目 錄
第一部分 壽岳鄉(xiāng)人民政府概況
一,、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 壽岳鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 壽岳鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 壽岳鄉(xiāng)人民政府概況
一,、單位職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，鄉(xiāng)黨委、政府要通過(guò)組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾,、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),，圍繞農(nóng)業(yè),、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù),，全面履行和承擔(dān)五項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生,；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)黨的建設(shè),。
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入
做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地,、增加投入,，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),。加強(qiáng)農(nóng)田水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高農(nóng)村發(fā)展能力,。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益,。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入,，不斷提高人民生活水平,。
（二）強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生
落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平,。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)農(nóng)村公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民,。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)集鎮(zhèn)建設(shè)管理,，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè),。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,，形成管理有序、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體,。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定
加強(qiáng)民主法制宣傳教育,。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作,，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機(jī)處置能力,。依法管理宗教事務(wù),，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,。協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作,。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,。
（四）推動(dòng)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧
完善基層民主政治機(jī)制，指導(dǎo)村民自治,、完善民主議事制度,。推進(jìn)民主決策，規(guī)范決策程序,，增強(qiáng)群眾參政議政意識(shí),。推進(jìn)民主管理，強(qiáng)化村務(wù)公開責(zé)任,，健全村務(wù)公開網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu),，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理。健全民主監(jiān)督制度,，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)公開,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（五）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)黨的建設(shè)
加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè),。健全領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)點(diǎn)"軟弱渙散"村黨組織制度,，抓好后進(jìn)村整頓工作。優(yōu)化黨組織設(shè)置,，嚴(yán)格黨組織生活,，加強(qiáng)后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè),，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。加強(qiáng)黨管武裝工作,。堅(jiān)持黨組織書記履行黨建工作責(zé)任述職制度,，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn),，提高服務(wù)群眾能力,。加強(qiáng)和改進(jìn)黨組織對(duì)工會(huì),、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo),，推動(dòng)黨群共建,。
（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)。
（七）負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位，下轄5個(gè)行政村,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。根據(jù)編辦核定，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)一辦五中心,，核定編制數(shù)52人,，其中：行政編制24人、事業(yè)編制28人,；2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)36人,，行政編制18人，事業(yè)編制18人,，退休人員1人,，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái),，其中定向保障車輛3臺(tái)。
第二部分 壽岳鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 壽岳鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入為：3582.23萬(wàn)元,，2018年度的收入為2141.74萬(wàn)元,，2019年比2018年收入相比增加1440.49萬(wàn)元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)的增加及扶貧資金以及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加,。2019年支出為：3295.22萬(wàn)元,，2018年支出為2128.81萬(wàn)元，2019年支出比2018年支出增加1166.41萬(wàn)元,，主要是扶貧資金以及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入增加,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余582.07萬(wàn)元,，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)12.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)569.88萬(wàn)元,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3582.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1963.32萬(wàn)元,，占54.8%,；其他收入1618.91萬(wàn)元，占45.2%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3295.22萬(wàn)元，其中：基本支出662.87萬(wàn)元,，占20.12%,；項(xiàng)目支出2632.35萬(wàn)元，占79.88%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入為1963.32萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1955.32萬(wàn)元,，政府性基金8萬(wàn)元,，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為1615.35萬(wàn)元，政府基金31萬(wàn)元,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加339.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%,。主要是人員工資調(diào)整有所增加以及項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加,。政府性基金減少23萬(wàn)元。2019年財(cái)政撥款支出為1877.65萬(wàn)元,，2018年財(cái)政撥款支出為1617.78萬(wàn)元,，與2018年相比增加259.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%,，主要是鄉(xiāng)村振興及防汛救災(zāi)投入的增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2019年度財(cái)政撥款支出1877.65萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1869.65萬(wàn)元，政府性基金8萬(wàn)元,；占本年支出合計(jì)的56.74%,。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1586.78萬(wàn)元，與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加282.87萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.83%,。主要是人員工資調(diào)整有所增加，鄉(xiāng)村振興以及防汛救災(zāi)等項(xiàng)目建設(shè)投入增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2019年度一般公共財(cái)政撥款支出1869.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1024.38萬(wàn)元,，占54.79%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.09萬(wàn)元，占1.98%,；衛(wèi)生健康支出62.01萬(wàn)元,，占3.32%；節(jié)能環(huán)保支出343.82萬(wàn)元,，占18.39%,；農(nóng)林水支出335.38萬(wàn)元，占17.94%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元,，占1.07%；住房保障支出21.97萬(wàn)元,，占1.18%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元，占1.34%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2019年度財(cái)政撥款支出預(yù)算為732.95萬(wàn)元，支出決算為1869.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算的255%,，其中：
1、一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為452.22萬(wàn)元，支出決算為566.06萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的125.17%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出,。
年初預(yù)算為34.38萬(wàn)元，支出決算為34.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
3、衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,。
年初預(yù)算為1.47萬(wàn)元,，支出決算為1.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
4,、衛(wèi)生健康支出210（類）07（款）99（項(xiàng)）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
5、農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項(xiàng)）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助,。
年初預(yù)算為143.5萬(wàn)元,，支出決算為153.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.97%,。主要是原因是相關(guān)上級(jí)文件精神加大了對(duì)村委會(huì)的補(bǔ)助力度,。
6、住房保障支出（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金,。
年初預(yù)算為21.97萬(wàn)元,，支出決算為21.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出662.87萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)420.17萬(wàn)元,，占63.39%，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.02萬(wàn)元,，占4.68%,，主要包括生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等,；公用經(jīng)費(fèi)206.57萬(wàn)元，占31.16%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,；其他資本性支出5.11萬(wàn)元，占0.77%,。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.24萬(wàn)元,，支出決算為19.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.92%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.24萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為19.03萬(wàn)元,，完成預(yù)算的67.96%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)年底還未報(bào)賬沒有實(shí)際形成支出。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算19.03萬(wàn)元,，2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.87萬(wàn)元，比2018年增加0.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.85%,，主要因?yàn)楣珓?wù)用車車齡較長(zhǎng)，長(zhǎng)期在邊遠(yuǎn)山區(qū)運(yùn)行的損耗加大,。出國(guó)出境費(fèi)用為0,，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算收入合計(jì)8萬(wàn)元,，全部為公益性彩票基金收入,，政府性基金預(yù)算支出合計(jì)8萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九,、2019年績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2019年壽岳鄉(xiāng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目一個(gè),，為方廣寺周邊工程項(xiàng)目建設(shè)。因環(huán)保原因,，該項(xiàng)目于2019年暫停實(shí)施,。（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，已作為附件公開）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.67萬(wàn)元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為140.17萬(wàn)元,，比2017年增加71.5萬(wàn)元,，增幅51%，主要是人員的增加,、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用及辦公樓維修經(jīng)費(fèi)的增加,。
一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.16萬(wàn)元，用于召開鄉(xiāng)人大,、黨代會(huì),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)172人,，內(nèi)容為鄉(xiāng)人大會(huì)會(huì)議及黨代會(huì)等,；開支培訓(xùn)費(fèi)1.42萬(wàn)元，用于開展安全生產(chǎn),、信訪,、經(jīng)濟(jì)工作等培訓(xùn)，人數(shù)63人,，內(nèi)容為安全生產(chǎn)及信訪事務(wù)的培訓(xùn),；
（三）政府采購(gòu)支出情況。
本單位2019年度政府采購(gòu)支出工程類,，共計(jì)238.05萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,，固定資產(chǎn)總額為376.88萬(wàn)元,，其中房屋及建筑物3棟，面積共計(jì)1800多平方米,，資產(chǎn)共計(jì)218.79萬(wàn)元,，本單位共有一般執(zhí)法用車車輛三臺(tái)，通用設(shè)備115.76萬(wàn)元,，專用設(shè)備13.59萬(wàn)元,，家具及動(dòng)植物28.74萬(wàn)元,其中50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
十,、其他重要事項(xiàng)