祝融街道辦事處2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 祝融街道辦事處概況
一,、部門(mén)職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，祝融街道黨工委、辦事處要通過(guò)組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾、服務(wù)群眾,，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在基層的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),，全面履行和承擔(dān)四項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加居民收入,；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,；三是加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)社會(huì)和諧,。
1、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策,，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)居民自治,，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加居民收入,。加快城市建設(shè)管理，服務(wù)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務(wù)業(yè),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)居民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加居民收入，不斷提高人民生活水平,。
3,、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,。強(qiáng)化城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善居民生產(chǎn)生活條件。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策,，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定低生育水平,。促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富居民群眾文化生活，發(fā)展體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型居民,。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置,、低保、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作,。發(fā)展老齡服務(wù)。加強(qiáng)殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善公共服務(wù)體系,，形成管理有序,、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體,。
4,、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。加強(qiáng)民主法制建設(shè),，深入開(kāi)展社區(qū)法制宣傳教育，善于運(yùn)用法治思維和法制方式做好“和諧社會(huì)創(chuàng)建”工作,。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,，完善社區(qū)治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。做好群眾信訪工作,，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全應(yīng)急管理體制,，提高危機(jī)處置能力,。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)社區(qū)公共事務(wù),。協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn),、市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生,、水利建設(shè)等方面的工作,。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,。
5,、推動(dòng)基層民主，促進(jìn)社會(huì)和諧,。加強(qiáng)社區(qū)黨的基層組織建設(shè),、社區(qū)基層干部隊(duì)伍建設(shè)、社區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè),。做好辦事處人大,、群團(tuán),、國(guó)防教育,、兵役、民兵等工作,。指導(dǎo)居民自治,、完善民主議事制度，推進(jìn)居務(wù)公開(kāi),、財(cái)務(wù)公開(kāi),，引導(dǎo)居民有序參與社區(qū)事務(wù)管理，推動(dòng)社區(qū)建設(shè),，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
6,、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)。
7,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù),。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，核定祝融街道辦事處機(jī)關(guān)行政編制17名,，事業(yè)編制8名。除保證領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)外,，主要用于辦公室主任,、綜治辦主任、旅游經(jīng)濟(jì)管理辦主任,、工會(huì)主席,、辦公室秘書(shū),、民政辦助理、婦聯(lián)主席,、團(tuán)委書(shū)記,、風(fēng)景資源辦主任、便民服務(wù)中心主任和其他辦事員等行政人員所需編制,。
祝融街道辦事處設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為9名：書(shū)記1名,，主任1名（兼副書(shū)記），副主任3名（其中2名黨委委員）,，紀(jì)委書(shū)記1名,，武裝部長(zhǎng)1名（黨委委員），人大聯(lián)絡(luò)工委主任1名（黨委委員）,，政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委主任1名（黨委委員）,。
第二部分 祝融街道辦事處2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
見(jiàn)附件
第三部分 祝融街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）年度收支決算情況,。
1、全年總收入1051.3萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入964.77萬(wàn)元,，其他收入86.53萬(wàn)元。收入較上年增長(zhǎng)29.66%,，其主要原因是增加了社區(qū)“兩化兩體系”經(jīng)費(fèi),，黨的十九大信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等。
2,、全年總支出972.16萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出589.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為17.04萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出1.71萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出310.51萬(wàn)元,，住房保障支出11.54萬(wàn)元，其他支出30.91萬(wàn)元。支出較2016年增長(zhǎng)15.34%,，其主要原因是社區(qū)“兩化兩體系”及維穩(wěn)支出增加等,。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出941.25萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出941.25萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)253.76萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)687.49萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)用途分類(lèi)為：工資福利支出225.61萬(wàn)元（基本工資67.83萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼51.44萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金48.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)43.1萬(wàn)元,，伙食補(bǔ)助費(fèi)14.47萬(wàn)元）,；商品服務(wù)支出為130.08萬(wàn)元（辦公費(fèi)77.17萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.22萬(wàn)元,，咨詢(xún)費(fèi)1.2萬(wàn)元,，水電費(fèi)6.68萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元,，差旅費(fèi)5.79萬(wàn)元,，維修費(fèi)2.34萬(wàn)元,，租賃費(fèi)0.32萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)2.67萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)9.19萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)0.65萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)用3.35萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出6.6萬(wàn)元）；其他支出557.41萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.15萬(wàn)元（獎(jiǎng)勵(lì)金5.54萬(wàn)元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.17萬(wàn)元，住房公積金20.44萬(wàn)元）
（四）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況,。2017年,，我處“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)9.19萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)9.19萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公費(fèi)出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元）,，與2016年基本持平。
（五） 本單位無(wú)政府性基金收支項(xiàng)目,。
（六）政府采購(gòu)支出情況,。本單位2017 年度政府采購(gòu)支出總額2.56 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.56 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有情況,。截至2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)45.97萬(wàn)元,，其中：房屋9 平方米,，價(jià)值1.9萬(wàn)元，主要是四樓食堂修繕,；公車(chē) 0臺(tái),，價(jià)值0萬(wàn)元，進(jìn)行公車(chē)改革,；辦公設(shè)備合計(jì)44.07萬(wàn)元,。
（八）關(guān)于2017年度績(jī)效目標(biāo)管理。本單位重點(diǎn)項(xiàng)目：對(duì)大廟東片區(qū)進(jìn)行棚戶(hù)區(qū)改造和整體環(huán)境改造,，將廟東片區(qū)改造成宜居,、宜商、宜游的區(qū)域,，項(xiàng)目用地約180畝,。總投資5萬(wàn)元,，2017年累計(jì)完成投資2.3萬(wàn)元,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。