南岳區(qū)財政局2013年工作總結暨2014年工作計劃
一年來,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府和上級財政部門的正確領導下,，在區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神,，積極組織財稅收入,，不斷優(yōu)化支出結構，加強財政精細化管理,，縱深推進財政改革,，圓滿完成了各項工作任務，有力地支持全區(qū)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展,。
一,、2013年工作總結回顧
（一）圍繞目標任務，抓好收入組織
2013年,，全區(qū)財政總收入完成50133萬元,，為年度預算的100.1%，較上年增收6584萬元,，增長15.12%,；完成市定財政總收入49400萬元，為市考核目標的100%,較上年增收7567萬元,，增長18.09%,。
為完成全年財稅收入目標任務，我局始終堅持把收入征收作為全局工作的中心來抓,，采取了一系列措施,。一是抓好目標責任落實,。收入任務確定后,，我們經(jīng)過分析測算，迅速制定出本年度收入計劃,，把收入任務迅速分解落實到各財稅收入征管單位,，明確責任部門、責任單位和責任人,，實行經(jīng)費撥付與收入任務完成進度掛鉤,。同時，以簽訂目標責任狀的形式,，建立嚴格的收入考核目標責任制,，明確獎懲措施,，做到任務早落實、責任早明確,、工作早安排,，牢牢把握工作主動。二是抓好收入征管協(xié)調,。積極協(xié)助區(qū)政府分管領導定期組織召開財稅收入?yún)f(xié)調會,，加強與各征管部門協(xié)調與溝通，及時傳達全市財稅收入調度會精神,；加強收入調度分析,，合理安排月度收入，認真組織收入入庫,，全年四季度均實現(xiàn)了市定均衡入庫目標,，確保了全區(qū)財政收入在高基數(shù)上持續(xù)穩(wěn)定增長。三是努力營造良好的收入征管氛圍,。建立完善收入征管激勵機制,，對協(xié)稅護稅單位、重點獎勵納稅先進企業(yè)（個人）給予獎勵,；認真開展“財稅收入大檢查大清繳專項行動”,，積極配合稅務、門票征管等征管單位嚴厲查處涉稅違法行為,，努力營造良好的收入征管氛圍,。四是加強非稅收入征管。多次深入執(zhí)收單位核對賬目,、跟蹤收入,，隨時掌握了解掌握非稅收入征繳情況。充分發(fā)揮非稅收入征管系統(tǒng)的作用,，加大直接征管,、日常稽查和以票控費力度,，按照“票款同行,，以票控收”的總體要求，不斷完善非稅票據(jù)購領,、保管,、發(fā)放、使用和繳銷等制度辦法,，嚴把非稅票據(jù)的發(fā)放和核銷兩個關口,，充分發(fā)揮非稅票據(jù)“源頭控管”的基礎性作用，實現(xiàn)了以票管收,。全年共完成非稅收入8838萬元（不含國土收入和門票收入調劑部分）,，為預算任務的114.6%,。
（二）圍繞優(yōu)化結構，抓好支出管理
2013年全區(qū)公共財政支出66881萬元,，比上年增支7457萬元,，增長12.55%。
為優(yōu)化支出結構,，我局合理劃分支出順序,，在支出管理中堅持有保有壓，突出保障重點,，集中資金用于保運轉,、保民生和保重點工作。一是加大了民生投入力度,。教育,、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等民生方面支均高于財政總支出增幅,。教育方面主要是投入資金840.5萬元全力支持金月完小建設,，投入38萬元改造龍?zhí)队變簣@，投入443萬元用于實驗中學運動場建設,，將區(qū)一中教師績效工資20%部分納入財政預算,，啟動了學前教育困難補助，按每生每年1000元發(fā)放補助金,；社會保障方面主要是按時發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金,，繼續(xù)推行農村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，按55元/人月的標準,，為5300余名60周歲以上的城鄉(xiāng)居民發(fā)放社會養(yǎng)老保險金,。繼續(xù)做好失地農民社會保障工作，按455元/月的標準,，對291名失地農民發(fā)放養(yǎng)老保障生活費,。提高農村低保保障水平，每月提高20元,，達到1812元/年,；醫(yī)療保障方面主要是再次提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金、新農合基金各級財政補助人平標準40元,，達到280元/年,。提高了藥品零差率銷售財政補助，基層醫(yī)院增加補助93萬元,。安排基本公共衛(wèi)生服務180萬元，為全區(qū)城鄉(xiāng)居民提供健康體檢等多項公共衛(wèi)生服務,；加大就業(yè)扶持力度,，安排就業(yè)資金449萬元,，實現(xiàn)新增就業(yè)人員2050人。繼續(xù)為企業(yè)下崗再就業(yè)職工提供小額擔保貸款貼息,，共辦理小額擔保貸款80筆,，金額537萬元。二是認真做單位運轉保障,。在資金調度偏緊的情況下,，做到了機關事業(yè)單位干部職工工資及時足額發(fā)放，補發(fā)了“兩衛(wèi)”及其他事業(yè)單位2012年度績效工資,；及時按進度撥付公用經(jīng)費,，保證黨政機關、事業(yè)單位正常運轉,。三是確保全區(qū)重點工程建設投入,。圍繞今年實施的21個重點建設項目，區(qū)財政部門安排本級建設資金6568萬元,，并積極協(xié)助區(qū)城建投,、旅游發(fā)展兩公司新增政府投資性項目到位貸款1.54億元，用于全區(qū)重點建設項目建設,。
（三）圍繞城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,，促進“三農”發(fā)展
全年投入新農村建設經(jīng)費達1904萬元，促進了城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展,。一是支持農業(yè)生產(chǎn),。認真落實種糧補貼政策，全年通過“一卡通”方式發(fā)放糧食直補,、良種補貼,、農資綜合補貼、農機具購置補貼和退耕還林糧補等共計21項,，補貼資金1044萬元,。二是支持農村環(huán)境綜合改善。投入200萬元實施村莊垃圾,、污水整治工作,，建立了1 個垃圾中轉站，9個垃圾收集點,，發(fā)放598戶垃圾分類處理桶,，做到垃圾定人定時收集處理；改造農村危房100戶,，發(fā)放財政補貼75萬元,。改造了新嘴壩危橋，新建農村公路37公里。撥付資金90.2萬元,，為農村1.08萬人建設安全飲水項目,。三是支持水利設施建設。安排小型水庫建設資金250萬元,，用于白龍?zhí)逗腿A嚴湖水庫除險加固,。撥付750萬元用于芷觀溪河道治理項目建設。撥付小型農田水利資金110萬元對紅光,、萬福,、雙田、黃竹,、譚家橋等多條渠道進行維修改造,。爭取上級專項資金1266萬元，實施了龍蔭港河道治理,?？购灯陂g，共投入資金342.5萬元,，用于購買各種抗旱設備及抗旱基礎設施完善,。四是支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化。統(tǒng)籌現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展資金225萬元,，在農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、農業(yè)綜合開發(fā)、農村能源建設等方面進行重點投入,。投入現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目資金200萬元,，在水濂、楓木橋,、紅光,、燒田等村實施無公害優(yōu)質稻播種面積5000余畝，新建和改造灌水渠道7500米,，增加產(chǎn)值155.6萬元,。五是加大農村綜合改革力度。實施農村“一事一議”財政獎補項目16個,，獎補資金145萬元,，項目建設完成村組公路5公里、村內道路綠化植樹600棵,、修建水渠7公里,，惠及16個村?；忄l(xiāng)村墊交農業(yè)兩稅債務146.83萬元,，完成了蓮塘村和光明村兩個市級示范點項目的驗收工作,。六是加強農業(yè)保險。累計投入水稻,、能繁母豬,、森林保險99.53萬元,，為農戶提供了上億元的風險保障,。抗旱期間督促保險公司積極開展農業(yè)理賠,，發(fā)放理賠資金45萬元,，及時為農戶減輕損失。
（四）圍繞加強管理,，完善各項改革
一是完善部門預算編制工作,。做好預算編制前的調研、調查工作,，提高部門預算的精準度,。努力壓縮非生產(chǎn)性支出預算，把財力向保民生,、促發(fā)展方面傾斜,。二是完善國庫管理工作。嚴格執(zhí)行國庫資金撥付規(guī)定,，完善內部監(jiān)督機制,，繼續(xù)推進財政專戶歸口管理和撤并工作，確保財政資金安全,。強化總預算會計賬務核算和分析工作,，緊密結合財政工作重點、財政經(jīng)濟狀況等及時編寫財政執(zhí)行情況分析,，為領導決策提供參考依據(jù),；規(guī)范國庫集中支付計劃管理，努力提高直接支付比例,，通過支付系統(tǒng)累計下達指標41380萬元,，批復計劃36697萬元，支付資金35123萬元,。三是完善政府采購工作,。實行業(yè)務股室根據(jù)資金安排情況進行委托采購，強化了采購項目資金預算管理,；通過招標,，確定了全區(qū)2013-2014年定點協(xié)議供貨范圍和供貨商，重新修訂了政府采購工作流程和管理細則,，對采購程序進行了優(yōu)化,、細化，提高了政府采購效率。全年累計完成采購412次,，采購預算金額5709.32萬元,，實際采購資金5077.87萬元,節(jié)約資金631.46萬元，節(jié)約率為11.06%,。四是完善財政投資基建項目管理及評審工作,。抓好財政投資基建項目的設計優(yōu)化，完善項目預算清單,，堅持工程變更聯(lián)合會審,，努力防止財政資金浪費。全年投資評審中心共完成對全區(qū)92個建設項目的結算評審工作,，送審金額6252萬元,，審定金額4994萬元，審減金額1258萬元,，審減率20.12%,；完成工程審定預算和招標上限價審查項目85個，審減6100萬元,。五是加強國有資產(chǎn)處置管理,。制定出臺了《南岳區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借管理辦法》,、《南岳區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》和《南岳區(qū)財政局關于進一步規(guī)范和加強國有資產(chǎn)管理的有關規(guī)定》,，對國有資產(chǎn)登記、評估,、處置,、營運、收益收繳進行了全程規(guī)范管理,。成功組織資產(chǎn)處置拍賣會24次,，拍賣成交金額50萬元。六是開展財政監(jiān)督檢查,。由財政監(jiān)督檢查局牽頭,，組織開展了對行政事業(yè)單位津補貼、績效工資政策執(zhí)行情況,，非稅收入征收情況,，會計信息質量和專項資金使用情況等進行了專項檢查。七是做好會計管理工作,。組織開展了新《事業(yè)單位會計準則》培訓班,，認真做好全省會計從業(yè)資格證換發(fā)前的準備工作，對相關信息網(wǎng)上錄入進行了核實,、查漏,。
（五）圍繞提升素質,，抓好隊伍建設
一是加強學習教育，提高綜合素質,。堅持集體學習制度化,，認真學習貫徹區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,，提高干部職工的政治素質,。加強業(yè)務培訓，先后組織人員參加了上級財政部門舉辦的非稅收入征管培訓,、新事業(yè)單位會計準則,、財政稅政法制培訓班,、財政監(jiān)督培訓班,、評審培訓班等。二是加強機關作風建設,。組織全局干部職工深入成萬福社區(qū)開展“百鄉(xiāng)千村萬戶大走訪”活動,，通過為聯(lián)系點村居民切實解決實際問題，進一步提高了機關干部職工的服務意識,。三是加強黨風廉政建設,。以確保財政資金安全和干部廉政安全為目標，認真開展“三級聯(lián)創(chuàng)”活動,，教育全系統(tǒng)黨員嚴格遵守黨風廉政各項規(guī)定,，做到依法理財，廉潔理財,，積極打造為民,、務實、清廉的財政干部隊伍,。
總之,，2013年我們圓滿完成了各項工作任務，財政工作取得了較好的成績,。但我們也清醒地看到,，當前我區(qū)財政工作和財政管理中還存在某些問題，如收入結構以門票收入為主,，稅收占比偏低,；資金調度緊張，收支矛盾仍然突出,；財政干部隊伍建設有待進一步加強等諸多方面,，這些問題，必須引起我們高度重視,，并在以后的工作中切實加以解決,。
二,、2014年工作計劃
（一）指導思想
認真貫徹黨的十八大、十八屆三中全會和區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神,，按照中央“穩(wěn)中求進,、改革創(chuàng)新”的總體要求，積極開展財源建設,，努力抓好收入組織,，切實增強財政保障能力；繼續(xù)優(yōu)化支出結構,，嚴格控制一般性支出,，保障民生支出和重點支出；堅持依法理財,，加強財政科學管理,，提高財政資金使用績效。
（二）目標任務
根據(jù)上述指導思想,，結合我區(qū)2013年財政預算執(zhí)行情況,，2014年我區(qū)預計實現(xiàn)財政總收入為57152萬元，比上年增加7019萬元,，增長14%,。
（三）重點工作
1、要抓好增收節(jié)支,。落實收入任務,，建立收入組織工作責任制，切實增強組織收入的主動性,。加強與征管部門溝通,，抓好重點行業(yè)、重點稅種和門票收入征管,，力爭挖潛增收,。加強組織協(xié)調，強化目標責任,，嚴格考核兌現(xiàn),，確保收入均衡足額入庫。進一步強化非稅收入征管,，強化國有資源,、資產(chǎn)有償使用收入“收支兩條線”管理管理，嚴格非稅收入緩減免審批,，做到應收盡收,。保障重點支出。進一步調整和優(yōu)化支出結構,，集中財力保障機構運轉,、人員支出,、法定支出和區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出,，逐步加大對教育,、就業(yè)、社保,、醫(yī)療和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等民生方面的支出,。從嚴控制一般性開支。認真貫徹落實黨中央,、國務院關于改進工作作風,、密切聯(lián)系群眾，厲行勤儉節(jié)約,、反對鋪張浪費的一系列政策規(guī)定和要求,，從嚴控制一般性支出，壓縮行政經(jīng)費,、“三公經(jīng)費”,，逐步降低行政運行成本。
2,、要保障和改善民生。完善城鎮(zhèn)居民,、農村養(yǎng)老保險制度,，努力擴大社會保障體系覆蓋面，逐步提高城鄉(xiāng)最低生活保障標準,。積極爭取小額貸款擔?；鸷唾N息資金，扶植下崗職工再就業(yè),。落實支持教育的一攬子政策,，統(tǒng)籌改善城鄉(xiāng)義務教育就學辦學條件。完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度,，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支持力度,，并與新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度有機銜接,。全力做好醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，深入推進基本公共衛(wèi)生服務均等化。加大安全生產(chǎn),、食品藥品監(jiān)管工作投入力度,，切實維護食品藥品質量安全和生產(chǎn)安全。支持公共安全體系建設,。完善基層政法經(jīng)費保障機制,，促進社會安全與穩(wěn)定,。
3、要支持推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,。抓好農村公路建設維護,、農村環(huán)境治理、河道維修,、安全飲水,、新能源建設、危房危橋改造等基礎設施建設,，切實改善農民生產(chǎn),、生活、出行條件,。逐步縮小農村在低保,、入伍、醫(yī)療等方面與城鎮(zhèn)的差距,。穩(wěn)步推進支農資金整合試點工作,，集中財力支持農業(yè)結構調整，扶持發(fā)展特色農業(yè)產(chǎn)業(yè),，增加農民收入,。全面落實惠農政策，做好農資綜合直補,、糧食直補,、良種補貼、農機具購置補貼等補貼資金發(fā)放和管理,。深入開展農村“一事一議”財政獎補工作,，逐步提高獎補標準，推進公益工程建設,，努力惠及更多人民群眾,。
4、要加強財政管理,。繼續(xù)推進部門預算,、國庫集中支付、政府采購,、財政投資評審和國有資產(chǎn)管理工作改革,，優(yōu)化工作流程，提高管理效能,。加切實加強財政監(jiān)督和支出績效評價,，探索構建預算、執(zhí)行,、監(jiān)督,、評價“四位一體”的大管理格局,。
5、要抓好隊伍建設,。組織深入學習黨的十八大,、十八屆三中全會精神。結合群眾路線實踐教育活動,，加強干部教育培訓,。加強廉政能力建設，全面落實黨風廉政建設責任制,，規(guī)范財政權力運行,，構建廉政風險防控長效機制。
南岳區(qū)財政局
2014年1月3日