南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局2018年
部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
1,、宣傳,、貫徹、執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、市政,、規(guī)劃,、工商行政、交通管理,、土地管理,、交通運輸管理、價格管理,、風(fēng)景名勝管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章和辦法,。
2,、承擔(dān)城市市容、市政監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)戶外廣告、招牌,、標(biāo)語牌,、畫廊,、櫥柜設(shè)置的審批和管理；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置有效使用權(quán)的審批,；負(fù)責(zé)街道倆側(cè)和公共場地臨時性堆放材料,、占道宣傳促銷、建材占道,、搭建非永久性建筑物,、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批和管理；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地占用人行道設(shè)置護欄或者圍擋的審批,、監(jiān)督和管理,。
3、以全區(qū)旅游環(huán)境綜合治理為主要職能職責(zé),，依托相對集中的行政權(quán),，規(guī)范管理全區(qū)部分行政管理。
二,、單位基本情況
區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局是全額撥款的事業(yè)單位,，核定全額事業(yè)編10名，其中：局長1名,，副局長3名,，紀(jì)檢組長1名，工會主席1名：正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。內(nèi)設(shè)3個機構(gòu):辦公室,、綜合管理股、法規(guī)股,。下設(shè)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊,，為區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局管理的副科級全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制70名,，其中：大隊長1名,，副大隊長2名。全局現(xiàn)有在編人員73人,，臨聘協(xié)管人員90人,，執(zhí)法執(zhí)勤車輛11臺。
三,、部門收支總體情況
我單位2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1161.94萬元，其中：經(jīng)費撥款 1141.94 萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20 萬元 ,。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 1161.94 萬元，其中：基本支出 575.48 萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出 586.46 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.7 萬元+ ,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 12.5 萬元,，其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費 7.5 萬元,。
五.國有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)185.57萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤車11 臺,，價值117.63萬元,，辦公設(shè)備67.94 萬元。
六.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
我單位沒有重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
七,、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表