2020年祝融街道辦事處部門決算公開
目 錄
第一部分 祝融街道辦事處部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020 年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 祝融街道辦事處部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）加強黨的建設(shè),。全面落實基層黨建工作責(zé)任制，貫徹黨的基本理論,、基本路線,、基本方略，宣傳黨的主張、落實黨的決策部署,。統(tǒng)籌抓好基層組織建設(shè),，推進街道和社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建,、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動,，加強轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,。加強黨員隊伍建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌制定街道經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,，積極維護良好經(jīng)濟秩序,，營造良好的發(fā)展環(huán)境。統(tǒng)籌推進重點項目建設(shè),、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè),、優(yōu)化投資環(huán)境。
（三）實施公共管理,。統(tǒng)籌落實區(qū)域城市管理,、綜合性管理等工作，配合抓好城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提質(zhì)改造工作,，規(guī)范城市社會管理秩序和城市市容環(huán)境衛(wèi)生秩序,。建立健全自治、法治,、德治相結(jié)合的城市基層治理體系,。承擔(dān)社會事務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能，積極發(fā)展社會公益事業(yè),，組織開展各類群眾性,、公益性活動。
（四）維護公共安全,。構(gòu)建基層社會治理體系,，發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用,，維護公共秩序,；加強社會治安綜合治理、應(yīng)急管理,，接待群眾來信來訪,，反映社情民意,，化解各類矛盾；加強社會治理網(wǎng)格化建設(shè),，整合各部門力量參與基層治理,。
（五）組織公共服務(wù)。貫徹落實國家政策部署,，大力實施各項公共服務(wù)事項,，推進公共服務(wù)體系建設(shè)，加強社會事務(wù)管理服務(wù),，落實精神文明,、文教衛(wèi)體、生態(tài)環(huán)境,、社會保障,、社會救助、防疫救災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策,。拓寬民生服務(wù)渠道,，完善各項辦事制度和程序，改進服務(wù)方式,，確?；菝裾呗鋵崱?/span>
（六）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實黨和國家的方針,、政策，承擔(dān)上級交辦的其他任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。祝融街道辦事處是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室7個，分別是黨政綜合辦公室,、城市管理和應(yīng)急管理辦公室,、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室,、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心,，核定編制人數(shù)23人,，其中：行政編制11人，全額事業(yè)編制12人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)19人,，退休人員7人,，臨聘人員9人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,。
（二）決算單位構(gòu)成。祝融街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)祝融街道辦事處本級,，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 2020年部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度全年總收入1475.08萬元,，其中：財政撥款收入1029.79萬元,，政府性基金收入321.86萬元，其他收入123.43萬元,。全年收入較上年增加76.46萬元,，同比增長5.46%，主要是多了迎賓二組城中村改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費和疫情防控經(jīng)費,。
2020年度全年總支出1494.16萬元,。與2019年相比，增加156.68萬元,，增加11.71%,，主要是多了迎賓二組城中村改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費和疫情防控經(jīng)費支出。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1475.08萬元,，其中：財政撥款收入1351.65萬元，占91.63%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入123.43萬元，占8.37%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1494.16萬元，其中：基本支出651.34萬元,，占43.59%,；項目支出842.82萬元，占56.41%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入1351.65萬元，與2019年相比,，增加109.15萬元,增加8.78%,，原因是多了迎賓二組城中村改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費和疫情防控經(jīng)費撥款。2020年財政撥款支出1336.15萬元,，較上年增加146.77萬元,，同比增加12.34%，主要是多了迎賓二組城中村改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費支出和疫情防控經(jīng)費支出,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1014.29萬元，占本年支出合計的67.88%,，與2019年相比,，財政撥款支出減少175.09萬元，減少14.72%,，主要是人員經(jīng)費支出較上年減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1014.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出600.5萬元,，占59.2%,；社會保障和就業(yè)（類）支出268.44萬元，占26.47%,；衛(wèi)生健康支出35.16萬元,，占3.47%；節(jié)能環(huán)保支出14.6萬元,，占1.44%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元，占0.39%,；農(nóng)林水支出69.73萬元,，占6.87%；住房保障支出13.86萬元,，占1.37%,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占0.79%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為649.4萬元,，支出決算數(shù)為1014.29萬元，完成年初預(yù)算的156.19%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）03（款）01（項）行政運行。
年初預(yù)算數(shù)為324.76萬元,，支出決算為462.85萬元,，完成年初預(yù)算的142.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算增加了人員績效獎金,、綜治獎金等,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項）社會養(yǎng)老保險支出,。
年初預(yù)算為20.02萬元,，支出決算為20.02萬元，完成年初預(yù)算的100%,，嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）02（款）08（項）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理,。
年初預(yù)算為233.84萬元,，支出決算為233.84萬元，完成年初預(yù)算的100%,，嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療,。
年初預(yù)算為18.86萬元,，支出決算為10.16萬元，完成年初預(yù)算的53.87%,，主要是年中調(diào)撥資金付對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助,。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）07（款）01（項）中央自然災(zāi)害生活補助,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為8萬元,，此項為冬春臨時困難生活補助年中預(yù)算追加。
6,、農(nóng)村綜合改革（類）07（款）05（項）對村民委員會和黨支部的補助
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算數(shù)為12.73萬元。主要是社區(qū)考核獎金年中預(yù)算增加,。
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算數(shù)為4萬元,，此項為年中預(yù)算增加解決社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出546.47萬元,，其中：人員經(jīng)費442.47萬元，占基本支出的80.97%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費醫(yī)療費,、住房公積金等,；公用經(jīng)費104萬元，占基本支出的19.03%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為1.5萬元,，完成預(yù)算的18.75%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出，與上年相比沒有變化,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,。與上年相比不變，原因是沒有公務(wù)接待費開支,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)用車開支，與上年相比不變,，不變的主要原因是沒有公務(wù)用車開支,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，無開支內(nèi)容,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,，未發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，無公務(wù)用車支出，截止2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入321.86萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出321.86萬元，其中基本支出0萬元，項目支出321.86萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求公開在本決算說明的附件,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出104萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加72.23萬元,，增長227.35%。主要原因是：公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)不足,，占用了部分項目經(jīng)費,，同時一些項目開支難以單獨列支，體現(xiàn)在了公用經(jīng)費當(dāng)中,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元,，未召開會議；開支培訓(xùn)費0萬元,，未開展培訓(xùn),；無舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動等費用。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額4.8萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出4.8萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4.8萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.8萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車2輛,，其他用車主要是安全生產(chǎn)和森林防火宣傳電瓶車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
五部分 附件
祝融街道辦事處項目績效（自評）表__62444祝融街道辦事處項目績效（自評）表_
南岳區(qū)祝融街道辦事處
2021年07月23日