2023年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃
一,、上半年工作綜述
（一）財(cái)政收入。1.一般公共預(yù)算收入：2023年上半年,，實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入31229萬(wàn)元,，其中：地方稅收10741萬(wàn)元,，與上年同期相比（同比）增長(zhǎng)1443萬(wàn)元，增幅14.01%；地方稅占比37.6%,，同比下降3.17個(gè)百分點(diǎn),；非稅收入完成19488萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4149萬(wàn)元,，增幅27.05%,。2.政府性基金預(yù)算收入：2023年上半年，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入15216萬(wàn)元,，與上年同期相比（同比）減少9732萬(wàn)元,，增幅-39.01%。
（二）財(cái)政支出,。2023年上半年,，全區(qū)一般公共預(yù)算支出58615萬(wàn)元，同比增支5704萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.78%,。政府性基金支出30895萬(wàn)元，與上年同期相比（同比）減支2081萬(wàn)元,，下降6.31%,。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3084萬(wàn)元。
（三）爭(zhēng)取上級(jí)資金情況,。2023年上半年,，加大向上爭(zhēng)資力度，爭(zhēng)取中央和省,、市各類(lèi)資金共計(jì)5.46億元,。其中，新增政府債券2.51億元,，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金2.95億元,。
（四）財(cái)政投資評(píng)審情況。2023年上半年,，完成預(yù)算,、招標(biāo)上限值、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目共100個(gè),，審核金額為2.96億元,，審減金額0.72億元，審定金額2.24億元,，審減率為24.32%,。
二、主責(zé)主業(yè)履職情況
（一）夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ),。一是補(bǔ)齊旅游發(fā)展短板,。統(tǒng)籌資金1200萬(wàn)元保障城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化及創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，確保工程款的及時(shí)支付；撥付資金395.4萬(wàn)元用于文物保護(hù),；統(tǒng)籌債券資金和區(qū)預(yù)算建設(shè)資金,，保證南城區(qū)開(kāi)發(fā)、智能停車(chē)場(chǎng),、金月湖等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn),；建立區(qū)級(jí)納稅綜合信息平臺(tái)，利用"大數(shù)據(jù)"實(shí)現(xiàn)稅源精準(zhǔn)管控,，實(shí)行常態(tài)化收入調(diào)度機(jī)制,。二是確保旅游宣傳及安保經(jīng)費(fèi)到位。撥付區(qū)文旅公司景區(qū)經(jīng)營(yíng)及資本注入經(jīng)費(fèi)2668萬(wàn)元,，確保新成立南岳文旅公司景區(qū)正常運(yùn)營(yíng)及健康發(fā)展,；投入398萬(wàn)元用于開(kāi)展2023年南岳區(qū)春節(jié)氣氛營(yíng)造、《援軍明日到達(dá)》電影拍攝協(xié)助等一系列活動(dòng),；為保障來(lái)岳游客人身,、財(cái)產(chǎn)、交通安全,，上半年投入公安,、交警部門(mén)安保經(jīng)費(fèi)171萬(wàn)元和專(zhuān)項(xiàng)消防經(jīng)費(fèi)290萬(wàn)元。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),。一是促進(jìn)教育均衡發(fā)展,。上半年已撥付2023年春季義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)和區(qū)辦高中免教材費(fèi)和學(xué)費(fèi)共計(jì)505.25萬(wàn)元；撥付資金324萬(wàn)元用于萬(wàn)福學(xué)校,、南城區(qū)幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)二中校舍維修,；規(guī)范民辦義務(wù)教育，購(gòu)買(mǎi)文定學(xué)校春季學(xué)位經(jīng)費(fèi)900.16萬(wàn)元,；保障區(qū)二中與衡陽(yáng)市成章實(shí)驗(yàn)中學(xué)2023年春季合作辦學(xué)管理經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元,。二是完善社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系。截至6月,，預(yù)算安排400萬(wàn)元用于國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審,，全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出 7901萬(wàn)元，醫(yī)療健康累計(jì)支出 3854萬(wàn)元,。三是保障民生實(shí)事工程,。安排資金300萬(wàn)元對(duì)既有住宅加裝電梯進(jìn)行補(bǔ)貼,；安排資金200萬(wàn)元對(duì)2022年1月20日 -2022年7月20日期間購(gòu)買(mǎi)新建商品房或地下車(chē)位的購(gòu)房人進(jìn)行契稅補(bǔ)貼,；安排景區(qū)資源補(bǔ)償費(fèi)688萬(wàn)元；安排耕地地力保護(hù)資金178萬(wàn)元,；安排資金2681萬(wàn)元對(duì)我區(qū)森林資源進(jìn)行有效保護(hù),，確保森林資源的有效增長(zhǎng)；統(tǒng)籌上級(jí)資金5000萬(wàn)開(kāi)展老舊小區(qū)改造工作；統(tǒng)籌利用2023年一般債券,、專(zhuān)項(xiàng)債券1500萬(wàn),，用于區(qū)二中提質(zhì)改造項(xiàng)目、區(qū)小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)及雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,。
（三）推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。今年上半年上級(jí)下達(dá)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共1024.58萬(wàn)元，6月份資金支付進(jìn)度已達(dá)到63%,，完成了上級(jí)要求支付進(jìn)度達(dá)60%的考核指標(biāo),；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共申報(bào)南岳區(qū)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目18個(gè)，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金437萬(wàn)元,；通過(guò)一卡通發(fā)放的補(bǔ)貼資金75項(xiàng),，共計(jì)發(fā)放金額1680.41萬(wàn)元；安排公路建設(shè)資金550萬(wàn)元用于農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù),、公路護(hù)坡水毀修復(fù)等,；安排資金1345萬(wàn)元，用于建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村,；安排資金195萬(wàn)元，用于加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè),，提高防汛抗災(zāi)能力,。
（四）積極發(fā)揮政府采購(gòu)職能作用。2023年上半年,，共完成限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購(gòu)項(xiàng)目共計(jì)6個(gè),，政府采購(gòu)計(jì)劃金額1135.18萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額839.55萬(wàn)元,，支出節(jié)約率為26%,。其中：貨物類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際采購(gòu)金額336.66萬(wàn),，服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè),，實(shí)際采購(gòu)金額366.70萬(wàn)，工程類(lèi)項(xiàng)目1個(gè),，實(shí)際采購(gòu)金額136.19萬(wàn)元,。持續(xù)推進(jìn)我區(qū)政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)，截至6月底,，全區(qū)在湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)共完成交易596筆,，采購(gòu)總金額4295.4萬(wàn)元，交易滲透率達(dá)95.35%,。
（五）進(jìn)一步提高國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范化水平,。一是修訂完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度體系,。根據(jù)2021年出臺(tái)的《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第738號(hào)令）及省、市2022年出臺(tái)的相關(guān)修訂文件,，我局結(jié)合南岳實(shí)際,，現(xiàn)已起草《南岳區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》（征求意見(jiàn)稿）這一規(guī)范性文件，及關(guān)于行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置,、使用,、處置三個(gè)具體操作性文件（草稿），爭(zhēng)取盡快上會(huì)研究通過(guò),。二是不斷加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)信息化管理,。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)要求，及時(shí)編報(bào)全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)年（月）報(bào),，指導(dǎo)各單位做好資產(chǎn)增減變動(dòng)登錄和固定資產(chǎn)計(jì)提折舊等基礎(chǔ)工作,，以信息化促進(jìn)資產(chǎn)管理科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化,。三是大力推行國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算化管理,。以財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)全面推行為契機(jī)，將逐步建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理與預(yù)算管理,、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合的資產(chǎn)配置管理工作機(jī)制,，將行政事業(yè)單位的資產(chǎn)配置管理真正融入到預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置預(yù)算與部門(mén)預(yù)算同部署同落實(shí)的資產(chǎn)管理工作目標(biāo),。
三,、特色及亮點(diǎn)工作
（一）深入開(kāi)展"三湘護(hù)農(nóng)"專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。根據(jù)《南岳區(qū)"三湘護(hù)農(nóng)"專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》中"惠農(nóng)補(bǔ)貼資金問(wèn)題的整治由財(cái)政局牽頭"要求,，成立惠農(nóng)補(bǔ)貼資金突出問(wèn)題整治行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定部署惠農(nóng)補(bǔ)貼資金突出問(wèn)題整治工作方案，明確任務(wù)分工,，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,。深入一線牽頭開(kāi)展對(duì)南岳鎮(zhèn)水濂村"駐場(chǎng)解剖麻雀式"惠農(nóng)補(bǔ)貼資金突出問(wèn)題整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，確?；蒉r(nóng)資金真正惠及群眾,，本次共檢查惠農(nóng)資金99項(xiàng)，資金總額1236萬(wàn)元,，入戶(hù)核實(shí)501戶(hù),。
（二）全面啟動(dòng)國(guó)有"三資"清查處置與管理改革工作,。今年殿勛常務(wù)副省長(zhǎng)多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,，要求按照"全領(lǐng)域,、全口徑,、全覆蓋"的要求，精準(zhǔn)清查政府擁有,、管控的六類(lèi)存量國(guó)有資源,、五類(lèi)存量國(guó)有資產(chǎn)和兩類(lèi)存量國(guó)有資金,，到2025年,，力爭(zhēng)盤(pán)活國(guó)有"三資"臺(tái)賬完成率達(dá)到100%,，力爭(zhēng)在提高國(guó)有"三資"效益和效率上取得明顯成效。現(xiàn)我區(qū)國(guó)有"三資"清查處置與管理改革工作方案已進(jìn)入審批階段,。由財(cái)政牽頭的行政事業(yè)單位國(guó)有"三資"摸底工作已經(jīng)率先啟動(dòng),。
（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督績(jī)效管理。為推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理落地見(jiàn)效,，確保財(cái)政資金安全,，選取教育局實(shí)施的壽岳鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，作為首次開(kāi)展財(cái)政事前績(jī)效評(píng)估工作的試點(diǎn)項(xiàng)目,。同時(shí),，選取11個(gè)全區(qū)性支出項(xiàng)目的責(zé)任單位，要求其認(rèn)真填報(bào)績(jī)效目標(biāo),，并提交區(qū)人大預(yù)算審查委員會(huì)審議,，倒逼單位提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同申報(bào)同批復(fù)同公開(kāi),。
（四）優(yōu)化我區(qū)政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境,。為實(shí)現(xiàn)管理、交易和服務(wù)平臺(tái)"全省一張網(wǎng)",，2023年2月我局組織召開(kāi)南岳區(qū)政府采購(gòu)全流程管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),，全面啟用"南岳區(qū)政府采購(gòu)管理系統(tǒng)"，系統(tǒng)打通財(cái)政內(nèi)網(wǎng)和湖南政府采購(gòu)網(wǎng)以及公共資源交易系統(tǒng),，貫穿政府采購(gòu)預(yù)算,、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程電子化，取消線下審批,，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程公開(kāi),。意向公開(kāi)、預(yù)算審批,、計(jì)劃審批,、代理機(jī)構(gòu)選擇、專(zhuān)家抽取,、采購(gòu)結(jié)果公開(kāi),、采購(gòu)合同備案公開(kāi)均通過(guò)政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)"網(wǎng)上辦，不見(jiàn)面",，政府采購(gòu)管理效能大幅提升,。
四、當(dāng)前財(cái)政工作存在的問(wèn)題困難
（一）收支矛盾突出,。一方面一直以來(lái),，我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入嚴(yán)重依賴(lài)門(mén)票,，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，稅源不足,，缺乏大的納稅企業(yè),，但上級(jí)對(duì)地方稅收的考核，一直維持高基數(shù)下的高增長(zhǎng),，地方稅收目標(biāo)越來(lái)越難以完成,。另一方面財(cái)政剛性支出多，國(guó)庫(kù)庫(kù)款保障困難,，但"三保",、政府債務(wù)還本付息等各種支出卻還在剛性增長(zhǎng)，一減一增,，導(dǎo)致財(cái)政收支的"剪刀差"不斷擴(kuò)大,。
（二）缺編少員嚴(yán)重。2021年以來(lái),，根據(jù)省委巡視整改要求,，累計(jì)清退編外工作人員10人；今年根據(jù)區(qū)委常委會(huì)決定接受全區(qū)行政編制超編整改分流人員4人,，導(dǎo)致我局目前只余3個(gè)空編（財(cái)政所1個(gè),，財(cái)政事務(wù)中心1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)中心1個(gè)）?，F(xiàn)我局因個(gè)人身體疾病不能完全勝任工作的有4人,、區(qū)內(nèi)借調(diào)1人，財(cái)政局職能職責(zé)較多,，對(duì)口省市部門(mén)多,，各股室、中心工作人員少,，在編人員進(jìn)不來(lái),，臨聘人員要清退，工作開(kāi)展存在嚴(yán)重困難,。
五,、下階段工作打算
一是加強(qiáng)收入征管，努力培植稅源,。采取積極有效財(cái)稅增收措施,，深挖稅收增長(zhǎng)潛力。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)和非稅收入部門(mén)形成工作合力,，加大協(xié)稅護(hù)稅力度,，堵塞征管漏洞，應(yīng)收盡收。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位,，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，吸引更多的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)入駐,，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生,。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事思維,，扎實(shí)辦好民生實(shí)事,，加快補(bǔ)齊教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社保,、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域短板,，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，抓好就業(yè)困難人群就業(yè),。提升社會(huì)保障水平,，兜住困難群眾基本生活底線。扎實(shí)做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域突出問(wèn)題整改,，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，改善農(nóng)村人居環(huán)境,。
三是強(qiáng)化預(yù)算管理，提高資金績(jī)效,。運(yùn)用財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng),，提高財(cái)政資金支付效率；積極盤(pán)活存量資金,，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，統(tǒng)籌使用各類(lèi)財(cái)政資金，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出,；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，逐步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，努力建立評(píng)價(jià)結(jié)果與反饋整改,、預(yù)算安排相結(jié)合的激勵(lì)約束機(jī)制,；繼續(xù)完善預(yù)決算公開(kāi)機(jī)制，更好地接受社會(huì)監(jiān)督,。