南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局2018年
部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
1,、宣傳、貫徹,、執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生,、市政,、規(guī)劃、工商行政,、交通管理,、土地管理、交通運(yùn)輸管理,、價格管理,、風(fēng)景名勝管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和辦法,。
2、承擔(dān)城市市容,、市政監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)戶外廣告,、招牌,、標(biāo)語牌、畫廊,、櫥柜設(shè)置的審批和管理,；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置有效使用權(quán)的審批,；負(fù)責(zé)街道倆側(cè)和公共場地臨時性堆放材料、占道宣傳促銷,、建材占道,、搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批和管理,；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地占用人行道設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批,、監(jiān)督和管理。
3,、以全區(qū)旅游環(huán)境綜合治理為主要職能職責(zé),，依托相對集中的行政權(quán)，規(guī)范管理全區(qū)部分行政管理,。
二,、單位基本情況
區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局是全額撥款的事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編10名,，其中：局長1名,，副局長3名，紀(jì)檢組長1名,，工會主席1名：正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu):辦公室、綜合管理股,、法規(guī)股,。下設(shè)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊，為區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局管理的副科級全額撥款事業(yè)單位,，核定全額撥款事業(yè)編制70名,，其中：大隊長1名，副大隊長2名,。全局現(xiàn)有在編人員73人,，臨聘協(xié)管人員90人，執(zhí)法執(zhí)勤車輛11臺,。
三,、部門收支總體情況
我單位2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1161.94萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1141.94 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20 萬元 。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 1161.94 萬元,，其中：基本支出 575.48 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 586.46 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.7 萬元 ,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 7.5 萬元,。 。
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表