根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和《南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對(duì)資金量大的單位報(bào)送并公開2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的通知》精神,，我局對(duì)2019年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
（1）依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳,、貫徹,、執(zhí)行自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測(cè)繪等法律法規(guī),，制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),。執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度制定實(shí)施方案。組織實(shí)施全區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查,、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪,、爭(zhēng)議調(diào)處,、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,。建立健全全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集,、整理,、共享、匯交管理等工作,。
（4）負(fù)責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作,。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算,。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥,、出讓,、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策,，并組織實(shí)施,。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,。
（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),，建立政府公示自然資源價(jià)格體系,，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用,。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管,。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。
（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，推進(jìn)以國(guó)土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià),，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè),、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線,、永久基本農(nóng)田,、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn),、生活,、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實(shí)施國(guó)土空間用途管制制度,，負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 “一書三證”（ 《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》）的核發(fā),，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施,。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃,。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理,。指導(dǎo)并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn),、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作。
（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù),。組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程,。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作,。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,，擬訂合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級(jí)重大備選項(xiàng)目,。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政“一把手”自然資源保護(hù)離任審計(jì)制度,。
（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并組織實(shí)施耕地保護(hù)政策,，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù),。完善耕地占補(bǔ)平衡制度,，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。管理區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng),。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題,。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
（10）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理,。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種,、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作,。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（11）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作,。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)測(cè)繪信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序,。負(fù)責(zé)地圖管理,、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù),。負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一建設(shè),。承擔(dān)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取,、處理、提供,。
（12）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,。制定并實(shí)施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù),。
（13）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理,，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處。負(fù)責(zé)涉及自然資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作,。
（14）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)林業(yè)局。
（15）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（16）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（17）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引,。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù),、系統(tǒng)修復(fù),、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施,，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用,。進(jìn)一步精簡(jiǎn)有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用,，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則,、標(biāo)準(zhǔn),、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效,。
（18）與自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工,。區(qū)自然資源局會(huì)同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
南岳區(qū)自然資源局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)和檔案管理股,、法規(guī)和信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和確權(quán)登記股,、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃和設(shè)計(jì)股,、建設(shè)工程規(guī)劃股,、國(guó)土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股,、地質(zhì)災(zāi)害管理和生態(tài)股,、測(cè)繪地理信息股、執(zhí)法監(jiān)察股,、征地拆遷辦公室13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。核定編制人數(shù)78人，其中：行政編制5人,，機(jī)關(guān)事業(yè)編14人,，全額事業(yè)編制41人，自收自支定編18人,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)67人,，行政、機(jī)關(guān)事業(yè)編制18人,，全額事業(yè)編制32人,，自收自支事業(yè)編制17人。另有退休人員12人,，臨聘人員16人,。
（三）車輛擁有情況
2019年我局二級(jí)機(jī)構(gòu)測(cè)繪隊(duì)保留一臺(tái)測(cè)繪業(yè)務(wù)小面包車輛。因工作需要經(jīng)區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn),，從國(guó)有資產(chǎn)管理中心過戶一臺(tái)舊車輛到我局二級(jí)機(jī)構(gòu)信息中心使用,。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）2019年部門預(yù)算情況
1.區(qū)自然資源局2019年收入預(yù)算總計(jì)1006.66萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款756.66萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款250萬元。
2.區(qū)自然資源局2019年支出預(yù)算總計(jì)1006.66萬元,，其中：基本支出537.63萬元（工資福利支出461.71萬元,，一般商品和服務(wù)支出68.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.65萬元）,；項(xiàng)目支出469.03萬元,。
（二）2019年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入29414.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入27223.50萬元,，其他收入2191.37萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出28976.28萬元，其中：基本支出1078.01萬元；項(xiàng)目支出27898.27萬元,。
（三）2019年支出分類情況
1.基本支出
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019年基本支出1078.01萬元，較上年增加387萬元,，增長(zhǎng)56%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革與規(guī)劃合并。
工資福利支出858.94萬元,，占基本支出的79%,，較上年增長(zhǎng)51%,。增長(zhǎng)的主要原因是與規(guī)劃局合并人員增加調(diào)資,、公車補(bǔ)助、績(jī)效獎(jiǎng)金等,。
商品和服務(wù)支出180.61萬元,，占基本支出的17%，較上年增長(zhǎng)111%,。主要原因是與規(guī)劃局合并,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.6萬元，占基本支出的3%,。
資本性支出5.86萬元,。
2.項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出系我局為完成南岳區(qū)重點(diǎn)工程土地報(bào)批、征收,、拆遷補(bǔ)償?shù)戎С?，包括土地征收補(bǔ)償、拆遷安置補(bǔ)償,。2019年項(xiàng)目支出27898.27萬元,，比上年增長(zhǎng)139%。主要原因是與規(guī)劃局合并,，項(xiàng)目增加,。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.97萬元，無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,，無公務(wù)車運(yùn)行支出,，公務(wù)接待費(fèi)支出21.97萬元，比上年度減少2.11萬元。
三,、部門整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況
我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)28萬元,，上年預(yù)算數(shù)25萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”在人員增加的情況下減少,，控制較好,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2019年支出決算為28976.28萬元，為全年預(yù)算的28倍,，主要是征地,、拆遷支出沒納入部門預(yù)算，而是列入全區(qū)性項(xiàng)目支出,，而部門決算時(shí)將全區(qū)性項(xiàng)目支出的錢列入了單位的支出,。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為438.59萬元?！叭?jīng)費(fèi)”支出21.97萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2019年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。2020年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí),，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2020年8月29日在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站公開了2019年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，于2019年6月10日公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對(duì)全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署,，對(duì)局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)南岳區(qū)2019年財(cái)政稅收工作目標(biāo)管理考核責(zé)任狀要求：確保全區(qū)國(guó)土出讓收入6.83億元，國(guó)土局執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰收入做到應(yīng)收盡收,；完成南岳區(qū)2019年旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園,、南部新城綜合開發(fā)項(xiàng)目、廟東改造項(xiàng)目,、金月水庫(kù),、南城區(qū)幼兒園等項(xiàng)目的用地報(bào)批工作，2019年圓滿完成目標(biāo)任務(wù)收入7.2205億元,，同時(shí)完成各項(xiàng)目土地報(bào)批任務(wù),，取得了很好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
行政效能方面,。我局切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格。減少會(huì)議數(shù)量,，壓縮會(huì)議時(shí)間,。社會(huì)公眾滿意度方面。2019年,，我局被評(píng)為南岳區(qū)2019年度綜合治理考核先進(jìn)單位,。
四、存在的主要問題
1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí)。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間。
2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,。嚴(yán)格按制度申領(lǐng)、使用,、繳驗(yàn)各種票據(jù),，嚴(yán)格資產(chǎn)購(gòu)置、清理,、報(bào)廢審批制度,。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支改進(jìn)的措施和建議,。
針對(duì)上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各股室的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,、各項(xiàng)費(fèi)用控制,，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念,，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益。
南岳區(qū)自然資源局
2020年9月15日