南岳區(qū)財政局2021年部門預算編制說明
目 錄
一,、基本概況
職能職責
機構設置
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
收入預算總體情況說明
支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費
"三公"經(jīng)費預算
一般性支出預算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預算績效目標說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預算公開表格
一,、基本概況
1.職能職責
組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財稅發(fā)展規(guī)劃,、政策、改革方案,；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,，參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,；完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策,；承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任；負責編制年度區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行,，代編全區(qū)財政收支預算,，匯總全區(qū)財政總決算；負責政府非稅收入管理,；組織實施國庫管理,、國庫集中支付和政府采購制度；負責政府性債務管理工作,，負責地方金融機構和區(qū)本級政府投融資公司的財務監(jiān)管,；負責國有資產(chǎn)管理工作；負責國有資本經(jīng)營工作,；負責財政支出管理,；負責社保資金（基金）管理；負責管理全區(qū)的會計工作,；負責財政監(jiān)督檢查工作,；負責組織、協(xié)調(diào)和指導全區(qū)的財源建設工作,。
2.機構設置
財政局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設股室 12個,，分別是辦公室、預算股,、綜合計劃股,、國庫股、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟建設股、社會保障股,、會計管理股,、金融債務股、監(jiān)督檢查股,、政府采購管理股,。部門所屬機構4個,，分別是財政事務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心,、國庫集中支付中心,、財政投資評審中心。核定編制人數(shù)51人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制45人，工勤編制2人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)49人,，退休人員30人，臨聘人員17人,，公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
我局只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)財政局本級,。（財政批復的部門預算經(jīng)費中含二級預算單位的,，在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、部門收支總體情況
我局2021年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)763.25萬元,，其中：經(jīng)費撥款763.25萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加91.54萬元，主要是增加部門年度績效考核獎和綜治考核獎,。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)763.25萬元，其中：一般公共服務支出599.94萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出102.89萬元,、衛(wèi)生健康支出25.56萬元、住房保障支出34.86萬元,。2021年支出較上年增加91.54萬元,，其中，基本支出增加105.4萬元,、項目支出減少13.86萬元,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入763.25萬元,，具體安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為627.34萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、績效考核獎等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為135.91萬元,，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。我局主要用于財政投資評審中心業(yè)務經(jīng)費,、全區(qū)財政業(yè)務軟件系統(tǒng)維護費,、臨聘人員經(jīng)費等。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款66.33萬元,，比2020年預算增加0.11萬元。增加的原因主要是增加工會經(jīng)費和福利費,。
2."三公"經(jīng)費預算
2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為4萬元,，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元,，因公出國（境）費0萬元。2021年"三公"經(jīng)費預算比2020年減少2萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況
2021年本單位會議費預算0萬元,；培訓費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算20萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)1303.32萬元,，其中：房屋1棟，共5658.26平方米,，價值727.49萬元,；公車0臺，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設備3臺,，計172.94萬元；單位價值100萬元以上設備0臺,，計0萬元,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為763.25萬元,，其中,，基本支出627.34萬元，項目支出135.91萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設項目,。
六、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、2021年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表