壽岳鄉(xiāng)政府2019年預(yù)算編制說(shuō)明
一,、部門(mén)職能職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人大和地方人民政府組織法》規(guī)定，鄉(xiāng)黨委,、政府要通過(guò)組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務(wù)群眾,，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè),、農(nóng)村,、農(nóng)民搞好服務(wù)，全面履行和承擔(dān)五項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加農(nóng)民收入,；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,；三是加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧,；五是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨的建設(shè),。
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加農(nóng)民收入
做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式,，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地,、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng),。依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)田水利,、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)村發(fā)展能力,。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平,。
（二）強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生
落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平,。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)農(nóng)村公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民,。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置,、低保、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作,。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。組織開(kāi)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，加強(qiáng)集鎮(zhèn)建設(shè)管理，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序,、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定
加強(qiáng)民主法制宣傳教育,。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系,，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道,，及時(shí)掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù),，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù),。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn),、市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作。保證社會(huì)公正,，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,。
（四）推動(dòng)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧
完善基層民主政治機(jī)制,，指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,。推進(jìn)民主決策,，規(guī)范決策程序，增強(qiáng)群眾參政議政意識(shí),。推進(jìn)民主管理,，強(qiáng)化村務(wù)公開(kāi)責(zé)任，健全村務(wù)公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理,。健全民主監(jiān)督制度,，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),。
（五）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)黨的建設(shè)
加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè),、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè),。健全領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)點(diǎn)“軟弱渙散”村黨組織制度，抓好后進(jìn)村整頓工作,。優(yōu)化黨組織設(shè)置,，嚴(yán)格黨組織生活，加強(qiáng)后備力量培養(yǎng),，抓好黨員發(fā)展教育管理。加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè),，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),。加強(qiáng)黨管武裝工作。堅(jiān)持黨組織書(shū)記履行黨建工作責(zé)任述職制度,，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核,。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn)，提高服務(wù)群眾能力,。加強(qiáng)和改進(jìn)黨組織對(duì)工會(huì),、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo),，推動(dòng)黨群共建,。
（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)。
（七）負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù),。
二,、單位基本情況
壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)一辦五中心,，核定編制數(shù)52人，其中：行政編制24人,、事業(yè)編制28人,；2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)36人，行政編制18人,，事業(yè)編制18人,，退休人員1人，臨聘人員6人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái),，其中定向保障車輛3臺(tái),。
三、部門(mén)收支總體情況
我鄉(xiāng)2019年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)738.24萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款733.24萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款5萬(wàn)元，2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加12.74萬(wàn)元,，主要是由于一般公共預(yù)算支出和人員經(jīng)費(fèi)等方面增加,。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)738.24萬(wàn)元，其中：基本支出354.04萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出384.2萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于公共安全、環(huán)境保護(hù),、森林防火,、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建,、人大,、政協(xié)方面等方面支出。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.96萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加33.08萬(wàn)元。增加的原因主要是人員增加和人員支出經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.24萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算跟2018年預(yù)算數(shù)相比減少3.76萬(wàn),，原因是公務(wù)接待減少。
（三）村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)為140萬(wàn),，比2018年預(yù)算增加5萬(wàn)元,，增加原因是根據(jù)全區(qū)村居民平均收入增加及村干部工資提標(biāo)。
（四）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元,。
（五）其他事項(xiàng)說(shuō)明
新增掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，用于掃黑除惡專項(xiàng)工作支出,。
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表