資金風險,，加快資金撥付，創(chuàng)新監(jiān)管方式,，堅決堵塞管理,、制度等方面的漏洞。
（三）以深化財政管理為重點,。扎實開展"績效管理提升年""財政基礎工作建設年"活動,，全面提升財政管理效能。對標各項政策措施分析,，對接上級資金安排投向,，選準項目，勤跑資金,，用實用好各類政府債券,，積極爭取中央、省資金扶持和政策傾斜,，緩解財政收支矛盾,。