南岳區(qū)祝融街道辦事處2019年
部門預算編制說明
一、部門基本概況
1.職能職責
根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定，街道黨工委,、辦事處要通過組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務群眾,，切實貫徹落實黨和國家在基層的各項方針政策和法律法規(guī)，全面履行和承擔四項職能：一是促進經濟發(fā)展,，增加居民收入,；二是強化公共服務，著力改善民生,；三是加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定；四是推進基層民主,，促進社會和諧,。
（一）宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策，堅持依法行政,，推進民主政治發(fā)展,，促進居民自治，加強基層黨組織和政權建設,。
（二）促進經濟發(fā)展,，增加居民收入。提升城市建設管理水平,，服務旅游經濟發(fā)展,。著力培養(yǎng)和發(fā)展現代旅游服務業(yè)，加快全域旅游建設,，豐富轄區(qū)旅游業(yè)態(tài),，推動產業(yè)結構調整。促進民營經濟發(fā)展,，引導居民多渠道轉移就業(yè),，增加居民收入，不斷提高人民生活水平,。
（三）強化公共服務,，著力改善民生。強化城區(qū)基礎設施建設,，改善居民生產生活條件,。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定低生育水平,。促進義務教育發(fā)展,，推動公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設，加強公共文化設施建設,，豐富居民群眾文化生活,，發(fā)展體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型居民,。做好防災減災,、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,。發(fā)展老齡服務,。加強殘疾預防和殘疾人康復工作。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善公共服務體系，形成管理有序,、服務完善,、文明祥和的社會生活共同體,。
（四）加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定,。加強民主法制建設，深入開展社區(qū)法制宣傳教育,，善于運用法治思維和法制方式做好“和諧社會創(chuàng)建”工作。加強社會治安綜合治理,，完善社區(qū)治安防控體系,，保障人民生命財產安全,。做好群眾信訪工作，暢通訴求渠道,，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾,。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力,。依法管理宗教事務,，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預社區(qū)公共事務,。協助區(qū)級有關部門做好安全生產,、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察,、環(huán)境衛(wèi)生、水利建設等方面的工作,。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
（五）推動基層民主,，促進社會和諧,。加強社區(qū)黨的基層組織建設、社區(qū)基層干部隊伍建設,、社區(qū)黨員隊伍建設,。做好辦事處人大、群團,、國防教育、兵役,、民兵等工作,。指導居民自治、完善民主議事制度,，推進居務公開,、財務公開，引導居民有序參與社區(qū)事務管理,，推動社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展,，增強社會自治功能,。
（六）加強生態(tài)環(huán)境建設和保護，做好本行政區(qū)域內風景名勝資源的保護,。
（七）負責完成上級交辦的其它工作任務,。
2. 機構設置
祝融街道辦事處屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，根據編辦核定,，核定祝融街道辦事處機關行政編制17名,，事業(yè)編制8名。除保證領導職數外,，主要用于辦公室主任、綜治辦主任,、旅游經濟管理辦主任,、工會主席,、辦公室秘書、民政辦助理,、婦聯主席、團委書記,、風景資源辦主任,、便民服務中心主任和其他辦事員等行政人員所需編制。
祝融街道辦事處設領導職數為9名：書記1名,，主任1名（兼副書記）,，副主任3名（其中2名黨委委員），紀委書記1名,，武裝部長1名（黨委委員）,，人大聯絡工委主任1名（黨委委員），政協聯絡工委主任1名（黨委委員）,。
2018年末實際在崗在編人數26人,其中：行政編制15人,，事業(yè)編制5人，臨聘人員6人?，F有公車2臺,，用于綜合治理1臺，用于安全生產1臺,。
二,、部門預算單位構成
祝融街道辦事處只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道辦事處本級 （財政批復的部門預算經費中含二級預算單位的,，在此說明,。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經費的獨立單位）。
三,、部門收支總體情況
祝融街道辦事處2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出,。
（一）收入預算,，2019年年初預算數637.11萬元，其中：經費撥款633.11萬元,，轉移支付撥款4萬元，2019年收入預算較上年預算增加56.84萬元，主要是由于人員增加,、工資調標等基本支出和項目支出增加,。
（二）支出預算,，2019年年初預算數637.11萬元，其中：基本支出209.87萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費。部門項目支出427.24萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于彌補機關工作經費、村級運轉,、社區(qū)惠民資金,、信訪維穩(wěn)、黨建人大政協方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款324.86萬元，比2018年預算增加54.56萬元,。增加的原因主要是人員工資調標和人員增加,。
2.“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為3萬元，其中：公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費 0萬元,。2019年“三公”經費預算比2018年減少9.9萬元，減少的原因主要是我們嚴格控制“三公”經費支出情況 ,。
3.政府采購情況
2019年政府采購預算總額19.8萬元,，其中：政府采購貨物預算4.8萬元（辦公設備等預算4.8萬元），室外體育和娛樂設施工程施工10萬元,，辦事處樓房網絡布線重整5萬元,。施工的原因是辦事處房屋年代久遠，需要進行維護維修,。
4.國有資產占有情況
截至2018年底,，我單位名下固定資產46.98萬元，其中：房屋9平方米,，價值2.1萬元,；公車2臺，價值10.76萬元,；辦公設備20.67萬元,；辦公桌椅13.46萬元,。
5.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為637.11萬元,，其中,，基本支出209.87萬元，項目支出427.24萬元,。
五,、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2019年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表