2021年南岳區(qū)自然資源局部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)自然資源局部門概況
1,、部門職責
2,、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)自然資源局部門概況
一,、部門職責
（一）依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責,。宣傳、貫徹,、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪等法律法規(guī),，制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準,，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實施方案,。組織實施全區(qū)自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測,。負責全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。
（三）負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、權(quán)籍調(diào)查,、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處,、成果應用的制度,、標準、規(guī)范,。建立健全全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺,。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理,、共享,、匯交管理等工作。
（四）負責自然資源和資產(chǎn)有償使用工作,。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,，擬訂考核標準,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價出資和土地儲備政策，并組織實施,。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn),。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理。
（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用,。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃,，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估,，開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管,。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控,、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,，推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作,。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系,。組織劃定生態(tài)保護紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活、生態(tài)空間布局,。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度,，負責全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 “一書三證”（ 《建設項目選址意見書》《建設用地規(guī)劃許可證》《建設工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》）的核發(fā)，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策,、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)規(guī)范標準并組織監(jiān)督實施,。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作,。負責土地征收征用管理,。指導并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作,。
（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復,。組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治,、土地整理復墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度,，擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施,，并提出區(qū)級重大備選項目。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政“一把手”自然資源保護離任審計制度,。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度,。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量和生態(tài)保護,，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作,。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況,。
（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目,。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題,。負責古生物化石的監(jiān)督管理,。
（十）負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理,。負責礦業(yè)權(quán)管理,。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作,。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護,。
（十一）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理,。負責測繪信用管理,，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理,、地理信息公共服務工作,。負責測量標志保護。負責全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設,。承擔全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集,、共享工作。負責全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取,、處理,、提供。
（十二）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,。制定并實施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃,。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務,。
（十三）指導協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理,，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處。負責涉及自然資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作,。
（十四）統(tǒng)一領(lǐng)導和管理區(qū)林業(yè)局。
（十五）負責本行業(yè),、領(lǐng)域的應急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（十六）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十七）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,，強化頂層設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引,。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制,，實現(xiàn)整體保護,、系統(tǒng)修復、綜合治理,。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡有關(guān)行政審批事項,、強化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用,，強化自然資源管理規(guī)則,、標準、制度的約束性作用,，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效,。
（十八）與自然資源局的有關(guān)職責分工。區(qū)自然資源局會同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖,。
二,、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。南岳區(qū)自然資源局內(nèi)設辦公室,、行政審批服務和檔案管理股,、法規(guī)和信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股,、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股,、國土空間規(guī)劃和設計股,、建設工程規(guī)劃股、國土空間用途管制股,、耕地保護監(jiān)督股,、地質(zhì)災害管理和生態(tài)股,、測繪地理信息股,、執(zhí)法監(jiān)察股,、征地拆遷辦公室13個內(nèi)設機構(gòu)。核定編制人數(shù)74人,，其中：行政編制5人,，機關(guān)事業(yè)編9人，全額事業(yè)編制32人，自收自支定編17人,。2021年末實際在崗在編人數(shù)63人,，行政、機關(guān)事業(yè)編制14人,，全額事業(yè)編制32人,，自收自支事業(yè)編制17人，退休人員16人,，臨聘人員11人。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)自然資源局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)自然資源局只有本級，無二級預算單位,。
第二部分 2021年部門決算表
1.部門收支決算總表
2.部門收入決算表
3.部門支出決算表
4.財政撥款收支決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表格附后）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計48701.48萬元,。與2020年相比,，增加26330.81萬元，增加117%,，主要是因為
二,、收入決算情況說明
本年收入合計46152.20萬元，其中：財政撥款收入45863.75萬元,，占99%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入288.45萬元,，占0.6%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計47601.98萬元,，其中：基本支出1090.91萬元，占2%,；項目支出46511.07萬元,，占98%；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收,、支總計45863.75萬元,，與2020年相比，增加25120.54萬元,增加121%,，主要是因為,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出45863.75萬元,，占本年支出合計的96%,，與2020年相比，財政撥款支出增加27638.14萬元,，增加151%,，主要是因為。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出45863.75萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出99.54萬元,，占0.2%;衛(wèi)生健康（類）支出64.73萬元，占0.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28999.11萬元,，占63%;自然資源海洋氣象等（類）支出755.04萬元,，占1.65%;住房保障（類）支出45.33萬元，占0.1%;其他支出15900萬元,，占34.67%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1081.11萬元，支出決算數(shù)為45863.71萬元,，完成年初預算的4242%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）歸口管理的行政單位離退休和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為99.54萬元，完成年初預算的0%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生費用,。
2、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為64.73萬元,，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生費用,。
3,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理及小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為1081.11萬元,，支出決算為28999.11萬元,，完成年初預算的2682%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：重點建設項目增加費用,。
4,、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）行政運行和一般行政管理事務及其他自然資源事務（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為755.04萬元,，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：重點建設項目增加費用,。
5、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）,。
年初預算為45.33萬元,，支出決算為45.33萬元，完成年初預算的100%,。
6. 其他支出
年初預算為0萬元,，支出決算為15900萬元，完成年初預算的0%,，決算大于年初預算的只要原因是：根據(jù)實際發(fā)生費用,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出884.79萬元,，其中：人員經(jīng)費781.06萬元,，占基本支出的88.28%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金績效工資等,、；公用經(jīng)費103.73萬元,，占基本支出的11.72%,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費0.13萬。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為27.8萬元,，支出決算為7.18萬元,，完成預算的25.8%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本年度沒有因公出國（境）費支出,，與上年相比等于0萬元,，等于0%，相等的主要原因是本年度無預算,。
公務接待費支出預算27.8萬元,，支出決算為7.18萬元，完成預算的25.8%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，今年實際支出比預算有所節(jié)約,。與上年相比減少5.95萬元,，減少45%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務車費用支出,，與上年相比等于0萬元,，0%,相等的主要原因是本單位無公務用車，所以也無公務車費用預算,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算7.18萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0 %。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
活動支出0萬元,。
2,、公務接待費支出決算為7.18萬元，主要是重點項目建設發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,，本單位更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元,。截止2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入43669.66萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出43669.66萬元,，其中項目支出43669.66萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2021年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等,按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出103.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)增加36.18萬元,，增長53.6%,。主要原因是：項目費用增加。
（二）一般性支出情況
2021年 本部門開支會議費5.9萬元,，用于召開16次會議,，人數(shù)300人，內(nèi)容為項目調(diào)度會,；開支培訓費0萬元,，用于開展0培訓,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無；舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，主要是無。
（三）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額357.28萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出357.28萬元,。授予中小企業(yè)合同金額357.28萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
3、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準,，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項收費。
第五部分 附件
2021年南岳區(qū)自然資源局整體支出績效評價報告(1)