關(guān)于南岳區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào) 告
——2023年11月30日在區(qū)九屆人大常委會(huì)第17次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 劉冬林
主任,、各位副主任,、各位委員：
今年以來(lái),，財(cái)政工作認(rèn)真貫徹“積極的財(cái)政政策要加力提效”的重要部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模,，積極穩(wěn)妥解決招商引資遺留問(wèn)題,，著力紓解企業(yè)困難,，全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，切實(shí)兜牢“三保”底線,，不斷提高支出效率，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體回穩(wěn)向好,。根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定,，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就2023年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下,，請(qǐng)予審查,。
一、調(diào)整事由
年初預(yù)算編制后,，上級(jí)財(cái)政分三批下達(dá)新增債務(wù)限額2.8億元,，其中新增一般債券限額1500萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券限額2.65億元,，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資和其他專項(xiàng)資金1.06億元,；按政策盤活“三資”，落實(shí)防范地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要求,，壓減一般性支出,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支和政府性基金預(yù)算收支在預(yù)算執(zhí)行中與年初預(yù)算發(fā)生較大變化；區(qū)委,、區(qū)政府著力解決招商引資遺留問(wèn)題,，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，需要統(tǒng)籌財(cái)力安排,?；谝陨弦蛩兀枰婪ň幹颇甓阮A(yù)算調(diào)整方案,。
二,、2023年新增債券分配計(jì)劃
經(jīng)積極爭(zhēng)取，上級(jí)下達(dá)我區(qū)今年新增債券額度2.8億元,，為發(fā)揮債券資金惠民生、補(bǔ)短板,、促發(fā)展作用,，經(jīng)認(rèn)真研究，今年新增債券作如下安排：
新增一般債券1500萬(wàn)元,。區(qū)級(jí)統(tǒng)籌1322萬(wàn)元全部用于區(qū)二中提質(zhì)改造項(xiàng)目,；上級(jí)指定用途178萬(wàn)元，用于南岳區(qū)小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)及雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20萬(wàn)元、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目158萬(wàn)元,。
新增專項(xiàng)債券2.65億元,。用于南岳衡山景區(qū)智能停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1億元、南岳區(qū)城區(qū)供水設(shè)施提質(zhì)改造工程0.45億元,、南岳區(qū)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.47億元,、衡陽(yáng)市南岳智算中心建設(shè)項(xiàng)目0.6億元、南岳城區(qū)停車場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目0.13億元,。
三,、2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）
根據(jù)1-10月預(yù)算執(zhí)行情況及下階段形勢(shì)分析，我們依法編制了2023年南岳區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，具體如下：
（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整
收入方面,，一般公共預(yù)算收支合計(jì)由10.7億元調(diào)整至11.27億元，調(diào)增5738萬(wàn)元,，其中地方一般公共預(yù)算收入（門票收入）調(diào)增1.1億元至5.6億元,，轉(zhuǎn)移支付收入4.5億元不作調(diào)整，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增1500萬(wàn)元,，調(diào)入資金調(diào)減6762萬(wàn)元至1.02億元,。
支出方面，部門預(yù)算支出不作調(diào)整,，預(yù)算代編項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)增5738萬(wàn)元,，主要是按《衡陽(yáng)市人民政府關(guān)于批準(zhǔn)南岳區(qū)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算意見(jiàn)》，調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算規(guī)模,，將年初在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算列支的部分項(xiàng)目支出調(diào)整至一般預(yù)算支出,。
（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整
收入方面，政府性基金預(yù)算收入由3.7億元調(diào)整至8.37億元,，調(diào)增4.67億元,，其中本級(jí)基金收入調(diào)增2.02億元，主要是佛協(xié)用地和農(nóng)業(yè)休閑觀光園土地收回重供增加的國(guó)土基金收入,，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增2.65億元,；支出方面，本級(jí)基金預(yù)算支出調(diào)增2.69億元,，新增專項(xiàng)債支出調(diào)增2.65億元,，調(diào)出資金調(diào)減6762萬(wàn)元。調(diào)增主要項(xiàng)目：一是新增債券項(xiàng)目支出調(diào)增2.65億元,；二是閑置國(guó)有資產(chǎn)處置變性支出調(diào)增1.52億元,；三是返還給城投公司的閑置土地收回成本調(diào)增1.08億元；四是區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和招商引資項(xiàng)目遺留問(wèn)題處理經(jīng)費(fèi)調(diào)增0.41億元,。調(diào)減購(gòu)買耕地指標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目土地報(bào)批費(fèi)0.5億元,。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支由1.7億元調(diào)整至0.85億元,。
下一步，我們將全面貫徹中央,、省,、市、區(qū)決策部署,，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育,，在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)九屆人大三次會(huì)議和本次常委會(huì)會(huì)議決議,，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算,，切實(shí)加快支出進(jìn)度，全面加強(qiáng)資金監(jiān)管,，大力提升資金績(jī)效,，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量和社會(huì)大局穩(wěn)定賡續(xù)前行。
上述調(diào)整方案（草案）,，請(qǐng)予審查,。