南岳區(qū)財政局
2022年工作總結暨2023年工作計劃
今年以來,，面對新冠疫情、減稅降費和擴大門票優(yōu)惠政策多重減收因素疊加的不利局面,，在區(qū)委,、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下,，南岳區(qū)財政局全力以赴抓好穩(wěn)增長,、調結構、促改革,、防風險,、優(yōu)生態(tài)、惠民生各項工作,，圓滿的完成了全年的各項財政任務,。2022年南岳區(qū)財政局獲評2021年度市縣財政部門預算績效管理工作（良好的區(qū)）省級榮譽稱號。
一,、2022年工作綜述
（一）財政收入,。1.一般公共預算收入：全年全區(qū)累計實現(xiàn)地方一般公共預算收入4.84億元，其中：地方稅收收入完成2.13億元,，同比增收2944萬元,，增長16.03%；門票收入完成2.05億元,，同比減收7950萬元,，下降27.93%；其他非稅收入完成6575萬元,，同比增收623萬元,，增長10.47%。
（二）財政支出,。全年全區(qū)一般公共預算支出10.96億元,，同比減支3177萬元，下降2.82％,，其中：民生支出8.06億元,，占一般公共預算支出73.59%。
（三）爭取上級資金情況,。全年爭取各類上級資金7.14億元,，同比增加1.15億元，其中：一般性轉移支付3.3億元,，返還性收入3479萬元,，專項轉移支付資金1.47億元（含政府性基金上級專項補助收入347萬元），新增債券資金2.02億元,。
（四）政府債務情況,。全年我區(qū)全口徑債務余額為34.14億元，其中：政府債務余額13.5億元,，隱性債務余額2.55億元,，需關注債務余額6.12億元，經(jīng)營性債務余額11.97億元。債務風險等級為風險提示地區(qū),。目前,，財政已支付政府債務利息4208萬元，根據(jù)隱性債務化解方案將隱性債務本息2160萬元撥付到債務單位,，債務單位根據(jù)合約按期償還,。
（五）財政投資評審情況。2022年完成政府性投資項目預算,、招標上限值,、結算評審191個，審核金額6.8億元,，審定金額5.3億元,，審減金額1.5億元，審減率22.06%,，2022年開工的100多個項目工程變更增加僅有2個,，工程變更增加控制在2%以內。
二,、主責主業(yè)履職情況
（一）積極夯實財源建設基礎,。一是積極培育財源。落實招商引資優(yōu)惠政策,，加快推進華聲親知國際研學營地,、《援軍明日到達》等項目，積極培育新的財稅增長點,。二是穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè),。撥付就業(yè)補助資金367萬元，新增提供創(chuàng)業(yè)擔保貸款140萬元,，撥付小額擔保貸款貼息資金32萬元,，支持大學生、退役士兵,、零就業(yè)家庭等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè),。三是落實"減稅降費"政策。支持符合條件的市場主體和個人應享盡享減稅降費政策,，全年共計新增減稅降費3834萬元,。四是積極向上爭資爭項。加強政府投資項目管理,，爭取中央預算內投資,、專項債券資金等專項建設資金2.21億元，積極調度資金,，撥付資金4600余萬元，保障區(qū)委區(qū)政府重點工程、重大項目資金需求,，及時支付工程進度款,，維護社會和諧穩(wěn)定。
（二）著力優(yōu)化財政支出結構,。一是支持辦好人民滿意教育,。全年教育支出1.56億元，保證財政教育投入兩個比例三個增長落實到位,，進一步優(yōu)化教育布局,。撥付資金1330萬元用于義務教育民轉公、區(qū)二中與成章教育集團合作辦學,，安排資金1803萬元,，推進區(qū)二中提質改造、萬福小學改擴建等教育基礎設施建設,。二是完善社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系,。開通疫情防控資金綠色通道，撥付專項資金1961萬元,，保障常態(tài)化疫情防控和疫苗接種需要,；撥付資金1918萬元，確保社保各項補助提標政策落地,；撥付資金360余萬元,，用于全面提升社會保障服務水平；撥付資金146.93萬元,，用于穩(wěn)定就業(yè),。三是保障民生實事工程。安排資金300萬元對既有住宅加裝電梯進行補貼,；安排210萬元用于中小學周邊等重點場所"雪亮工程"補盲,；統(tǒng)籌上級資金3000萬元用于開展老舊小區(qū)改造工作，改善居民生活居住環(huán)境,；安排資金3785萬元對我區(qū)森林資源進行有效保護,，確保森林資源的有效增長；安排資金54萬元用于抓好動植物防疫,，確保農(nóng)畜產(chǎn)品質量安全,；安排資金100萬用于全區(qū)各重點建設項目指揮部工作經(jīng)費，為重點項目的推進提供強力保障,。
（三）大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。一是深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付鄉(xiāng)村振興專項資金3017萬元,，支持鞏固脫貧攻堅成效,，推進鄉(xiāng)村振興建設,；撥付資金853萬元，用于農(nóng)村公路建設維護及安保工程,。完成農(nóng)村綜合改革轉移支付公益事業(yè)獎補項目3大類14個,，獎補資金269萬元；開展水稻種植,、能繁母豬養(yǎng)殖等四個中央政策農(nóng)業(yè)保險及茶葉種植省級特色農(nóng)業(yè)保險,，總保費171萬元；全年通過一卡通發(fā)放惠農(nóng)惠民補貼113項,，發(fā)放金額4009萬元,。二是著力改善生態(tài)環(huán)境。持續(xù)加大環(huán)保投入,，穩(wěn)步推進污水處理廠提質擴容,、燒田垃圾場環(huán)境整治等生態(tài)環(huán)境保護與修復工程，促進我區(qū)水,、大氣,、土壤等生態(tài)指標持續(xù)改善。
（四）建章立制優(yōu)化營商環(huán)境,。制定出臺《關于推進南岳區(qū)財政局清廉建設實施方案》《南岳區(qū)財政局優(yōu)化審批流程方案》《關于進一步規(guī)范區(qū)財政投資評審工作的通知》《財政投資評審服務中心評審時限規(guī)定》等文件,，對部門預算資金撥付、追加預算資金撥付,、轉移支付資金撥付,、投資評審等流程的辦結時限做了明確規(guī)定，積極落實首問責任制,，進一步完善財政資金審批工作,，全面提高財政辦事效率。通過積極宣傳和引導本地供應商入駐政府采購電子賣場平臺,，進一步助力中小企業(yè)克服疫情沖擊,，推動南岳經(jīng)濟發(fā)展。全年完成政府采購項目45個,，采購金額0.86億元,，節(jié)約資金371萬元。
（五）深入推進財政改革,。一是深化零基預算管理改革,。按照"以收定支"原則編制預算，加強預算執(zhí)行管理,。堅持黨政機關帶頭過"緊日子",，大力壓縮行政運行成本和非重點非剛性支出，在人員工資福利支出,、疫情防控,、創(chuàng)文及城鄉(xiāng)治理標準化等重點支出同比增支1.1億元,，一般預算支出減支3177萬元。收回部門2022年結余資金2522萬元,，財政暫付性款項清理獲得省級獎勵100萬元,。二是嚴格規(guī)范國有資產(chǎn)管理。2022年共受理行政事業(yè)單位資產(chǎn)22起,，處置收入278.8萬元，資產(chǎn)岀租收入126.68萬元,。制定出臺《南岳區(qū)清查處置閑置國有資產(chǎn)資源專項行動工作方案》,，對全區(qū)國有資產(chǎn)資源進行全面清查。三是加強國庫管理,。深化預算一體化改革,，按照先"三保"支出、后其他支出的庫款撥付原則,，堅持無預算不支出,，嚴守國庫管理底線。四是嚴防支付風險,。加強庫款日常監(jiān)控,，根據(jù)庫款規(guī)模統(tǒng)籌兼顧、遠近結合安排各項支出,，及時向上級財政部門調度資金,，確保庫款始終處于安全合理區(qū)間。
（六）強化財政監(jiān)督績效管理,。2022年,，為推進全面預算績效管理工作落地見效，確保財政資金安全,，南岳區(qū)財政局制定出臺《關于建立全面預算績效管理工作協(xié)同聯(lián)動機制的意見》,，進一步提高工作效率，規(guī)范財政管理,。制定出臺《南岳區(qū)預算績效管理實施辦法》《南岳區(qū)績效目標指標體系》,，首次將財政重點績效評價結果與預算安排掛鉤。同時,，首次選取全區(qū)性支出的9個項目要求相關單位認真填報績效目標,，如物資儲備倉庫建設、反電信詐騙中心建設,、南城區(qū)幼兒園主體工程建設,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等9個單項均在100萬元以上的項目，報送區(qū)人大預算審查委員會審議,，自覺接受人大監(jiān)督,。
三,、當前財政工作存在的問題困難
（一）收支矛盾突出。受疫情影響,，全年景區(qū)三度關停,，共計關停93天，旅游經(jīng)濟被迫按下"暫停鍵",，一般預算收入嚴重短收,，但"三保"、政府債務還本付息,、森林防火,、疫情防控等各種支出卻還在剛性增長，一減一增,，導致財政收支的"剪刀差"不斷擴大,，地方財政運行日益艱難。
（二）國資人員短缺,。2019年機構改革后,，原區(qū)國有資產(chǎn)管理中心撤銷，原有行政職能劃入?yún)^(qū)財政局,。目前,，資產(chǎn)管理股與區(qū)財政事務中心合并辦公，僅1名工作人員專職從事國有資產(chǎn)管理工作,。因人員及編制的短缺,，導致國有資產(chǎn)管理職能明顯弱化，制約了其職能職責的正常履行,。
四,、2023年工作計劃
2023年，我局將按照區(qū)委,、區(qū)政府工作部署,，堅持穩(wěn)字當頭，聚焦"講政治,、拼經(jīng)濟,、惠民生"，持續(xù)加強財政收支管理,，確保積極的財政政策更加積極有為,，助推經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。重點做好以下工作：
一是加強收入征管,，努力培植稅源,。采取積極有效財稅增收措施，深挖稅收增長潛力,。協(xié)調稅務部門和非稅收入部門形成工作合力,，加強協(xié)稅護稅力度,，堵塞征管漏洞，應收盡收,。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,，強化企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位，優(yōu)化營商環(huán)境,，吸引更多的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟入駐,，培育新的經(jīng)濟增長點。
二是優(yōu)化支出結構,，全力保障民生,。堅持集中財力辦大事思維，緊緊圍繞區(qū)第八次黨代會提出的"五更"發(fā)展目標和區(qū)"十四五"規(guī)劃綱要,，統(tǒng)籌整合資金，不斷健全教育,、文化,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點支出的保障機制,，通過不斷加強優(yōu)化支出管理來促進我區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展,。
三是強化預算管理，提高資金績效,。運用財政預算管理一體化系統(tǒng),，提高財政資金支付效率；積極盤活存量資金,，強化專項資金管理,，統(tǒng)籌使用各類財政資金，優(yōu)先保障民生和重點項目支出,；加強預算績效管理,，逐步擴大績效評價范圍，努力建立評價結果與反饋整改,、預算安排相結合的激勵約束機制,；繼續(xù)完善預決算公開機制，更好地接受社會監(jiān)督,。
南岳區(qū)財政局
2022年12月9日