目錄
第一部分 概況
壽岳鄉(xiāng)人民政府概況
部門基本情況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支總體情況
收入預(yù)算
支出預(yù)算
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
政府采購情況
國(guó)有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
第五部分 名詞解釋
第六部分 2020年預(yù)算公開表格
一、單位職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人大和地方人民政府組織法》規(guī)定，鄉(xiāng)黨委,、政府要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾,、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),，圍繞農(nóng)業(yè),、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù),，全面履行和承擔(dān)五項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生,；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)黨的建設(shè),。
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入
做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地,、增加投入,，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),。加強(qiáng)農(nóng)田水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高農(nóng)村發(fā)展能力,。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入,，不斷提高人民生活水平,。
（二）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生
落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策,，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)農(nóng)村公共文化設(shè)施建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活,，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi),、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置、低保,、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)集鎮(zhèn)建設(shè)管理,，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè),。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,，形成管理有序、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體,。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定
加強(qiáng)民主法制宣傳教育,。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作,，暢通訴求渠道,，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力,。依法管理宗教事務(wù),，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,。協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作,。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,。
（四）推動(dòng)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧
完善基層民主政治機(jī)制，指導(dǎo)村民自治,、完善民主議事制度,。推進(jìn)民主決策，規(guī)范決策程序,，增強(qiáng)群眾參政議政意識(shí),。推進(jìn)民主管理，強(qiáng)化村務(wù)公開責(zé)任,，健全村務(wù)公開網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu),，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理。健全民主監(jiān)督制度,，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)公開,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（五）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)黨的建設(shè)
加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè),。健全領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)點(diǎn)“軟弱渙散”村黨組織制度,，抓好后進(jìn)村整頓工作。優(yōu)化黨組織設(shè)置,，嚴(yán)格黨組織生活,，加強(qiáng)后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè),，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),。加強(qiáng)黨管武裝工作。堅(jiān)持黨組織書記履行黨建工作責(zé)任述職制度,，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核,。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn)，提高服務(wù)群眾能力,。加強(qiáng)和改進(jìn)黨組織對(duì)工會(huì),、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo),，推動(dòng)黨群共建。
（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),。
（七）負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，下轄5個(gè)行政村,，無二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編辦核定,，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)六辦三中心,，核定編制數(shù)52人，其中：行政編制24人,、事業(yè)編制28人,；2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)36人，行政編制18人,，事業(yè)編制18人,，退休人員1人，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車4臺(tái),，其中定向保障車輛3臺(tái)，其他公務(wù)用車1臺(tái),。
三,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鄉(xiāng)政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府本級(jí) 。
四,、部門收支總體情況
我鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)750.27萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款749.27萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款1萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加12.03萬元,，主要是由于落實(shí)省委加強(qiáng)基層建設(shè)“1+5”文件精神加大基層資金補(bǔ)助力度,。
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)750.27萬元,，其中：基本支出350.85萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出399.42萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于農(nóng)林水及,，農(nóng)村一事一議方面等,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.77萬元,，比2019年預(yù)算減少8.19萬元,。減少的原因主要是貫徹中央過緊日子思想。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少10.24萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)總額為376.88萬元,，其中房屋及建筑物3棟,，面積共計(jì)1800多平方米，資產(chǎn)共計(jì)218.79萬元,，本單位共有一般執(zhí)法用車車輛三臺(tái),，通用設(shè)備115.76萬元，專用設(shè)備13.59萬元,，家具及動(dòng)植物28.74萬元,其中50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)。
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為750.27萬元,，其中，基本支出 350.85萬元,，項(xiàng)目支出398.42萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
七,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表