南岳區(qū)財政局2019年工作總結
和2020年工作計劃
今年以來,，我局深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,，緊緊圍繞"財政收入保增長,、財政支出保民生,、財政改革保利益,、財政管理保高效"的奮斗目標,，積極作為,、扎實工作,，為全區(qū)經濟社會持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)固有力的財政保障。
一,、2019年財政收支完成情況
2019年全區(qū)一般公共預算收入完成76188萬元,，增收 3472萬元，增長4.77%,，其中：稅收完成31709萬,，較上年同期增加208萬元，增長0.66%,。
地方一般公共預算收入完成62866萬元,，較上年同期增加4598萬元，增長7.89%,；其中：地方稅收收入完成18387萬元,，增收1334萬元，同比增長7.82%,，稅收占比29.25%（如剔除門票收入因素,，稅收占比72.03%）。
全區(qū)基金預算收入完成52731萬元,，較上年增收24894萬元,，增長89.43 %。
全區(qū)財政一般公共預算支出149319萬元,，比上年同期增支27237萬元,，增長22.31%；全區(qū)基金預算支出14059萬元,，比上年減支9213萬元,，下降39.59%。
爭取上級轉移支付情況：2019年,，經過積極爭取,，中央、省市繼續(xù)加大對我區(qū)支持,，全年共爭取上級轉移支付資金43921萬元，其中：一般性轉移支付和返還性收入27298萬元,，專項轉移支付資金16623萬元,。
二,、2019年主要工作開展情況
（一）突出做好穩(wěn)增收文章
始終堅持以組織收入為中心，以均衡入庫為重點,，以提高收入質量為核心,，狠抓收入征管，大力挖潛增收,，提升收入質量,。一是壓實征管責任。對年度預期收入目標進行分解,，落實到各征管單位,，督促各征管單位層層落實到部門股室、到崗位個人,，做到任務責任落實到位,；實行財稅征管經費撥付與收入入庫情況掛鉤，充分調動收入征管積極性,。二是注重協調配合,。強化政府、財政,、稅務,、門票、納稅企業(yè)多方協調配合,，形成工作合力,。每月和每季定期召開收入組織協調會，與各征管部門定期算賬,，科學調度,，確保任務達到序時進度；規(guī)范委托代征行為,，加強各部門協稅護稅力度,，由交通、規(guī)劃,、房產,、自然資源等部門分別對車輛稅收、房產稅,、土地使用稅等實行委托代征,，全面促進了零散稅收管理。三是加強非稅收入征管,。嚴格按照國家和省,、市有關非稅收入政策規(guī)定依法征收，深入挖掘增收潛力,，積極應對國家減稅降費政策帶來的減收壓力,，采取有效措施,，確保非稅收入及時足額收繳入庫。
（二）重點做好培財源文章
始終堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,，探索培植財源新途徑,，結合全域旅游示范區(qū)建設大藍圖，積極培育發(fā)展新動能,，突出優(yōu)勢產業(yè),，延伸產業(yè)鏈條，打造一流營商環(huán)境,，全力以赴推動高質量發(fā)展,。
一是補齊全域旅游發(fā)展短板。安排全域旅游創(chuàng)建工作經費1000萬元,、旅游基礎設施和公共設施建設經費1590萬元,，進一步優(yōu)化旅游環(huán)境，完善旅游基礎設施和公共服務建設,。安排全域旅游發(fā)展引導獎勵資金100萬元,，支持旅游新業(yè)態(tài)獎勵、文創(chuàng)產品,、旅游融合發(fā)展等,。推進城區(qū)公共交通服務基礎設施建設，安排城區(qū)免費公交外包服務經費390萬元,，新增免費公交線路2條,。
二是做大文旅結合營銷格局。充分用好用活民俗特色和豐富文化遺產,，抓好文旅結合,，創(chuàng)新營銷模式。2019年預算安排旅游宣傳促銷經費2000萬元,，繼續(xù)在廣告投放,、旅游營銷活動、旅行社獎勵,、香客市場,、媒體及展會等方面鞏固"心愿之旅·南岳衡山"旅游品牌。其中包括：大力支持富有南岳特色的文旅活動,，撥付資金217萬元,，支持春節(jié)廟會系列活動；安排資金378萬元,，支持松麓街晚會,、"衡山論茶"、"奮進南岳,，祝壽中華"文藝匯演等活動開展,，借助新媒體平臺,，不斷提升南岳旅游的品牌知名度和社會影響力。
三是打造優(yōu)質高效營商環(huán)境,。始終堅持落實支持民營經濟發(fā)展的各項政策，認真執(zhí)行減稅降費新政,，進一步減輕企業(yè)負擔,，支持企業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)稅源財源,。大力支持企業(yè)自主創(chuàng)新,、產學研結合，2019年安排科技資金362萬元,，支持旅游產品開發(fā)研究,、電商產業(yè)扶持等。安排農業(yè)發(fā)展資金共600萬,，加大對我區(qū)蔬菜基地,、新型農業(yè)經營主體、農業(yè)生產等方面的扶持,，實現規(guī)模生產與大市場對接,。突出推動茶業(yè)發(fā)展，大力扶持云霧,、岳云,、貴妃凰菊等知名品牌，支持茶葉企業(yè)完善產業(yè)鏈,、提升價值鏈,、創(chuàng)新供應鏈，不斷提高質量效益和市場競爭力,。發(fā)揮財政資金引導作用,，有效緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題，做好小額擔保貸款財政貼息資料審核發(fā)放和回收工作,，2019年發(fā)放小額擔保貸款63筆,，貸款金額724萬元，財政貼息26萬元,。
（三）著力做好優(yōu)支出文章
按照"政府過緊日子,，老百姓過好日子"的要求，大力壓縮一般公用經費,，不斷優(yōu)化支出結構,，集中財力保障和改善民生。
一是高質量發(fā)展教育事業(yè),。確保教育基礎設施建設投入,，安排資金2000萬元用于實驗中學教學輔助房,、南城區(qū)幼兒園建設及萬福小學改擴建等基礎設施，撥付資金315萬元用于全區(qū)各學校房屋及附屬設施維修改造和教學儀器,、教學設備購置,。足額保障義務教育階段公用經費，2019年共撥付義務教育階段學生公用經費857萬元,。繼續(xù)實行區(qū)辦高中免教材費和學費,，全年共免教材費和學費1176人次，累計111萬元,。建立健全普通高中生均公用經費保障機制,，按年生均360元配套安排公辦普通高中學校公用經費，2019年共撥付公辦普通高中學校公用經費21萬元,。積極落實相關資助政策,，按高中生2000元/年、初中生1250元/年,、小學生1000元/年,、學前兒童1000元/年的標準，累計撥付貧困寄宿生生活費補助101萬元,、家庭經濟困難幼兒入園補助17萬元,、高中助學金26萬元。認真落實中職學生免學費和助學金政策,，2019年補助中職學校免除學費資金101萬元,、助學金13萬元。
二是高標準健全社會保障體系,。做好最低保障兜底,，整合特困供養(yǎng)、最低生活保障,、臨時救助,、殘疾人補貼、困境兒童保障等政策,，形成兜底保障合力,。社會保障方面財政提標增支力度加大：殘疾人"兩補"資金由60元提高至65元；城鎮(zhèn)低保月最低生活保障金由480元提高至500元,；特困人員月分散供養(yǎng)金由630元提高至650元,；特困人員月集中供養(yǎng)金由720元提高至1200元；在上年的基礎上增支300余萬元用于提高特殊群體的救助力度,、提升服務水平等,。加大對弱勢群體關注力度，安排資金17萬元，穩(wěn)步推進社區(qū)養(yǎng)老服務中心平臺建設,；新增投入10萬元,，加快推進留守兒童之家建設；積極推行殘疾人托養(yǎng)服務,；落實就業(yè)扶持政策,，通過送技術下鄉(xiāng)方式開辦技能培訓班，共計培訓174人（其中貧困戶136人）,，發(fā)放培訓補貼,、交通補貼等多項補貼13萬元；加大了農民工工資清欠工作力度,，安排清欠基金30萬元和工作經費20余萬元，保障群眾及農民工的合法權益,。
三是高規(guī)格提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平,。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繼續(xù)提標，財政補助標準從490元/人.年提高到520元/人.年,?；竟残l(wèi)生服務補助從55元/人.年提高到69元/人.年。將新生兒疾病篩查及全科醫(yī)生培養(yǎng)等事項納入市民生實事項目,，投入資金350萬元用于人民醫(yī)院改建及醫(yī)療設備購置,；追加預算7.5萬元用于全科醫(yī)生培訓；投入資金80萬元提升幼兒保健服務水平,；安排資金40萬元用于適齡農村婦女免費"兩癌"篩查,；追加預算60余萬元用于新生兒疾病免費篩查和危重孕產婦急救中心建設等。實施城鄉(xiāng)醫(yī)療健康扶貧"一站式結算",，全年財政兜底70萬元,。做好創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市和健康促進縣工作，安排經費4000余萬元,，用于創(chuàng)衛(wèi)基礎設施建設,、高血壓示范門診建設、慢性病示范區(qū)建設等,。
四是高站位保障惠民惠農底線,。大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統籌區(qū)級預算資金和上級獎補資金7517萬元,，重點保證田園綜合體試點建設和農村人居環(huán)境整治,。安排資金3300萬元推進紅星村田園綜合體試點建設；安排資金300萬元對農村環(huán)境進行綜合整治,，保障全區(qū)各村全部配套移動式垃圾箱或環(huán)衛(wèi)垃圾桶并做到垃圾定人定時收集處理,；安排農村人居環(huán)境改善經費806萬元，用于農村垃圾分類收集、廁所糞污治理,、生活污水處理,、整治村容村貌、示范村建設等,。積極向上爭取安居保障,、水污染防治、公路加寬及安全防護,、國防公路建設等專項資金4797萬元,。抓好農業(yè)農村基礎設施建設，完成全區(qū)一事一議財政獎補項目3大類17個,，總投資506萬元,，其中財政獎補資金199萬元；安排資金381萬元,，用于綜合開發(fā),、農村能源建設、農電改造及危房改造等方面,；安排120萬元小型農田水利補助資金,，安排30萬元農村安全飲水資金、90萬元河道管理經費,，用于對城區(qū)內六千余米河道進行清淤疏通和河長制工作經費,；安排資金2700萬元，用于實施農村公路建設與維護,；安排資金3140萬元對我區(qū)森林資源進行有效保護,，確保森林資源有效增長。全力推進安居工程,，安排禁建區(qū),、自保區(qū)、核心區(qū),、緩沖區(qū)無房戶,、危房戶租房補貼80萬元，實施農村危房改造清零行動,，摸底需改造95戶,，共安排資金208萬元，第一批34戶(省任務18戶,、建檔立卡貧困戶16戶）改造經費93.2萬元已撥付到位,。及時發(fā)放惠民惠農一卡通補貼經費，2019年發(fā)放惠民惠農,、扶貧補貼74項,，補貼資金2508萬元,；發(fā)放風景資源補償費688萬元和耕地地力保護補貼210.94萬元。落實農業(yè)保險,、農畜產品防疫工作,，繼續(xù)開展水稻種植、能繁母豬養(yǎng)殖,、公益林種植,、育肥豬養(yǎng)殖四個中央政策性農業(yè)保險和茶葉種植省級特色農業(yè)保險，2019年農業(yè)保險保費總額128萬元,，2019年因受動物疫情影響,，農戶損失大，承保公司為減輕農戶損失積極理賠,，共賠付149萬元,，是承保保費的116%；安排資金33萬元,，用于督促農業(yè)部門做好農產品日常檢測和春,、秋兩季動物防疫工作、病死豬無害化處理,、動物疫病撲殺處置等；2019年共安排383萬元非洲豬瘟防疫經費,，確保我區(qū)疫情平穩(wěn)渡過,。
扎實做好攻堅戰(zhàn)文章
堅決貫徹中央、省,、市的決策部署,，切實履行職責，立足財政職能,，堅持精準發(fā)力,，持續(xù)打好"三大攻堅戰(zhàn)"。
防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)方面,。嚴守政府性債務紅線,，堅決落實好防范化解政府性債務風險政策措施。2019年我區(qū)債務余額為218832萬元,，其中納入財政部債務管理系統的債務83290萬元,，隱性債務27692萬元，需關注債務107850萬元,；債務余額較去年12月底增加51180萬元,，其中增加系統內債務（新增政府債券資金）12200萬元，隱性債務減少270萬元,，其他需關注債務增加39250萬元,，由南岳衡山旅游發(fā)展公司舉借用于日常經營周轉,、古鎮(zhèn)提質改造及大廟周邊設施維修等。2019年爭取新增債券資金12200萬元,，其中一般債券800萬元,，專項債券11400萬元（"兩供兩治"專項債券800萬元、土地儲備專項債券10600萬元,，含上級化債獎勵額度6000萬元）,。按照化債方案，2019年我區(qū)已歸還系統內債務利息2400萬元,；歸還隱性債務本金270萬元,，支付利息1100萬元，全部按期歸還,，無逾期債務,。
精準脫貧攻堅戰(zhàn)方面。足額保障扶貧資金,，2019年各級專項扶貧項目資金共1951萬元,，其中：中央資金投入518萬元，省級資金投入717萬元,，市級資金投入94萬元,，區(qū)級資金投入622萬元，確保撥付率達100%,。全面實施扶貧資金績效管理,，將各類扶貧資金納入實時動態(tài)監(jiān)控，對扶貧資金使用,、分配,、實施、績效情況在扶貧監(jiān)控系統中進行網絡監(jiān)控,，強化資金使用部門,、單位主體責任，健全績效評估體系,，提高財政資金使用績效,。
污染防治攻堅戰(zhàn)方面。以中央,、省級環(huán)保督察及"回頭看"反饋問題整改為契機,，切實解決一批人民群眾反映強烈的環(huán)境污染問題，針對薄弱環(huán)節(jié),，加大財政支持力度,，足額保障環(huán)保部門工作經費。加強環(huán)保項目保障,，按照環(huán)保督察要求,，對2014-2016年環(huán)保資金使用情況進行了清查摸底,，通過以資金促項目，進一步增強建設單位責任意識,，加快了環(huán)保項目實施進度,；盤活存量資源，多方組織財政收入,，安排創(chuàng)衛(wèi)經費4130萬,，確保我區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工程款及時支付。
（五）持續(xù)做好促改革文章
認真貫徹落實好各項財稅法規(guī),，致力做好深化財政體制改革,，大力提升管理水平，不斷釋放改革發(fā)展紅利,。
一是嚴格預算執(zhí)行,。牢固樹立過"緊日子"思想，大力壓減一般性支出,，2019年全區(qū)一般性支出較上年壓減了10.75 %,。聚焦重點、統籌兼顧做好2019年預算方案編制工作,，及時批復下達到各預算單位,，并在局門戶網上公開本級財政總預算及匯總"三公"經費預算、各預算單位部門預算及"三公"經費預算,。強化預算執(zhí)行管理,，突出"三保"支出應保盡保，重點保障教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、民政等民生支出,，兌現財政供養(yǎng)人員各項工資福利待遇,。加緊盤活財政存量資金，全面清理核銷財政對外借款,，2019年共收回存量資金540萬元,，核銷財政對外借款4000萬元。
二是完善國庫資金管理,。進一步加強內控管理,，全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，區(qū)級所轄的三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（包括街道）已全部納入國庫集中支付管理,，全區(qū)實行國庫集中支付改革單位109家,，通過國庫集中支付系統下達指標數126726.5萬元，支付資金112439.97萬元,；全面推行公務卡報銷制度,，全年共生成公務卡消費筆數153筆,，消費金額合計59.09萬元。落實中央,、省,、市推進地方預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作的決策部署，已完成相關制度建設,。
三是加強政府采購管理,。加快構建采購主體職責清晰、交易規(guī)則科學高效,、監(jiān)管機制健全,、政策功能完備、技術支撐先進的現代化政府采購制度,。2019年政府采購金額15236萬元,，政府采購項目469件，其中貨物類采購金額5716萬元,，服務類采購金額4831萬元,，工程類采購金額4688.5萬元。采購流程清晰,、規(guī)范,、高效，全年零投訴,。
四是加大投資評審力度,。強化財政投資評審，創(chuàng)新預算評審機制,。2019年是我區(qū)的創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市年和創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)驗收年,，區(qū)本級財政資金性安排建設項目及區(qū)投融資建設項目呈現出較強的增長態(tài)勢。2019年共審核預（概）,、結算及招標上限值共194個,，送審金額29027萬元，審減金額7325萬元,，審減率為25.23%,。
五是完善財政績效評價和財政監(jiān)督檢查。組織開展了扶貧資金,、投融資公司和重點項目等三個專項檢查,、惠民惠農補貼"一卡通"專項治理，聯合稅務局對減稅降費政策執(zhí)行效果進行了專項檢查,；切實加強"互聯網+監(jiān)督"工作力度,，編制了2019年互聯網+監(jiān)督民生資金目錄，實現了民生資金公開透明,，自覺接受社會監(jiān)督,。積極推進預算績效評價工作,，選擇了人社局業(yè)務用房設施、養(yǎng)老保險基金運行,、商務局創(chuàng)客空間等3個項目開展重點績效評價,，組織文廣新局、教育局,、檔案局,、公路局等14個單位對春節(jié)廟會活動、萬福小學改擴建工程,、南岳綜合檔案館建設,、水濂洞公路搶修工程等專項支出進行績效自評；組織2018年部門決算超過2000萬元的18個單位進行2018年部門整體支出績效自評并公開到網上,。組織各預算單位對2019年專項資金（部門預算專項在10萬元以上,，全區(qū)性專項預算在50萬元以上）、部門整體支出申報績效目標,，首次實施績效目標批復到單位,，批復率100%。
六是嚴格規(guī)范國有資產管理,。2019年機構改革將國有資產監(jiān)管職能劃入財政,。我們進一步強化國有資產的日常監(jiān)督管理，完善國有資產處置機制,，加大資產公開處置力度,，全年共受理行政事業(yè)單位資產處置 23 起，收繳資產處置收入17.59萬元,。切實做好行政事業(yè)單位公務用車控購管理工作,，對全區(qū)行政單位公車改革保留的65臺車輛進行編制管理；嚴格核定事業(yè)單位公務用車改革保留車輛編制,，并對所有取消車輛進行封存,。及時完成各項資產報表編制工作，以全區(qū)各行政事業(yè)單位真實完整的賬簿記錄為價值依據,，資產臺賬,、資產卡片等資產信息為數量依據進行2018年度行政事業(yè)單位資產報表編報,。2018年,，我區(qū)行政單位期末資產總額賬面數2.77億元，比2017年增長-8.03%,，負債總額0.40億元,，凈資產2.37億元；事業(yè)單位期末資產總額賬面數3.87億元,，比2017年增長9.07%,，負債總額0.42億元,，凈資產3.45億元。
七是深化政府會計制度改革,。全面啟動全區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告編制工作,，內控報告填報單位做到了全覆蓋、零遺漏,；開展政府會計準則制度實施情況調研工作,，并形成調研報告上報市財政局；積極開展會計人員信息采集工作,，進一步加強了會計人員隊伍建設,；牽頭抓好業(yè)務培訓，組織舉辦了區(qū)會計學會理事(會員)單位業(yè)務培訓班,，全區(qū)各行政,、事業(yè)單位的會計和出納崗位人員共有120余人參加。
（六）其他基礎工作完成情況
一是抓好黨建和黨風廉政建設,。結合"不忘初心,，牢記使命"主題教育，扎實抓好黨建和黨風廉政建設工作,。成立了主題教育工作領導 小組,，推動主題教育各項工作開展走在全區(qū)前列，先后接待兄弟單位十余家前來學習交流主題教育工作,。主題教育期間撰寫相關工作宣傳報道20余篇,，其中推薦一名共產黨員的報道被衡陽市委組織部、市委宣傳,、市委主題教育領導小組辦公室采用（推薦的干部獲評"衡陽好人"）,，推薦一個局屬二級機構的報道被區(qū)級采用肯定。
二是抓好結對幫扶工作,。制定并落實結對幫扶工作方案,，對萬福社區(qū)9戶貧困戶進行結對幫扶。每月入戶1次以上,，深入開展"六個一"（拉一次家常,，宣講一次政策，填好一本冊子,，完善一項對策,，實現一個小心愿，參加一次勞動）活動,，按照"一超過,、兩不愁、三保障"標準，確保了貧困戶公益崗位,、教育扶貧,、健康扶貧、危房改造,、生活條件改善,、解決飲水困難、綜合保障性扶貧,、扶志教育等各項扶貧政策及時落實,。
三是抓好其他各項考核工作任務。根據衡陽市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市要求,，扎實配合推進全區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作,，成功申報區(qū)無煙單位、區(qū)健康教育和健康促進工作示范單位,。深入開展了掃黑除惡專項斗爭,，認真辦理落實了區(qū)人大建議和政協提案。按要求做好了綜治,、安全生產,、森林防火、環(huán)境保護,、意識形態(tài),、計劃生育、禁毒,、統戰(zhàn),、統計、政務公開與政務服務,、旅游環(huán)境與質量,、目標管理業(yè)務指標、全面小康等各個方面的考核工作,。
三,、2020年工作計劃
（一）指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和省委,、市委,、區(qū)委全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，緊緊圍繞服務全域旅游大格局,，做大財政總量，提升收入質量,，關注民生,，深化改革,，加強監(jiān)管,，依法理財,，助推我區(qū)經濟社會穩(wěn)定、健康發(fā)展,。
（二）目標任務
結合我區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況,，2020年我區(qū)地方一般公共預算收入預期按上年完成數增加4%，即完成地方一般公共預算收入65384萬元,，同比增收2515萬元,。
（三）工作措施
一是進一步加大財源培植力度。堅持全面統籌,、科學謀劃,，突出引導帶動作用，優(yōu)化資源配置,，切實提升財政宏觀調控能力,。嚴格落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔,；支持企業(yè)發(fā)展,，發(fā)揮財政資金扶持作用，突出緩解小微融資難,、融資貴問題,；支持企業(yè)產業(yè)轉型升級、自主創(chuàng)新,，培育壯大新興財源,；加大招商引資力度，全面部署承接東部產業(yè)轉移,。
二是進一步保障和改善民生,。堅持集中財力辦大事思維，繼續(xù)把保障和改善民生作為公共財政的優(yōu)先方向,，不斷健全教育,、文化、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障等重點支出的保障機制,，切實辦好民生實事、解決民生難題,、守住民生底線,，讓改革發(fā)展成果普惠更多老百姓。
三是進一步提升資金使用效益,。進一步細化和完善預算編制,，優(yōu)化支出結構；積極盤活存量資金，強化專項資金管理,，統籌使用各類財政資金,，優(yōu)先保障民生和重點項目支出；加強預算績效管理,，逐步擴大績效評價范圍,，努力建立評價結果與反饋整改、預算安排相結合的激勵約束機制,；繼續(xù)完善預決算公開機制,，更好地接受社會監(jiān)督。
四是進一步防范財政運行風險,。牢國樹立風險意識和底線思維,，著力加強政府債務管理，貫徹落實上級有關文件精神,，嚴格按照有關要求舉借政府債務,；進一步完善隱性債務風險防范和化解、債務余額和風險監(jiān)控機制,；加快推進平臺公司轉型發(fā)展,。進一步厲行節(jié)約，堅持支出安排堅持從緊從實,，大力壓減一般支出等,，全力保工資、保運轉,、?；久裆袑嵎婪敦斦\行風險,。
南岳區(qū)財政局
2020年1月2日