2021年南岳區(qū)自然資源局部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,，納入編制范圍的預算單位包括：南岳區(qū)自然資源局只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預算1081.11萬元,，其中，一般公共預算撥款881.11萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元,。收入較去年增加93.59萬元,，主要是由于離退休人員費用和國土收入征收業(yè)務費項目費用的增加。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1081.11萬元,，其中,，社會保障和就業(yè)93.83萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出33.24萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元,；國土海洋氣象支出860.71萬元；住房保障支出45.33萬元,。支出較去年增加93.59萬元,，主要是由于離退休人員費用和國土收入征收業(yè)務費項目費用的增加。
四,、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算881.11萬元,，其中，社會保障和就業(yè)93.83萬元,，占10.7%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出33.24萬元，占3.8%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元,，占5.4%,；國土海洋氣象支出660.71萬元，占75%,；住房保障支出45.33萬元,，占5.1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)754.4萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算126.71萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中：規(guī)劃管理經費支出24萬元、規(guī)委工作經費支出10萬元,、土地報批協(xié)調支出40萬元及其他等方面,。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面），上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費881.11萬元,，比上年預算增加93.59萬元,，上升11.8%，主要是離退休人員費用和國土收入征收業(yè)務費項目費用的增加,。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為27.8萬元,，其中，公務接待費27.8萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經費預算較2020年持平,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算5.5萬元，擬召開202次會議,，人數(shù)15800人,，內容為項目調度會；培訓費預算1萬元,，擬開展19次培訓,，人數(shù)880人，內容為學習專業(yè)知識的培訓,；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1811.11萬元,，其中,，基本支出754.4萬元，項目支出326.71萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2021年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預算表