南岳區(qū)自然資源局
2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第1部 概況
部門基本情況
1 職能職責(zé)
2 機構(gòu)設(shè)置
部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門收支總體情況
1 收入預(yù)算
2 支出預(yù)算
其他重要事項的情況說明
1 機關(guān)運行經(jīng)費
2 "三公"經(jīng)費預(yù)算
3 政府采購情況
4 國有資產(chǎn)占有情況
5 預(yù)算績效目標說明
名詞解釋
2020年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé),。宣傳、貫徹,、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。
（2）負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實施方案,。組織實施全區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查,、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。
（3）負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查,、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度,、標準,、規(guī)范。建立健全全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺,。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理,、共享,、匯交管理等工作。
（4）負責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作,。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,，擬訂考核標準,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價出資和土地儲備政策，并組織實施,。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn),。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理。
（5）負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃,，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估,，開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用,。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控,、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。
（6）負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,，推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等"多規(guī)合一"工作,。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系,。組織劃定生態(tài)保護紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活、生態(tài)空間布局,。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度,，負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 "一書三證"（ 《建設(shè)項目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》）的核發(fā)，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策,、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)規(guī)范標準并組織監(jiān)督實施,。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作,。負責(zé)土地征收征用管理,。指導(dǎo)并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作,。
（7）負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治,、土地整理復(fù)墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度,，擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施,，并提出區(qū)級重大備選項目。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政"一把手"自然資源保護離任審計制度,。
（8）負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度,。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護,，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作,。組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護,。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況,。
（9）負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目,。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項,。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理,。
（10）負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理,。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種,、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護,。
（11）負責(zé)測繪地理信息管理工作,。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪信用管理,，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序,。負責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作,。負責(zé)測量標志保護,。負責(zé)全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集,、共享工作。負責(zé)全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取,、處理,、提供。
（12）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,。制定并實施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃,。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù),。
（13）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理,，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處。負責(zé)涉及自然資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作,。
（14）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)林業(yè)局。
（15）負責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（16）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（17）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求,，強化頂層設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引,。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制,，實現(xiàn)整體保護,、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理,。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡有關(guān)行政審批事項,、強化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用,，強化自然資源管理規(guī)則,、標準、制度的約束性作用,，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效,。
（18）與自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)自然資源局會同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)自然資源局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，設(shè)辦公室,、行政審批服務(wù)和檔案管理股,、法規(guī)和信訪股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股,、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股,、國土空間規(guī)劃和設(shè)計股、建設(shè)工程規(guī)劃股,、國土空間用途管制股,、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害管理和生態(tài)股,、測繪地理信息股,、執(zhí)法監(jiān)察股,、征地拆遷辦公室13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定編制人數(shù)78人,，其中：行政編制5人,，機關(guān)事業(yè)編14人，全額事業(yè)編制41人,，自收自支定編18人,。2019年末實際在崗在編人數(shù)67人，行政,、機關(guān)事業(yè)編制18人,，全額事業(yè)編制32人，自收自支事業(yè)編制17人,，退休人員12人,，臨聘人員16人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)自然資源局,。
3 部門收支總體情況
我局2020年部門預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 987.52萬元,，其中：經(jīng)費撥款 787.52 萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 200萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少19.14萬元,，主要是按照黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過"緊日子"堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步減少日常公用經(jīng)費,。
（二）支出預(yù)算,，2020年年初預(yù)算數(shù) 987.52萬元,，其中：基本支出 681.54萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出305.98萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于國土收入征收業(yè)務(wù)、國土管理業(yè)務(wù),、土地報批,、執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理,、儲備及供應(yīng)計劃編制方面等,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 787.52萬元,，比2019年預(yù)算增加30.86萬元,。增加的原因主要是自收自支人員納入財政預(yù)算。
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27.8萬元,，其中：公務(wù)接待費 27.8 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元，因公出國（境）費 0 萬元,。2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算與2019年減少0.2萬元,，主要原因是：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過"緊日子"堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,，進一步減因公出國（境）任務(wù),、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
3.政府采購情況
2020年無政府采購預(yù)算,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)共733.67萬元，其中：土地,、房屋和構(gòu)建物3978.65平方米,，價值 483.88萬元，公車0 臺,，專用設(shè)備2.57萬元,，通用設(shè)備209.25萬元，家具用具37.97萬元,。
5.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為987.52萬元，其中,，基本支出681.54 萬元,，項目支出 305.98萬元。
五、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：.是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標表