2017年行政管理綜合執(zhí)法局
整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一|,、部門基本情況
(一),、部門職能職責(zé)
1,、宣傳、貫徹,、執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生,、市政,、規(guī)劃、工商行政,、交通管理,、土地管理、交通運(yùn)輸管理,、價(jià)格管理,、風(fēng)景名勝管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和辦法,。
2、承擔(dān)城市市容,、市政監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)戶外廣告、招牌,、標(biāo)語牌,、畫廊,、櫥柜設(shè)置的審批和管理,；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置有效使用權(quán)的審批；負(fù)責(zé)街道倆側(cè)和公共場地臨時(shí)性堆放材料,、占道宣傳促銷、建材占道,、搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批和管理,；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地占用人行道設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批、監(jiān)督和管理,。
3、以全區(qū)旅游環(huán)境綜合治理為主要職能職責(zé),，依托相對集中的行政權(quán)，規(guī)范管理全區(qū)部分行政管理,。
(二),、單位基本情況
區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局是全額撥款的事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編10名,，其中：局長1名,，副局長3名，紀(jì)檢組長1名，工會主席1名：正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室,、綜合管理股,、法規(guī)股。下設(shè)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊(duì),，為區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局管理的副科級全額撥款事業(yè)單位,，核定全額撥款事業(yè)編制70名，其中：大隊(duì)長1名,，副大隊(duì)長2名,。全局現(xiàn)有在編人員73人，臨聘協(xié)管人員90人,，執(zhí)法執(zhí)勤車輛11臺,。
二、2017年部門預(yù)算情況
我單位2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。我單位未納入車改,。
（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)934.69萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 914.69 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20 萬元 ,。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù) 934.69 萬元,，其中：基本支出 390.58 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 544.11 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
三,、2017年部門決算情況
（一）收入決算情況說明：本年收入合計(jì)1506.95萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1509.95萬元，占100%,。2017年的非稅收入上繳財(cái)政44.7萬元,。
（二）支出決算情況說明,。本年支出合計(jì)1526.99萬元，其中：基本支出742.75萬元,，占48.64%,；項(xiàng)目支出784.25萬元，占51.36%,。
（三）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明：2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1506.95萬元，與2016年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加287.38萬元，增長23.56%,。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目支出增加,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入決算總體情況,。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1506.95萬元,，占本年支出合計(jì)的98.69%。與2016年相比,，財(cái)政撥款收入增加287.38萬元,。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1527萬元,，其中：基本支出742.75萬元，占48.64%,；項(xiàng)目支出784.25萬元,，占51.36%。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出742.75萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)696.52萬元，占93.78%,，主要包括工資福利支出,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)46.23萬元,，占6.22%,，主要包括商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目支出784.25萬元,，其中包執(zhí)法管理工作經(jīng)費(fèi),、城鄉(xiāng)違規(guī)建筑管理工作經(jīng)費(fèi)、清理牛皮癬工作經(jīng)費(fèi)、城景區(qū)執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi),、服裝費(fèi)用,、設(shè)施改造費(fèi)用、油煙整治工作經(jīng)費(fèi),、限制燃放煙花鞭炮工作經(jīng)費(fèi),、執(zhí)法車輛燃料費(fèi)用、執(zhí)法人員常年加班費(fèi)用,。比2016年增加134.88萬元,，主要是設(shè)施改造資金增加108.34萬元,。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明:2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為46.23萬元,，比2016年減少8.09萬元,主要是車輛購置費(fèi)用減少,。
四、部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)情況
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)80人，在職人員68人,，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為85%,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2017年收入決算1506.95萬元,，支出決算為1527萬元,，為全年預(yù)算的163%，預(yù)算完成較好,，2017年年末虧損為20.05萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出46.23萬元。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2017年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。2017年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對差旅費(fèi),、會議費(fèi),、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要,，大力壓縮一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。
五、存在的主要問題
.從機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí)。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。
六,、改進(jìn)的措施和建議
針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案,，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。
（三）強(qiáng)化績效管理意識。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。