關(guān)于南岳區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2022年10月28日在區(qū)九屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長    劉冬林

主任、各位副主任,、各位委員：

經(jīng)區(qū)九屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn),，今年我區(qū)收入預(yù)期目標(biāo)按增長6.5%左右安排,。受新冠肺炎疫情沖擊,、新出臺增值稅留抵退稅政策等因素影響,，財(cái)政總收支發(fā)生了變化,，按照《預(yù)算法》規(guī)定,，需對區(qū)級預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)認(rèn)真研究,，我們編制了區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)依法提請審查,。

一、2022年1-9月預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來,，我們堅(jiān)決貫徹中央,、省、市和區(qū)委,、區(qū)政府決策部署,，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大九屆人大二次會(huì)議決議要求，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和新冠疫情影響,，努力克服減稅降費(fèi)等各種減收因素,，全力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，推動(dòng)財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行,。

一般公共預(yù)算方面：1-9月,，全區(qū)地方收入完成36873萬元,，為年初預(yù)算的65.61%，增長6.54%,，其中：地方稅收完成15700萬元,，為年初預(yù)算的77.34%，增長17.78%;門票收入完成15460萬元,，為年初預(yù)算的53.31%,，下降16.4%；其他非稅收入完成5713萬元,，為年初預(yù)算的82.8%,增長104.91%,。一般公共預(yù)算支出84831萬元，同比增支16395萬元,，增長23.96%,。

政府性基金預(yù)算方面：1-9月，全區(qū)政府性基金收入完成25485萬元,，為年初預(yù)算的61.75%,，增長6.72%；基金預(yù)算支出40315萬元,，增支16219萬元,，增長67.31%。

二,、2022年新增債券資金安排情況

2022年,，上級下達(dá)我區(qū)新增債券額度20200萬元。根據(jù)債券資金管理相關(guān)規(guī)定,，今年我區(qū)的新增債券支出計(jì)劃作如下安排：新增一般債券2100萬元用于區(qū)二中改擴(kuò)建工程1000萬元,、農(nóng)村公路建設(shè)與維護(hù)400萬元、糧食物資儲備倉庫建設(shè)654萬元,、小水庫除險(xiǎn)加固46萬元（省廳指定用途）,。新增專項(xiàng)債券18100萬元，其中,，用于中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造工程5000萬元,、城區(qū)停車場提質(zhì)改造1800萬元、城鎮(zhèn)污水收集處理及配套設(shè)施建設(shè)2500萬元,、游客集散中心建設(shè)2000萬元,、老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2800萬元、南岳區(qū)全民健身中心建設(shè)4000萬元,。

三,、2022年預(yù)算調(diào)整方案（草案）

受宏觀經(jīng)濟(jì)下行，新冠疫情暴發(fā)等諸多不利因素影響，當(dāng)前我區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題,，主要表現(xiàn)為地方收入增長乏力,、保“三保”形勢嚴(yán)峻,、土地出讓收入嚴(yán)重滯后等,，但我區(qū)長期向好的經(jīng)濟(jì)面沒有變，旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、景區(qū)經(jīng)營模式和格局調(diào)整都為今后我區(qū)財(cái)政持續(xù)增收賦予新動(dòng)能,，為主動(dòng)應(yīng)對當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行存在的困難與問題，根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合區(qū)第九屆人民代表大會(huì)二次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算方案,，本著“收支平衡、過緊日子,、突出重點(diǎn),、講求績效”原則，擬對2022年本級財(cái)政預(yù)算作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算：收入方面,，2022年收入合計(jì)數(shù)由121282萬元調(diào)整為123913萬元,。其中，地方一般公共預(yù)算收入因上級有考核要求,，總量不做調(diào)整,，考慮收入項(xiàng)目實(shí)際情況，調(diào)整各征管部門目標(biāo),，調(diào)整后具體收入目標(biāo)是：地方稅收收入目標(biāo)不變,，仍為20300萬元；門票收入調(diào)減4000萬元,，調(diào)整后的門票收入目標(biāo)為25000萬元,；其他非稅收入調(diào)增4000萬元，調(diào)整后的其他非稅收入目標(biāo)為10900萬元,。轉(zhuǎn)移支付收入由33032萬元調(diào)整為34332萬元,，調(diào)增1300萬元；新增一般債券收入由1500萬元調(diào)整為2100萬元,，調(diào)增600萬元,；調(diào)入資金由30550萬元調(diào)整為31281萬元，調(diào)增731萬元,。支出方面，突出“三?！?、政府債務(wù)還本付息、疫情防控等重點(diǎn)支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，一般預(yù)算支出由121282萬元調(diào)整為123913萬元,，調(diào)增2631萬元。其中：部門預(yù)算支出調(diào)增158萬元（退休人員第13個(gè)月工資調(diào)減289萬元,，規(guī)范再就業(yè),、困難群眾救助等專項(xiàng)資金使用，落實(shí)市審計(jì)局2018-2019年決算審計(jì)要求,，調(diào)增相關(guān)單位部門預(yù)算資金447萬元）,；區(qū)級公共性項(xiàng)目支出調(diào)增1473萬元（政府債券還本付息調(diào)增96萬元，民生保障支出調(diào)增15萬元,，底線工作調(diào)增1100萬元,，農(nóng)林水支出調(diào)增398萬元，文化旅游支出調(diào)增1780萬元,，建設(shè)性支出調(diào)減1750萬元,，科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減200萬元，其他公共性項(xiàng)目資金調(diào)減36萬元）,，從歷年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)中列支項(xiàng)目資金調(diào)增1000萬元,。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整：政府性基金預(yù)算收入由4.5394億元調(diào)整為6.3507億元，調(diào)增1.8113億元,。其中,，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)增13萬元，新增專項(xiàng)債券收入調(diào)增1.81億元,。按照收支平衡原則,，基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為6.3507億元。其中：基金本年支出調(diào)增1.8304億元（調(diào)減天子山南路項(xiàng)目征拆2970萬元,、2022年購買耕地指標(biāo)及項(xiàng)目報(bào)批費(fèi)3800萬元等,；調(diào)增收回南城區(qū)閑置土地補(bǔ)償1889萬元，新增專項(xiàng)債券安排支出1.81億元,，閑置國有資產(chǎn)處置土地變性等支出0.6億元,，專項(xiàng)債券利息218萬元，廟東項(xiàng)目土地報(bào)批費(fèi)1500萬元等）,，調(diào)出資金調(diào)減191萬元,。

上述調(diào)整方案，請予審查,。

2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）