2023年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計劃
一、上半年工作綜述
（一）財政收入,。1.一般公共預(yù)算收入：2023年上半年，實現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入31229萬元，其中：地方稅收10741萬元,，與上年同期相比（同比）增長1443萬元,，增幅14.01%；地方稅占比37.6%,，同比下降3.17個百分點；非稅收入完成19488萬元,，同比增長4149萬元,，增幅27.05%。2.政府性基金預(yù)算收入：2023年上半年,，實現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入15216萬元,，與上年同期相比（同比）減少9732萬元,，增幅-39.01%。
（二）財政支出,。2023年上半年,，全區(qū)一般公共預(yù)算支出58615萬元，同比增支5704萬元,，增長10.78%,。政府性基金支出30895萬元，與上年同期相比（同比）減支2081萬元,，下降6.31%,。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3084萬元。
（三）爭取上級資金情況,。2023年上半年,，加大向上爭資力度，爭取中央和省,、市各類資金共計5.46億元,。其中，新增政府債券2.51億元,，爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金2.95億元,。
（四）財政投資評審情況。2023年上半年,，完成預(yù)算,、招標(biāo)上限值、結(jié)算評審項目共100個,，審核金額為2.96億元,，審減金額0.72億元，審定金額2.24億元,，審減率為24.32%,。
二、主責(zé)主業(yè)履職情況
（一）夯實財源建設(shè)基礎(chǔ),。一是補齊旅游發(fā)展短板,。統(tǒng)籌資金1200萬元保障城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化及創(chuàng)文專項經(jīng)費，確保工程款的及時支付,；撥付資金395.4萬元用于文物保護,；統(tǒng)籌債券資金和區(qū)預(yù)算建設(shè)資金，保證南城區(qū)開發(fā),、智能停車場,、金月湖等重點項目順利推進；建立區(qū)級納稅綜合信息平臺,，利用"大數(shù)據(jù)"實現(xiàn)稅源精準(zhǔn)管控,，實行常態(tài)化收入調(diào)度機制,。二是確保旅游宣傳及安保經(jīng)費到位。撥付區(qū)文旅公司景區(qū)經(jīng)營及資本注入經(jīng)費2668萬元,，確保新成立南岳文旅公司景區(qū)正常運營及健康發(fā)展,；投入398萬元用于開展2023年南岳區(qū)春節(jié)氣氛營造、《援軍明日到達》電影拍攝協(xié)助等一系列活動,；為保障來岳游客人身,、財產(chǎn)、交通安全,，上半年投入公安、交警部門安保經(jīng)費171萬元和專項消防經(jīng)費290萬元,。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),。一是促進教育均衡發(fā)展。上半年已撥付2023年春季義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費和區(qū)辦高中免教材費和學(xué)費共計505.25萬元,；撥付資金324萬元用于萬福學(xué)校,、南城區(qū)幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)二中校舍維修；規(guī)范民辦義務(wù)教育,，購買文定學(xué)校春季學(xué)位經(jīng)費900.16萬元,；保障區(qū)二中與衡陽市成章實驗中學(xué)2023年春季合作辦學(xué)管理經(jīng)費215萬元。二是完善社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系,。截至6月,，預(yù)算安排400萬元用于國家衛(wèi)生城市復(fù)審，全區(qū)社會保障和就業(yè)累計支出 7901萬元,，醫(yī)療健康累計支出 3854萬元,。三是保障民生實事工程。安排資金300萬元對既有住宅加裝電梯進行補貼,；安排資金200萬元對2022年1月20日 -2022年7月20日期間購買新建商品房或地下車位的購房人進行契稅補貼,；安排景區(qū)資源補償費688萬元；安排耕地地力保護資金178萬元,；安排資金2681萬元對我區(qū)森林資源進行有效保護,，確保森林資源的有效增長；統(tǒng)籌上級資金5000萬開展老舊小區(qū)改造工作,；統(tǒng)籌利用2023年一般債券,、專項債券1500萬，用于區(qū)二中提質(zhì)改造項目,、區(qū)小型水庫大壩安全監(jiān)測及雨水情測報設(shè)施建設(shè)項目和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護項目,。
（三）推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。今年上半年上級下達鄉(xiāng)村振興補助資金共1024.58萬元,，6月份資金支付進度已達到63%,，完成了上級要求支付進度達60%的考核指標(biāo),；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共申報南岳區(qū)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)財政獎補項目18個，申請財政獎補資金437萬元,；通過一卡通發(fā)放的補貼資金75項,，共計發(fā)放金額1680.41萬元；安排公路建設(shè)資金550萬元用于農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護,、公路護坡水毀修復(fù)等,；安排資金1345萬元，用于建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目,，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村,；安排資金195萬元，用于加強農(nóng)田水利建設(shè),，提高防汛抗災(zāi)能力,。
（四）積極發(fā)揮政府采購職能作用。2023年上半年,，共完成限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目共計6個,，政府采購計劃金額1135.18萬元，實際采購金額839.55萬元,，支出節(jié)約率為26%,。其中：貨物類項目2個，實際采購金額336.66萬,，服務(wù)類項目3個,，實際采購金額366.70萬，工程類項目1個,，實際采購金額136.19萬元,。持續(xù)推進我區(qū)政府采購電子賣場采購，截至6月底,，全區(qū)在湖南省政府采購電子賣場共完成交易596筆,，采購總金額4295.4萬元，交易滲透率達95.35%,。
（五）進一步提高國有資產(chǎn)管理規(guī)范化水平,。一是修訂完善國有資產(chǎn)管理制度體系。根據(jù)2021年出臺的《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第738號令）及省,、市2022年出臺的相關(guān)修訂文件,，我局結(jié)合南岳實際，現(xiàn)已起草《南岳區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（征求意見稿）這一規(guī)范性文件,，及關(guān)于行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置,、使用、處置三個具體操作性文件（草稿）,，爭取盡快上會研究通過,。二是不斷加強國有資產(chǎn)信息化管理,。按照上級財政部門要求，及時編報全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)年（月）報,，指導(dǎo)各單位做好資產(chǎn)增減變動登錄和固定資產(chǎn)計提折舊等基礎(chǔ)工作,，以信息化促進資產(chǎn)管理科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化,。三是大力推行國有資產(chǎn)配置預(yù)算化管理,。以財政預(yù)算一體化系統(tǒng)全面推行為契機，將逐步建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理與預(yù)算管理,、財務(wù)管理相結(jié)合的資產(chǎn)配置管理工作機制,，將行政事業(yè)單位的資產(chǎn)配置管理真正融入到預(yù)算管理體系，實現(xiàn)資產(chǎn)配置預(yù)算與部門預(yù)算同部署同落實的資產(chǎn)管理工作目標(biāo),。
三,、特色及亮點工作
（一）深入開展"三湘護農(nóng)"專項行動。根據(jù)《南岳區(qū)"三湘護農(nóng)"專項行動工作方案》中"惠農(nóng)補貼資金問題的整治由財政局牽頭"要求,，成立惠農(nóng)補貼資金突出問題整治行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定部署惠農(nóng)補貼資金突出問題整治工作方案,，明確任務(wù)分工,，認(rèn)真開展自查自糾。深入一線牽頭開展對南岳鎮(zhèn)水濂村"駐場解剖麻雀式"惠農(nóng)補貼資金突出問題整治專項行動,，確?；蒉r(nóng)資金真正惠及群眾，本次共檢查惠農(nóng)資金99項,，資金總額1236萬元,，入戶核實501戶。
（二）全面啟動國有"三資"清查處置與管理改革工作,。今年殿勛常務(wù)副省長多次召開專題會議,，要求按照"全領(lǐng)域、全口徑,、全覆蓋"的要求,，精準(zhǔn)清查政府擁有、管控的六類存量國有資源,、五類存量國有資產(chǎn)和兩類存量國有資金,，到2025年，力爭盤活國有"三資"臺賬完成率達到100%,，力爭在提高國有"三資"效益和效率上取得明顯成效?，F(xiàn)我區(qū)國有"三資"清查處置與管理改革工作方案已進入審批階段。由財政牽頭的行政事業(yè)單位國有"三資"摸底工作已經(jīng)率先啟動,。
（三）強化財政監(jiān)督績效管理,。為推進全面預(yù)算績效管理落地見效,，確保財政資金安全，選取教育局實施的壽岳鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)項目,，作為首次開展財政事前績效評估工作的試點項目,。同時，選取11個全區(qū)性支出項目的責(zé)任單位,，要求其認(rèn)真填報績效目標(biāo),，并提交區(qū)人大預(yù)算審查委員會審議，倒逼單位提高績效目標(biāo)申報質(zhì)量,，逐步實現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算同申報同批復(fù)同公開,。
（四）優(yōu)化我區(qū)政府采購營商環(huán)境。為實現(xiàn)管理,、交易和服務(wù)平臺"全省一張網(wǎng)",，2023年2月我局組織召開南岳區(qū)政府采購全流程管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，全面啟用"南岳區(qū)政府采購管理系統(tǒng)",，系統(tǒng)打通財政內(nèi)網(wǎng)和湖南政府采購網(wǎng)以及公共資源交易系統(tǒng),，貫穿政府采購預(yù)算、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程電子化,，取消線下審批,，實現(xiàn)政府采購全流程公開。意向公開,、預(yù)算審批,、計劃審批、代理機構(gòu)選擇,、專家抽取,、采購結(jié)果公開、采購合同備案公開均通過政府采購管理信息系統(tǒng)"網(wǎng)上辦,，不見面",，政府采購管理效能大幅提升。
四,、當(dāng)前財政工作存在的問題困難
（一）收支矛盾突出,。一方面一直以來，我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入嚴(yán)重依賴門票,，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,，稅源不足，缺乏大的納稅企業(yè),，但上級對地方稅收的考核,，一直維持高基數(shù)下的高增長，地方稅收目標(biāo)越來越難以完成。另一方面財政剛性支出多,，國庫庫款保障困難,，但"三保"、政府債務(wù)還本付息等各種支出卻還在剛性增長,，一減一增,，導(dǎo)致財政收支的"剪刀差"不斷擴大。
（二）缺編少員嚴(yán)重,。2021年以來,，根據(jù)省委巡視整改要求，累計清退編外工作人員10人,；今年根據(jù)區(qū)委常委會決定接受全區(qū)行政編制超編整改分流人員4人,，導(dǎo)致我局目前只余3個空編（財政所1個，財政事務(wù)中心1個,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務(wù)中心1個）?，F(xiàn)我局因個人身體疾病不能完全勝任工作的有4人、區(qū)內(nèi)借調(diào)1人,，財政局職能職責(zé)較多,，對口省市部門多，各股室,、中心工作人員少,，在編人員進不來，臨聘人員要清退,，工作開展存在嚴(yán)重困難,。
五,、下階段工作打算
一是加強收入征管,，努力培植稅源。采取積極有效財稅增收措施,，深挖稅收增長潛力,。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門和非稅收入部門形成工作合力，加大協(xié)稅護稅力度,，堵塞征管漏洞,，應(yīng)收盡收。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,，強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位,，優(yōu)化營商環(huán)境，吸引更多的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟入駐,，培育新的經(jīng)濟增長點,。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生。堅持集中財力辦大事思維,，扎實辦好民生實事,，加快補齊教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社保,、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域短板，落實就業(yè)優(yōu)先政策,，抓好就業(yè)困難人群就業(yè),。提升社會保障水平，兜住困難群眾基本生活底線,。扎實做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域突出問題整改,，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。全面推進鄉(xiāng)村振興,，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
三是強化預(yù)算管理,，提高資金績效,。運用財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提高財政資金支付效率,；積極盤活存量資金,，強化專項資金管理，統(tǒng)籌使用各類財政資金,，優(yōu)先保障民生和重點項目支出,；加強預(yù)算績效管理，逐步擴大績效評價范圍,，努力建立評價結(jié)果與反饋整改,、預(yù)算安排相結(jié)合的激勵約束機制；繼續(xù)完善預(yù)決算公開機制,，更好地接受社會監(jiān)督,。