關(guān)于南岳區(qū)2021年決算（草案）的報(bào)告

—2022年6月30日在區(qū)九屆人大常委會(huì)5次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  劉冬林

主任,、各位副主任,、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2021年區(qū)級(jí)決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

一,、2021年決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

一般公共預(yù)算收入完成情況：2021年,，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成62209萬元，為預(yù)算的91.28%,，同比增收1370萬元。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成52780萬元,，為預(yù)算的91.31%,，同比增收1178萬元；上劃中央收入完成6842萬元,，同比減少408萬元,；上劃省收入完成2587萬元，同比增加600萬元,。一般公共預(yù)算收入完成情況見下表：

南岳區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入完成情況表

單位：萬元

轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況：2021年,，全區(qū)共爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金41378萬元（含國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入4萬元）,，比上年減少12840萬元。其中：返還性收入3464萬元,，與上年持平,；一般性轉(zhuǎn)移支付收入29935萬元，比上年減少9100萬元,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7975萬元,，比上年減少3744萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入較上年大幅減少,，主要原因，一是中央財(cái)政取消了特殊轉(zhuǎn)移支付等一次性財(cái)政支持政策,，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付減少,；二是中央預(yù)算內(nèi)投資、農(nóng)林水,、交通運(yùn)輸?shù)葘ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少,。上級(jí)補(bǔ)助收入具體完成情況見下表：

2021年南岳區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況表

單位：萬元

一般公共預(yù)算支出及主要支出項(xiàng)目完成情況：2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成112735萬元,，為預(yù)算的101.31%,，同比減支13740萬元，下降10.86％,，主要原因是2021年我區(qū)財(cái)政支出全部按收付實(shí)現(xiàn)制列支,。一般公共預(yù)算支出具體情況見下表：

南岳區(qū)2021年一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)完成情況表

單位:萬元

一般公共預(yù)算收支平衡情況：根據(jù)決算草案匯編結(jié)果，全區(qū)當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入52780萬元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入41378萬元,，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬元、調(diào)入資金19881萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入41796萬元,，減去當(dāng)年地方財(cái)政支出112735萬元,、上解支出1914萬元、調(diào)出資金432萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出43254萬元（上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)15276萬元,，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27978萬元），當(dāng)年財(cái)政收支平衡,。

其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：

1.區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi),。預(yù)算安排1000萬元，已全部支出,，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目,，主要包括：一般公共服務(wù)支出341.29萬元、公共安全支出220.73萬元,、文化旅游事務(wù)支出90.33萬元,、科學(xué)技術(shù)支出15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出99.87萬元,、衛(wèi)生與健康支出19.06萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25.14萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出75.1萬元等,。

2.區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況,。全區(qū)各預(yù)算單位嚴(yán)格落實(shí)中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控相關(guān)開支,，“三公”經(jīng)費(fèi)全年執(zhí)行數(shù)為1706萬元,，比上年決算數(shù)減少113萬元，下降6.21%,，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增,。其中：公務(wù)接待費(fèi)1144萬元，同比減少95萬元,，下降7.67%,；公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)562萬元，同比減少18萬元,，下降3.1%,；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平,。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2021年,，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入51843萬元，為調(diào)整預(yù)算的75.91%,，加上基金上級(jí)補(bǔ)助收入135萬元,，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15900萬元，基金上年結(jié)轉(zhuǎn)7005萬元,，收入合計(jì)74883萬元,；政府性基金預(yù)算支出47900萬元,，為調(diào)整預(yù)算的65.8%，調(diào)出到一般公共預(yù)算19881萬元,，基金上解支出32萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年7070萬元，支出合計(jì)74883萬元,。

（三）社?；痤A(yù)算收支決算情況

社保基金預(yù)算收入完成8607萬元,，為預(yù)算的107.55%,；支出完成8182萬元，為預(yù)算的102.25%,；年末滾存結(jié)余3131萬元（含上年結(jié)余2706萬元）,。 

二、2021年政府債務(wù)情況

(一)政府債務(wù)限額及余額

2021年度,，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)債務(wù)限額1.84億元,，其中一般債務(wù)0.25億元、專項(xiàng)債務(wù)1.59億元,；2021年底我區(qū)政府債務(wù)余額為11.48億元,，其中一般債務(wù)4.94億元、專項(xiàng)債務(wù)6.54億元,。

（二）政府債劵發(fā)行及還本付息情況

2021年度我區(qū)新增政府債券2.77億元,，其中一般債券0.25億元、專項(xiàng)債券1.59億元,；再融資債券0.93億元,。2021年度我區(qū)政府債務(wù)還本付息共計(jì)1.28億元,，其中本金0.93億元,、利息0.35億元。

（三）政府債務(wù)的基本情況（含變動(dòng)情況）

截止2021年底,，我區(qū)政府債務(wù)余額為11.48億元,，其中新增債券6.3億元、置換債券2.382億元,、再融資債券2.7986億元,。債務(wù)總額相比2020年底9.64億元新增1.84億元，全部為當(dāng)年新增債券額度,。

（四）政府債券資金使用安排情況

2021年度,，我區(qū)收到省廳轉(zhuǎn)貸新增債券資金共計(jì)1.84億元，其中一般債券2500萬元,、專項(xiàng)債券1.59億元,。再融資債券9300萬元,。一般債券2500萬元，其中：用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)800萬元,、南岳區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備倉庫建設(shè)700萬元,、萬福小學(xué)改擴(kuò)建工程200萬元、南岳區(qū)生活垃圾分類處置156萬元,、小型水庫除險(xiǎn)加固144萬元,、云鶴老年服務(wù)中心老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)500萬元。專項(xiàng)債券1.59億元,，其中：用于南岳區(qū)湘江引水工程0.5億元,、南岳城區(qū)停車場(chǎng)提質(zhì)改造0.79億元、南岳區(qū)城鎮(zhèn)污水收集處理及配套設(shè)施建設(shè)0.3億元,。再融資債券0.93億元用于償還到期的老債券,。

三、2021年績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）完善績(jī)效評(píng)價(jià)制度及經(jīng)費(fèi)保障,。2021年轉(zhuǎn)發(fā)了《衡陽市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（衡辦發(fā)【2021】13號(hào)）,，為績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開展提供了制度保障。區(qū)財(cái)政委托中介機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)8個(gè)項(xiàng)目和2018-2020年政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效評(píng)價(jià),，分別安排資金13.55萬元,、2.68萬元。

（二）擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,。組織全區(qū)92個(gè)預(yù)算單位對(duì)部門整體支出和專項(xiàng)資金（部門預(yù)算專項(xiàng)在10萬元以上,，全區(qū)性專項(xiàng)預(yù)算在50萬元以上）申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)在網(wǎng)上公開,，財(cái)政部門在批復(fù)部門預(yù)算收支時(shí)同步批復(fù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),。將鄉(xiāng)村振興資金納入全過程績(jī)效管理，選取社會(huì)公眾普遍關(guān)注的8個(gè)項(xiàng)目（如文化發(fā)展及文物保護(hù)資金,、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)等）和2018-2020年政府專項(xiàng)債券資金,，進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)范圍從一般預(yù)算支出擴(kuò)展到了社會(huì)保險(xiǎn)基金支出,、政府性基金支出、政府債務(wù)項(xiàng)目,。

（三）強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。將績(jī)效評(píng)價(jià)工作作為下年安排預(yù)算依據(jù)和全區(qū)績(jī)效考核指標(biāo)體系。對(duì)2020年的7個(gè)重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告全面,、如實(shí),、及時(shí)公開到網(wǎng)上，接受社會(huì)監(jiān)督,。首次開展財(cái)審聯(lián)動(dòng),，主動(dòng)征求審計(jì)部門意見,，對(duì)其推薦的2020年全區(qū)污染防治項(xiàng)目，作為2021年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,。此外,，區(qū)財(cái)政局還向區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)、區(qū)人大,、區(qū)政府,、區(qū)紀(jì)委書面匯報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并對(duì)存在的問題督促單位認(rèn)真整改,。

四,、2021年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)區(qū)人大決議情況

2021年，我們?nèi)尕瀼刂醒牒褪?、市決策部署,，按照區(qū)人大有關(guān)決議要求和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查意見，全面落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策,，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊影響,，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù),，有力促進(jìn)我區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,。

1.統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極應(yīng)對(duì)新冠疫情影響,，全力幫助企業(yè)紓困解難,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。撥付新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金1242萬元,，保障常態(tài)化疫情防控和疫苗接種需要,。撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金862萬元，支持農(nóng)業(yè),、文創(chuàng),、科技等資金前期投入大、見效慢領(lǐng)域市場(chǎng)主體做大做強(qiáng),。爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資,、專項(xiàng)債券資金等專項(xiàng)建設(shè)資金2.2億元,，本級(jí)財(cái)政撥付9800萬元,，及時(shí)支付工程進(jìn)度款，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

2.齊抓共管完成收入任務(wù)。為減少新冠疫情對(duì)我區(qū)財(cái)政運(yùn)行帶來的影響,，我們一方面不折不扣執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,，全年新增減稅降費(fèi)1701萬元,；同時(shí)強(qiáng)化收入征管，區(qū)委常委會(huì),、政府常務(wù)會(huì)多次專題研究調(diào)度收入征管工作,，制定出臺(tái)《南岳區(qū)“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程三年行動(dòng)方案》，積極開源,、挖潛,、堵漏。全年共計(jì)實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入5.28億元,，增長(zhǎng)2.28%,，全口徑稅收占GDP比重5.25%,比上年提高0.27%，圓滿完成上級(jí)各項(xiàng)收入考核任務(wù),。

3.全力以赴保障財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn),。強(qiáng)化公共財(cái)政屬性，堅(jiān)持把上級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的民生支出,、省市重點(diǎn)民生實(shí)事,，擺在財(cái)政保障的優(yōu)先位置，提高“學(xué)位,、床位,、廁位、車位”等民生建設(shè)服務(wù)水平,，做好鄉(xiāng)村振興,、污染防治、住房保障等重點(diǎn)領(lǐng)域民生保障工作,。2021年共計(jì)投入民生資金7.95億元,，占財(cái)政總支出的70.48%。

4.精益求精規(guī)范財(cái)政管理,。財(cái)政改革向著精細(xì)化,、現(xiàn)代化邁進(jìn)，管理水平逐步提升,?？茖W(xué)編制預(yù)算草案，依法依規(guī)扎實(shí)做好預(yù)決算公開,。強(qiáng)化“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控和直達(dá)資金管理,。加強(qiáng)政府采購和政府投資評(píng)審管理。全年完成政府采購項(xiàng)目64件,，采購金額1.84億元,，節(jié)約資金970萬元；完成預(yù)（概）、結(jié)算及招標(biāo)上限值評(píng)審共221個(gè),，送審金額4.51億元,，審減不合理支出0.98億元，審減率21.72%,，有效地提高了財(cái)政資金的使用效率,。

5.嚴(yán)防死守防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)防“三保”風(fēng)險(xiǎn),。確保“三保”支出在預(yù)算編制,、庫款保障中的優(yōu)先地位。嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，按期償還2021年系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)利息3495萬元,，按化債方案約定安排預(yù)算資金2160萬元償還隱性債務(wù)本息。嚴(yán)防庫款風(fēng)險(xiǎn),，加強(qiáng)庫款日常監(jiān)控,，確保庫款處于安全合理區(qū)間。

                                               2022年7月5日

2021年政府決算說明

南岳區(qū)2021年政府決算公開

南岳區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)2021年決算決議時(shí)間-2022年7月5日印發(fā)