南岳區(qū)財政局

2022年工作總結(jié)暨2023年工作計劃

今年以來，面對新冠疫情、減稅降費和擴(kuò)大門票優(yōu)惠政策多重減收因素疊加的不利局面,，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下,，南岳區(qū)財政局全力以赴抓好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu),、促改革,、防風(fēng)險、優(yōu)生態(tài),、惠民生各項工作,，圓滿的完成了全年的各項財政任務(wù)。2022年南岳區(qū)財政局獲評2021年度市縣財政部門預(yù)算績效管理工作（良好的區(qū)）省級榮譽稱號,。

一,、2022年工作綜述

（一）財政收入。1.一般公共預(yù)算收入：全年全區(qū)累計實現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入4.84億元,，其中：地方稅收收入完成2.13億元,，同比增收2944萬元，增長16.03%,；門票收入完成2.05億元,，同比減收7950萬元，下降27.93%,；其他非稅收入完成6575萬元,，同比增收623萬元，增長10.47%,。

（二）財政支出,。全年全區(qū)一般公共預(yù)算支出10.96億元，同比減支3177萬元,，下降2.82％,，其中：民生支出8.06億元，占一般公共預(yù)算支出73.59%,。

（三）爭取上級資金情況,。全年爭取各類上級資金7.14億元，同比增加1.15億元,，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3.3億元,，返還性收入3479萬元，專項轉(zhuǎn)移支付資金1.47億元（含政府性基金上級專項補助收入347萬元）,，新增債券資金2.02億元,。

（四）政府債務(wù)情況,。全年我區(qū)全口徑債務(wù)余額為34.14億元，其中：政府債務(wù)余額13.5億元,，隱性債務(wù)余額2.55億元,，需關(guān)注債務(wù)余額6.12億元，經(jīng)營性債務(wù)余額11.97億元,。債務(wù)風(fēng)險等級為風(fēng)險提示地區(qū),。目前，財政已支付政府債務(wù)利息4208萬元,，根據(jù)隱性債務(wù)化解方案將隱性債務(wù)本息2160萬元撥付到債務(wù)單位,，債務(wù)單位根據(jù)合約按期償還。

（五）財政投資評審情況,。2022年完成政府性投資項目預(yù)算,、招標(biāo)上限值、結(jié)算評審191個,，審核金額6.8億元,，審定金額5.3億元，審減金額1.5億元,，審減率22.06%,，2022年開工的100多個項目工程變更增加僅有2個，工程變更增加控制在2%以內(nèi),。

二,、主責(zé)主業(yè)履職情況

（一）積極夯實財源建設(shè)基礎(chǔ)。一是積極培育財源,。落實招商引資優(yōu)惠政策,，加快推進(jìn)華聲親知國際研學(xué)營地、《援軍明日到達(dá)》等項目,，積極培育新的財稅增長點,。二是穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè)。撥付就業(yè)補助資金367萬元,，新增提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款140萬元,，撥付小額擔(dān)保貸款貼息資金32萬元，支持大學(xué)生,、退役士兵,、零就業(yè)家庭等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。三是落實"減稅降費"政策,。支持符合條件的市場主體和個人應(yīng)享盡享減稅降費政策,，全年共計新增減稅降費3834萬元。四是積極向上爭資爭項。加強政府投資項目管理,，爭取中央預(yù)算內(nèi)投資,、專項債券資金等專項建設(shè)資金2.21億元，積極調(diào)度資金,，撥付資金4600余萬元,，保障區(qū)委區(qū)政府重點工程、重大項目資金需求,，及時支付工程進(jìn)度款,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（二）著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),。一是支持辦好人民滿意教育,。全年教育支出1.56億元，保證財政教育投入兩個比例三個增長落實到位,，進(jìn)一步優(yōu)化教育布局。撥付資金1330萬元用于義務(wù)教育民轉(zhuǎn)公,、區(qū)二中與成章教育集團(tuán)合作辦學(xué),，安排資金1803萬元，推進(jìn)區(qū)二中提質(zhì)改造,、萬福小學(xué)改擴(kuò)建等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。二是完善社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系。開通疫情防控資金綠色通道,，撥付專項資金1961萬元,，保障常態(tài)化疫情防控和疫苗接種需要；撥付資金1918萬元,，確保社保各項補助提標(biāo)政策落地,；撥付資金360余萬元，用于全面提升社會保障服務(wù)水平,；撥付資金146.93萬元,，用于穩(wěn)定就業(yè)。三是保障民生實事工程,。安排資金300萬元對既有住宅加裝電梯進(jìn)行補貼,；安排210萬元用于中小學(xué)周邊等重點場所"雪亮工程"補盲；統(tǒng)籌上級資金3000萬元用于開展老舊小區(qū)改造工作,，改善居民生活居住環(huán)境,；安排資金3785萬元對我區(qū)森林資源進(jìn)行有效保護(hù)，確保森林資源的有效增長,；安排資金54萬元用于抓好動植物防疫,，確保農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全；安排資金100萬用于全區(qū)各重點建設(shè)項目指揮部工作經(jīng)費，為重點項目的推進(jìn)提供強力保障,。

（三）大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。一是深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付鄉(xiāng)村振興專項資金3017萬元,，支持鞏固脫貧攻堅成效,，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)；撥付資金853萬元,，用于農(nóng)村公路建設(shè)維護(hù)及安保工程,。完成農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎補項目3大類14個，獎補資金269萬元,；開展水稻種植,、能繁母豬養(yǎng)殖等四個中央政策農(nóng)業(yè)保險及茶葉種植省級特色農(nóng)業(yè)保險，總保費171萬元,；全年通過一卡通發(fā)放惠農(nóng)惠民補貼113項,，發(fā)放金額4009萬元。二是著力改善生態(tài)環(huán)境,。持續(xù)加大環(huán)保投入,，穩(wěn)步推進(jìn)污水處理廠提質(zhì)擴(kuò)容、燒田垃圾場環(huán)境整治等生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程,，促進(jìn)我區(qū)水,、大氣、土壤等生態(tài)指標(biāo)持續(xù)改善,。

（四）建章立制優(yōu)化營商環(huán)境,。制定出臺《關(guān)于推進(jìn)南岳區(qū)財政局清廉建設(shè)實施方案》《南岳區(qū)財政局優(yōu)化審批流程方案》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范區(qū)財政投資評審工作的通知》《財政投資評審服務(wù)中心評審時限規(guī)定》等文件，對部門預(yù)算資金撥付,、追加預(yù)算資金撥付,、轉(zhuǎn)移支付資金撥付、投資評審等流程的辦結(jié)時限做了明確規(guī)定,，積極落實首問責(zé)任制,，進(jìn)一步完善財政資金審批工作，全面提高財政辦事效率,。通過積極宣傳和引導(dǎo)本地供應(yīng)商入駐政府采購電子賣場平臺,，進(jìn)一步助力中小企業(yè)克服疫情沖擊，推動南岳經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。全年完成政府采購項目45個,，采購金額0.86億元，節(jié)約資金371萬元,。

（五）深入推進(jìn)財政改革,。一是深化零基預(yù)算管理改革。按照"以收定支"原則編制預(yù)算，加強預(yù)算執(zhí)行管理,。堅持黨政機(jī)關(guān)帶頭過"緊日子",，大力壓縮行政運行成本和非重點非剛性支出，在人員工資福利支出,、疫情防控,、創(chuàng)文及城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化等重點支出同比增支1.1億元，一般預(yù)算支出減支3177萬元,。收回部門2022年結(jié)余資金2522萬元,，財政暫付性款項清理獲得省級獎勵100萬元。二是嚴(yán)格規(guī)范國有資產(chǎn)管理,。2022年共受理行政事業(yè)單位資產(chǎn)22起,，處置收入278.8萬元，資產(chǎn)岀租收入126.68萬元,。制定出臺《南岳區(qū)清查處置閑置國有資產(chǎn)資源專項行動工作方案》,，對全區(qū)國有資產(chǎn)資源進(jìn)行全面清查。三是加強國庫管理,。深化預(yù)算一體化改革,，按照先"三保"支出、后其他支出的庫款撥付原則,，堅持無預(yù)算不支出，嚴(yán)守國庫管理底線,。四是嚴(yán)防支付風(fēng)險,。加強庫款日常監(jiān)控，根據(jù)庫款規(guī)模統(tǒng)籌兼顧,、遠(yuǎn)近結(jié)合安排各項支出,，及時向上級財政部門調(diào)度資金，確保庫款始終處于安全合理區(qū)間,。

（六）強化財政監(jiān)督績效管理,。2022年，為推進(jìn)全面預(yù)算績效管理工作落地見效,，確保財政資金安全,，南岳區(qū)財政局制定出臺《關(guān)于建立全面預(yù)算績效管理工作協(xié)同聯(lián)動機(jī)制的意見》，進(jìn)一步提高工作效率,，規(guī)范財政管理,。制定出臺《南岳區(qū)預(yù)算績效管理實施辦法》《南岳區(qū)績效目標(biāo)指標(biāo)體系》，首次將財政重點績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,。同時,，首次選取全區(qū)性支出的9個項目要求相關(guān)單位認(rèn)真填報績效目標(biāo)，如物資儲備倉庫建設(shè)、反電信詐騙中心建設(shè),、南城區(qū)幼兒園主體工程建設(shè),、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等9個單項均在100萬元以上的項目，報送區(qū)人大預(yù)算審查委員會審議,，自覺接受人大監(jiān)督,。

三、當(dāng)前財政工作存在的問題困難

（一）收支矛盾突出,。受疫情影響,，全年景區(qū)三度關(guān)停，共計關(guān)停93天,，旅游經(jīng)濟(jì)被迫按下"暫停鍵",，一般預(yù)算收入嚴(yán)重短收，但"三保",、政府債務(wù)還本付息,、森林防火、疫情防控等各種支出卻還在剛性增長,，一減一增,，導(dǎo)致財政收支的"剪刀差"不斷擴(kuò)大，地方財政運行日益艱難,。

（二）國資人員短缺,。2019年機(jī)構(gòu)改革后，原區(qū)國有資產(chǎn)管理中心撤銷,，原有行政職能劃入?yún)^(qū)財政局,。目前，資產(chǎn)管理股與區(qū)財政事務(wù)中心合并辦公,，僅1名工作人員專職從事國有資產(chǎn)管理工作,。因人員及編制的短缺，導(dǎo)致國有資產(chǎn)管理職能明顯弱化,，制約了其職能職責(zé)的正常履行,。

四、2023年工作計劃

2023年,，我局將按照區(qū)委,、區(qū)政府工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭,，聚焦"講政治,、拼經(jīng)濟(jì)、惠民生",，持續(xù)加強財政收支管理,，確保積極的財政政策更加積極有為,，助推經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。重點做好以下工作：

一是加強收入征管,，努力培植稅源,。采取積極有效財稅增收措施，深挖稅收增長潛力,。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門和非稅收入部門形成工作合力,，加強協(xié)稅護(hù)稅力度，堵塞征管漏洞,，應(yīng)收盡收,。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位,，優(yōu)化營商環(huán)境,，吸引更多的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)入駐，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點,。

二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，全力保障民生。堅持集中財力辦大事思維,，緊緊圍繞區(qū)第八次黨代會提出的"五更"發(fā)展目標(biāo)和區(qū)"十四五"規(guī)劃綱要,，統(tǒng)籌整合資金，不斷健全教育,、文化,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點支出的保障機(jī)制,，通過不斷加強優(yōu)化支出管理來促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。

三是強化預(yù)算管理，提高資金績效,。運用財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提高財政資金支付效率,；積極盤活存量資金,，強化專項資金管理，統(tǒng)籌使用各類財政資金,，優(yōu)先保障民生和重點項目支出,；加強預(yù)算績效管理，逐步擴(kuò)大績效評價范圍,，努力建立評價結(jié)果與反饋整改,、預(yù)算安排相結(jié)合的激勵約束機(jī)制；繼續(xù)完善預(yù)決算公開機(jī)制,，更好地接受社會監(jiān)督,。

南岳區(qū)財政局

2022年12月9日