南岳區(qū)祝融街道辦事處 2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
概況
部門基本情況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門收支總體情況
收入預(yù)算
支出預(yù)算
其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標(biāo)說明
名詞解釋
2020年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定，街道黨工委,、辦事處要通過組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務(wù)群眾,，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在基層的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，全面履行和承擔(dān)四項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加居民收入,；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,；三是加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)社會(huì)和諧,。
（一）宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展,，促進(jìn)居民自治，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加居民收入。提升城市建設(shè)管理水平,，服務(wù)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務(wù)業(yè)，加快全域旅游建設(shè),，豐富轄區(qū)旅游業(yè)態(tài),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)居民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加居民收入，不斷提高人民生活水平,。
（三）強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生。強(qiáng)化城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善居民生產(chǎn)生活條件,。落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定低生育水平,。促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富居民群眾文化生活,，發(fā)展體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型居民,。做好防災(zāi)減災(zāi),、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作,。發(fā)展老齡服務(wù),。加強(qiáng)殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè),。完善公共服務(wù)體系，形成管理有序,、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體。
（四）加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。加強(qiáng)民主法制建設(shè)，深入開展社區(qū)法制宣傳教育,，善于運(yùn)用法治思維和法制方式做好"和諧社會(huì)創(chuàng)建"工作,。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善社區(qū)治安防控體系,，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。做好群眾信訪工作，暢通訴求渠道,，及時(shí)掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力,。依法管理宗教事務(wù),，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)社區(qū)公共事務(wù)。協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生,、水利建設(shè)等方面的工作,。保證社會(huì)公正,，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
（五）推動(dòng)基層民主,，促進(jìn)社會(huì)和諧,。加強(qiáng)社區(qū)黨的基層組織建設(shè)、社區(qū)基層干部隊(duì)伍建設(shè),、社區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè),。做好辦事處人大、群團(tuán),、國防教育,、兵役、民兵等工作,。指導(dǎo)居民自治,、完善民主議事制度，推進(jìn)居務(wù)公開,、財(cái)務(wù)公開,，引導(dǎo)居民有序參與社區(qū)事務(wù)管理，推動(dòng)社區(qū)建設(shè),，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
（六）加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),。
（七）負(fù)責(zé)完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我辦事處其中：行政編制11人，全額事業(yè)編制12 人,，差額事業(yè)編制0 人,，自收自支事業(yè)編制 0 人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)20人,，退休人員7人,，臨聘人員10 人，現(xiàn)有公務(wù)用車0 臺,，其中定向保障車輛 0臺,，接待調(diào)研用車 臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我街道辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)街道辦事處本級 。
部門收支總體情況
我辦事處2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)649.4萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款649.4萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，經(jīng)營收入 0萬元,，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入 0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加12.29萬元,，主要是由于湘辦發(fā)【2019】85號省委"1+5"文件精神,，增加了"六小一中心"設(shè)施建設(shè)維修費(fèi)、黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)649.4萬元，其中：基本支出210.6萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出438.8 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)惠民資金,、信訪維穩(wěn),、安全生產(chǎn),、掃黑除惡,、黨建、人大、政協(xié)等方面專項(xiàng)工作,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.77萬元，比2019年預(yù)算增加0.81萬元,，基本與上年持平,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5 萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加3 萬元,，增加（減少）的原因主要是增加一臺公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)用
3.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額12 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算12 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元,，政府采購工程預(yù)算0 萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)原值59.98萬元,，凈值38.34萬元,，其中：房屋0 棟，共 0平方米,，價(jià)值0 萬元,；公車0 臺，價(jià)值0萬元,，宣傳電瓶車2臺,，價(jià)值10.72萬元；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0 臺,，計(jì)0 萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0 臺，計(jì)0 萬元,。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為649.4萬元，其中,，基本支出 210.6萬元,，項(xiàng)目支出438.8 萬元。我單位有（無）全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表