南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年
部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理，城市規(guī)劃建設(shè)管理,，市政管理，部分工商行政管理,，部分公安交通及治安管理,、部分土地管理，風(fēng)景名勝管理,。
二,、單位基本情況
區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局是全額撥款的單位（因改革三定方案沒有確定，編制性質(zhì)沒有確定）,，核定全額撥款編8名,，內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu):辦公室、綜合業(yè)務(wù)股,、法制股,、市容監(jiān)察股。下設(shè)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊,，為區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局管理的副科級全額撥款單位,，核定全額撥款編制70名。全局現(xiàn)有在編人員73人,，臨聘協(xié)管人員90人,，執(zhí)法執(zhí)勤車輛17臺。
三,、部門收支總體情況
我單位2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)1161.94萬元，其中：經(jīng)費撥款 1141.94 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20 萬元 ,。
（二）支出預(yù)算，2019年初預(yù)算數(shù) 1161.94 萬元,，其中：基本支出 677.72 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出 491.64 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 105.87 萬元 ,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 71 萬元,，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費 69 萬元,。 ,。
五、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2018年部門預(yù)算公開表格
1.部門收入總表
2.支出總表
3.經(jīng)費撥款支出表
4.一般公共預(yù)算支出表
5.政府性基金支出表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.支出總表（按支出功能科目分類）
9.支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
10.經(jīng)費撥款支出總表（按支出功能科目分類）
11.經(jīng)費撥款支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
12.一般預(yù)算支出總表（按支出功能科目分類）
13.一般預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表