2023年政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目類型：項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)

項(xiàng)目名稱：智算中心一期2023年政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)

項(xiàng)目主管部門(mén)：南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心

項(xiàng)目單位：南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心

評(píng)價(jià)金額：1832萬(wàn)元

評(píng)價(jià)類型：政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：湖南天翼有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所

南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心2023年政府專項(xiàng)債券資金

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

湘翼綜字[2024]第017號(hào)

湖南天翼有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受南岳區(qū)財(cái)政局委托,，于2024年7月至10月對(duì)南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）智算中心一期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）專項(xiàng)債券資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作?，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及結(jié)果報(bào)告如下：

一,、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1,、項(xiàng)目背景,。習(xí)近平總書(shū)記在黨的二十大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”,，“打造宜居、韌性,、智慧城市”,，“完善社會(huì)治理體系，健全共建共治共享的社會(huì)治理制度”,。通過(guò)數(shù)字化提升城市運(yùn)行效能,，不斷破解城市治理中的實(shí)際問(wèn)題,，是提升城市治理水平的重要路徑。國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要和國(guó)家“十四五”信息化規(guī)劃要求分級(jí)分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè),，因地制宜推動(dòng)新型智慧城市高質(zhì)量發(fā)展,。智慧城市建設(shè)已成為促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、推進(jìn)城市治理體系與治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵抓手,，以及連接數(shù)字政府與人民群眾的重要紐帶,。湖南省和衡陽(yáng)市“十四五”規(guī)劃均提出建設(shè)新型智慧城市，改進(jìn)城市治理方式,，推動(dòng)5G,、大數(shù)據(jù)、人工智能,、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在社區(qū)末端,、公共安全、應(yīng)急管理等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,，全面提升城市治理精準(zhǔn)化,、人性化水平。南岳因旅游建區(qū),，以旅游興區(qū),。構(gòu)建新發(fā)展格局，文化和旅游融合既是拉動(dòng)內(nèi)需,、繁榮市場(chǎng),、擴(kuò)大就業(yè)、暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重要內(nèi)容,，也是促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的重要橋梁和紐帶,。省委、省政府明確提出著力打造以南岳衡山為代表的歷史文化名片,。市委,、市政府出臺(tái)了《關(guān)于著力打造以南岳衡山為代表的歷史文化名片加快建設(shè)世界旅游目的地的實(shí)施意見(jiàn)》，明確要堅(jiān)持“以南岳為龍頭,，以市區(qū)為中心”,，擦亮南岳衡山歷史文化名片,，構(gòu)建南岳區(qū)文旅發(fā)展新格局,。建設(shè)以南岳衡山為代表的歷史文化名片，成為南岳區(qū)新時(shí)代發(fā)展新使命和任務(wù),。2023年南岳區(qū)人民政府工作報(bào)告中明確指出要求加快推動(dòng)智慧南岳建設(shè),，籌建區(qū)數(shù)據(jù)服務(wù)中心，統(tǒng)籌全區(qū)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè),、管理,，打破“信息孤島”,。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,。（1）智算中心項(xiàng)目,。可研批復(fù)金額19,786.00萬(wàn)元,，地點(diǎn)在衡陽(yáng)市南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心,，建設(shè)工期17個(gè)月，計(jì)劃2023年7月開(kāi)工,、2024年12月竣工,。建設(shè)內(nèi)容：一是新建5000平方米（注：包括2500平方米數(shù)字機(jī)房，1500平方米接待區(qū),，500平方米辦公,、休息、洗手間,、茶水間等生活區(qū)）的IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）機(jī)房,；二是添置訓(xùn)練算力資源池、推理算力資源池,、約30臺(tái)通用CPU計(jì)算服務(wù)器,、不低于184T高速存儲(chǔ)設(shè)備、其他配套相關(guān)硬件,；三是開(kāi)發(fā)算法適配平臺(tái),、異構(gòu)算力平臺(tái)、訓(xùn)推一體平臺(tái),、智能算法平臺(tái),、視頻感知平臺(tái)、智慧政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng),、智慧旅游應(yīng)用系統(tǒng),、元宇宙應(yīng)用系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)及其他配套系統(tǒng)集成。（2）一期建設(shè)內(nèi)容：一是采用“以租代建”模式建設(shè)云網(wǎng)基礎(chǔ)資源,，滿足算力資源池,、推理算力資源池等資源需求；二是構(gòu)建一個(gè)數(shù)據(jù)中臺(tái),、地理信息平臺(tái),，形成全區(qū)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源匯聚中心、融合共享中心,、能力中心,，通過(guò)異構(gòu)系統(tǒng)間的信息資源共享，實(shí)現(xiàn)算法適配平臺(tái)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果的可視化展示,；三是在原票務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,，通過(guò)功能開(kāi)發(fā)和能力升級(jí)創(chuàng)建一個(gè)以“一碼游南岳（衡陽(yáng)）”為核心的智慧文旅平臺(tái)，包括應(yīng)用支撐平臺(tái),、一機(jī)游前后端管理系統(tǒng),、一屏管數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等；四是中標(biāo)方在三年內(nèi)：A,、負(fù)責(zé)購(gòu)買云網(wǎng)數(shù)據(jù)資源,，B、承擔(dān)三年網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,，C,、負(fù)責(zé)采購(gòu)、開(kāi)發(fā),、運(yùn)轉(zhuǎn),、維護(hù)數(shù)據(jù)中臺(tái)、地理信息平臺(tái)和“一碼游南岳（衡陽(yáng)）”,、智慧文旅平臺(tái)軟件,。

3、項(xiàng)目管理單位,。（1）南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心,。南岳智算中心建設(shè)項(xiàng)目最初是由南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)的。南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心完成的工作有：組織編寫(xiě)可行性研究報(bào)告,、取得南岳區(qū)發(fā)改委對(duì)可行性研究報(bào)告的批復(fù)等,。（2）南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心。2023年5月,，南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心正式成立,，南岳智算中心建設(shè)項(xiàng)目改由南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)。

4,、項(xiàng)目資金來(lái)源,。（1）智算中心項(xiàng)目?？偼顿Y估算19,786萬(wàn)元,，資金來(lái)源為專項(xiàng)債券資金6,000萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政資金13,786萬(wàn)元,。（2）本項(xiàng)目,。資金來(lái)源為專項(xiàng)債券資金。

（二）債券資金使用管理情況

1,、債券資金組織管理機(jī)構(gòu),。南岳區(qū)財(cái)政局金融債務(wù)股負(fù)責(zé)組織實(shí)施南岳區(qū)政府性債務(wù)管理制度和辦法，負(fù)責(zé)管理南岳區(qū)政府性債務(wù),，負(fù)責(zé)南岳區(qū)政府性債務(wù)融資管理工作,。

2、債券資金制度,。主要是《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2016〕155號(hào)）,。

3、債券資金投向結(jié)構(gòu)分析,。智算中心項(xiàng)目的主要服務(wù)對(duì)象是社會(huì)公眾和政府部門(mén)（注：如,，文旅、公安,、政務(wù),、交通、應(yīng)急等部門(mén)）,，項(xiàng)目具有公益性質(zhì),，符合政府專項(xiàng)債券資金投資方向。

4,、債券資金安排情況,。（1）2023年湖南省新型基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(一期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百零一期)（債券簡(jiǎn)稱“23湖南113”）安排智算中心項(xiàng)目4400萬(wàn)元，債券年限15年,，票面利率3%,。（2）2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十三期)（債券簡(jiǎn)稱“23湖南債125”）安排智算中心項(xiàng)目1600萬(wàn)元，債券年限15年,。

5,、債券資金撥付情況。（1）截至2023年12月31日,，南岳區(qū)財(cái)政局撥付中心債券資金507.105萬(wàn)元,，中心撥付中電信數(shù)智科技有限公司湖南分公司本項(xiàng)目進(jìn)度款（一次性建設(shè)費(fèi)用總額的60%）496.8萬(wàn)元，撥付湖南潤(rùn)下項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司招標(biāo)代理費(fèi)7.16萬(wàn)元,，撥付衡陽(yáng)市廣益信息工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理費(fèi)3.145萬(wàn)元,。（2）截至2024年7月31日，南岳區(qū)財(cái)政局已撥付中心債券資金514.76萬(wàn)元,，中心撥付中電信數(shù)智科技有限公司湖南分公司本項(xiàng)目合同進(jìn)度款（一次性建設(shè)費(fèi)用總額的60%）496.8萬(wàn)元,、撥付湖南潤(rùn)下項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司招標(biāo)代理費(fèi)7.16萬(wàn)元（合同額不超過(guò)7.45萬(wàn)元），撥付衡陽(yáng)市廣益信息工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理費(fèi)10.8萬(wàn)元（合同額27萬(wàn)元）,。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

1,、項(xiàng)目管理制度情況。（1）由于項(xiàng)目建設(shè)時(shí)中心“三定”未定,，中心未單獨(dú)制定內(nèi)部管理制度,；（2）本項(xiàng)目采用監(jiān)理管理機(jī)制，由監(jiān)理單位制訂了《監(jiān)理管理制度》。

2,、項(xiàng)目立項(xiàng)情況,。2022年9月26日、區(qū)委副書(shū)記,、區(qū)長(zhǎng)蔣炳炎主持召開(kāi)了南岳區(qū)九屆政府第十二次常務(wù)會(huì)議,，會(huì)議研究了衡陽(yáng)市南岳智算中心建設(shè)項(xiàng)目，會(huì)議要求投資主管部門(mén)嚴(yán)格按照會(huì)議決議辦理后續(xù)立項(xiàng)手續(xù),。2022年10月21日,，南岳區(qū)發(fā)展和改革局同意南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心實(shí)施衡陽(yáng)市南岳區(qū)智算中心建設(shè)項(xiàng)目。

3,、項(xiàng)目招投標(biāo)情況,。（1）招標(biāo)價(jià)格測(cè)算。2023年6月12日,，南岳區(qū)財(cái)政局委托湖南旭科工程咨詢有限公司對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià),，湖南旭科工程咨詢有限公司于2023年6月27日出具了市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)目建議價(jià)為1895.25萬(wàn)元,。（2）公開(kāi)招標(biāo),。2023年7月7日，中心委托湖南潤(rùn)下項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施政府采購(gòu),，采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo),，發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告的時(shí)間為7月10日，開(kāi)標(biāo)時(shí)間為7月30日,，發(fā)出政府采購(gòu)中標(biāo)通知書(shū)的時(shí)間為2023年8月1日,，中標(biāo)方為中電信數(shù)智科技有限公司，中標(biāo)金額1798.0098萬(wàn)元,，合同約定本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容在2024年5月1日前完成驗(yàn)收,。合同簽訂時(shí)間為2023年8月30日。根據(jù)中電信數(shù)智科技有限公司的項(xiàng)目分期費(fèi)用說(shuō)明,，中標(biāo)金額1798.0098萬(wàn)元分為二個(gè)部分：一次性建設(shè)款828.0509萬(wàn)元,，服務(wù)款969.9589萬(wàn)元。

4,、項(xiàng)目監(jiān)理情況,。本項(xiàng)目監(jiān)理單位為衡陽(yáng)市廣益信息工程監(jiān)理有限公司，按監(jiān)理合同(（合同額27萬(wàn)元）)約定,，監(jiān)理服務(wù)按要求需貫穿項(xiàng)目全生命周期監(jiān)理,。監(jiān)理費(fèi)用支付方式均考慮了3年服務(wù)期，合同約定在30個(gè)工作日內(nèi)支付總監(jiān)理費(fèi)的40%,，本項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日,，支付合同總監(jiān)理費(fèi)的40%,。項(xiàng)目驗(yàn)收滿1年后支付總監(jiān)理費(fèi)的10%，項(xiàng)目驗(yàn)收滿2年后支付剩余全部監(jiān)理費(fèi),。監(jiān)理單位從2023年9月開(kāi)始,，每周編制一期監(jiān)理周報(bào)、每月編制一期項(xiàng)目月報(bào),。2024年4月以后,，監(jiān)理單位未及時(shí)編制監(jiān)理周報(bào),、月報(bào)。

5,、項(xiàng)目驗(yàn)收情況,。由于湖南省第三屆旅發(fā)大會(huì)舉辦和開(kāi)展智算中心二期項(xiàng)目建設(shè),，一屏管展示內(nèi)容未完成，本項(xiàng)目未在2024年5月1日前完成驗(yàn)收,，預(yù)期2024年11月進(jìn)行初驗(yàn),。

6、資金使用情況,。（1）本項(xiàng)目使用債券資金情況,。截至2023年12月31日，中心使用債券資金累計(jì)支付507.105萬(wàn)元,。一是支付中電信數(shù)智科技有限公司湖南分公司本項(xiàng)目進(jìn)度款（一次性建設(shè)費(fèi)用總額的60%）496.8萬(wàn)元,；二是支付湖南潤(rùn)下項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司招標(biāo)代理費(fèi)7.16萬(wàn)元；三是支付衡陽(yáng)市廣益信息工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理費(fèi)3.145萬(wàn)元,。截至2024年7月31日,，中心使用債券資金累計(jì)支付514.76萬(wàn)元，其中,，支付中電信數(shù)智科技有限公司湖南分公司本項(xiàng)目合同進(jìn)度款（一次性建設(shè)費(fèi)用總額的60%）496.8萬(wàn)元,、支付湖南潤(rùn)下項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司招標(biāo)代理費(fèi)7.16萬(wàn)元，支付衡陽(yáng)市廣益信息工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理費(fèi)10.8萬(wàn)元,。（2）本項(xiàng)目實(shí)際使用資金情況,。截至2023年12月31日，本項(xiàng)目實(shí)際使用資金507.105萬(wàn)元,，其中,，債券資金507.105萬(wàn)元；截至2024年7月31日,，本項(xiàng)目實(shí)際使用資金514.76萬(wàn)元,。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、智算中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。（注：來(lái)自智算中心項(xiàng)目“一案兩書(shū)”）

一是通過(guò)信息化,、智能化,，提高政務(wù)處理效率，賦能民生百業(yè),，建設(shè)良好,、安全的生活、居住,、旅行的生活環(huán)境,，構(gòu)建衡陽(yáng)特色智慧政務(wù)新業(yè)態(tài)、打造衡陽(yáng)旅游品牌,；二是將人工智能融入當(dāng)?shù)亟煌ü芾?、社區(qū)服務(wù)、城市管理,、文旅產(chǎn)業(yè),、應(yīng)急保障、公共安全,、園區(qū)管理,、環(huán)境保護(hù)等業(yè)務(wù)當(dāng)中，最大化服務(wù)于政府,、企業(yè),、游客和市民。

2,、智算中心項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)（注：來(lái)自智算中心項(xiàng)目“一案兩書(shū)”）

3,、本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。中心設(shè)定了本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo),，但是績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)化,、不夠具體,。評(píng)價(jià)小組根據(jù)中心《關(guān)于啟動(dòng)智慧南岳項(xiàng)目建設(shè)的請(qǐng)示》、一期合同和智算中心項(xiàng)目“一案兩書(shū)”擬定了本項(xiàng)目主要績(jī)效目標(biāo)：助力打造世界級(jí)文化旅游目的地,，助推文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,，績(jī)效指標(biāo)如下：

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的,、對(duì)象和范圍

1,、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，得出客觀評(píng)價(jià)結(jié)論,，針對(duì)項(xiàng)目管理不足之處,，提出改進(jìn)建議,，以強(qiáng)化專項(xiàng)債券資金管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益,。

2,、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象、范圍,。（1）績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為本項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金,。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)范圍覆蓋智算中心項(xiàng)目和本項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金的決策、過(guò)程,、產(chǎn)出效益全過(guò)程,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

根據(jù)南岳區(qū)財(cái)政廳局《關(guān)于做好2024年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》，湖南天翼會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2024年7月派出評(píng)價(jià)工作組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),，本次納入績(jī)效評(píng)價(jià)的專項(xiàng)債券資金為6000萬(wàn)元,，全部在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)了解的情況及相關(guān)資料的分析,，天翼所對(duì)一期項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),，并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三,、主要結(jié)論及評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）主要結(jié)論

我們經(jīng)過(guò)資料收集,、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、訪談,、問(wèn)卷調(diào)查以及評(píng)價(jià)分析等評(píng)價(jià)程序評(píng)定智算中心一期項(xiàng)目得分85分,，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1,、決策情況,。（1）項(xiàng)目決策過(guò)程,。智算中心項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)基本完備，項(xiàng)目基本符合專項(xiàng)債券發(fā)行條件,，但是,，智算中心項(xiàng)目事先無(wú)分N期建設(shè)的計(jì)劃，“一案兩書(shū)”的個(gè)別重點(diǎn)內(nèi)容有待進(jìn)一步完善,。（2）績(jī)效指標(biāo),。我們從區(qū)財(cái)政局查詢得知，中心設(shè)定的本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)化,、量化,。

2、過(guò)程監(jiān)管情況,。（1）資金管理,。由于“三定”未定，中心未針對(duì)專項(xiàng)債項(xiàng)目特點(diǎn)制定專項(xiàng)債券資金管理辦法,，未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算（按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算工作的通知》(岳財(cái)字〔2024〕85號(hào))文件規(guī)定,，中心由區(qū)財(cái)政局代理記賬）。（2）項(xiàng)目管理,。由于各種原因（包括項(xiàng)目未驗(yàn)收原因）,，中心暫未針對(duì)智算中心項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng),、資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)制定相關(guān)管理制度,，項(xiàng)目管理規(guī)范性有待加強(qiáng)。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制,。中心未構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,，本項(xiàng)目未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

3,、產(chǎn)出情況,。（1）本項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量出自本項(xiàng)目技術(shù)合同P20，詳見(jiàn)下表：

（2）本項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明,。A,、云網(wǎng)數(shù)據(jù)底座。云網(wǎng)是云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)稱,，云網(wǎng)絡(luò)包括前端（負(fù)責(zé)連接用戶到應(yīng)用）,、中間層（實(shí)現(xiàn)物理服務(wù)器互聯(lián)和它們的虛擬機(jī)遷移）、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)三個(gè)部分,。數(shù)據(jù)底座是指具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ),、管理,、計(jì)算和分能力的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，它集成了各種類型的數(shù)據(jù),，并提供數(shù)據(jù)治理,、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)中心,、算法分析等服務(wù),。根據(jù)合同，一期項(xiàng)目的云網(wǎng)數(shù)據(jù)底座,，采用“以租代建”模式,，即：由中標(biāo)方出資購(gòu)買3年（電信）天翼云資源等，3年以后,，改由項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方每年支付云資源等費(fèi)用,。經(jīng)詢問(wèn)，中標(biāo)方為夯實(shí)云網(wǎng)數(shù)據(jù)底座做了以下工作：一是購(gòu)買云計(jì)算服務(wù),，構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)區(qū),、政務(wù)外網(wǎng)區(qū)、黨政工作專網(wǎng)區(qū),、公安視頻網(wǎng)專區(qū)四套物理網(wǎng)絡(luò)隔離的云平臺(tái)專區(qū),，共計(jì)13臺(tái)通用CPU服務(wù)器可提供4000核CPU、9600G內(nèi)存,、420T存儲(chǔ)；二是將游客服務(wù)中心機(jī)房關(guān)鍵設(shè)備遷移至托管機(jī)房（包含安全設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,、服務(wù)器等），包含文旅集團(tuán)票務(wù)系統(tǒng)原占用12臺(tái)服務(wù)器資源的系統(tǒng)部署遷移上云和2臺(tái)服務(wù)器的物理搬遷托管,；為城投公司牽頭建設(shè)的智慧停車系統(tǒng)提供了8臺(tái)虛擬機(jī),、252核CPU、680G內(nèi)存,、8T高速磁盤(pán)存儲(chǔ)計(jì)算資源,。完成堡壘機(jī)、防火墻,、網(wǎng)閘,、日志審計(jì)等配套云平臺(tái)安全產(chǎn)品的部署，4個(gè)云專區(qū)的防火墻出口均實(shí)現(xiàn)了雙機(jī)熱備,。按照國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全三級(jí)等級(jí)保護(hù)策略要求,，云平臺(tái)提供整體安全防護(hù)服務(wù)以及信息安全等級(jí)保護(hù)縱深防御體系，通過(guò)了網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0三級(jí)測(cè)評(píng)并備案,；三是部署1套安全系統(tǒng)對(duì)4個(gè)云專區(qū)的防火墻出口進(jìn)行改造,，實(shí)現(xiàn)了防火墻雙機(jī)熱備,，并且上架WAF安全設(shè)備保障互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全，增強(qiáng)了信息系統(tǒng)的安全性,。B,、數(shù)據(jù)中臺(tái)。所謂數(shù)據(jù)中臺(tái)是一套可持續(xù)“讓數(shù)據(jù)用起來(lái)”的機(jī)制,，是數(shù)字化工作中一種戰(zhàn)略選擇和組織形式,。數(shù)據(jù)中臺(tái)居于前臺(tái)和后臺(tái)之間，是企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)共享,、能力復(fù)用平臺(tái),，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和中樞系統(tǒng)。本項(xiàng)目具有數(shù)據(jù)推送能力,，平臺(tái)具有存儲(chǔ)引擎主要Hive,計(jì)算引擎Spark和Flink,。提供了智能引擎底座，用于提供智能引擎平臺(tái)的公共的管理能力,、控制能力,、監(jiān)控能力，為中心的各算法模型服務(wù)提供支撐,。目前共計(jì)接入數(shù)據(jù)997GB,，接入包括公安、卡口,、票務(wù)等10類數(shù)據(jù),，共計(jì)形成78個(gè)數(shù)據(jù)腳本。C,、智慧文旅平臺(tái),。包括四個(gè)平臺(tái)，一是針對(duì)市民和游客的服務(wù)平臺(tái),，有智慧停車,、智慧文旅服務(wù)等25個(gè)功能；二是針對(duì)服務(wù)平臺(tái)管理和運(yùn)營(yíng)管理的集成能力平臺(tái),；三是針對(duì)商家的電商平臺(tái),；四是結(jié)合數(shù)據(jù)中臺(tái)的算法能力和匯聚能力，實(shí)現(xiàn)票務(wù),、公安,、卡口等51個(gè)數(shù)據(jù)模塊的數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)。D,、配置設(shè)施建設(shè),。配置設(shè)施包括5套氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備、3套一體機(jī)設(shè)備及1套P2.5戶外全彩顯示屏。（3）產(chǎn)出質(zhì)量,。由于本項(xiàng)目未竣工驗(yàn)收備案,，無(wú)法估計(jì)產(chǎn)出合格率。（4）產(chǎn)出時(shí)效,。由于湖南省第三屆旅發(fā)大會(huì)舉辦和開(kāi)展智算中心二期項(xiàng)目建設(shè),，一屏管展示內(nèi)容未完成，本項(xiàng)目未在2024年5月1日前完成驗(yàn)收,，預(yù)期2024年11月進(jìn)行初驗(yàn),。（5）產(chǎn)出成本。本項(xiàng)目中標(biāo)金額共計(jì)1789萬(wàn),，由于本項(xiàng)目暫未完成竣工結(jié)算,，無(wú)法估計(jì)應(yīng)付未付本項(xiàng)目累計(jì)建設(shè)成本、累計(jì)服務(wù)成本,。

4,、效益情況。（1）經(jīng)濟(jì)效益,。一是直接經(jīng)濟(jì)效益,。如：計(jì)算（資源）服務(wù)收入、票務(wù),、停車費(fèi)交易服務(wù)收入等,。二是間接經(jīng)濟(jì)效益。如：交通,、應(yīng)急,、教育、林業(yè),、自然資源等部門(mén)信息化建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)一集中到中心以后,，可以降低網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用、設(shè)備維保費(fèi)用以及未來(lái)機(jī)房設(shè)備更新成本,。（2）社會(huì)效益。一是一碼游南岳（衡陽(yáng)）平臺(tái)有利于南岳區(qū)文旅集團(tuán),、區(qū)城投公司降本增效,。比如，一碼游南岳（衡陽(yáng)）平臺(tái)推動(dòng)區(qū)文旅集團(tuán)解決了電子門(mén)票問(wèn)題,，區(qū)文旅集團(tuán)既減少了門(mén)票印刷費(fèi)用,，又節(jié)省了售檢票人工費(fèi)用；又比如,，一碼游南岳（衡陽(yáng)）平臺(tái)智慧停車板塊已連接15個(gè)停車場(chǎng),，自智慧停車系統(tǒng)上線后，區(qū)城投公司節(jié)省了停車場(chǎng)（安保、保潔）人員經(jīng)費(fèi),。再比如,，中心為區(qū)文旅集團(tuán)、區(qū)城投公司提供了整合的計(jì)算資源服務(wù),，降低了智慧停車系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（岳發(fā)改〔2023〕26號(hào)）硬件投入成本,，其項(xiàng)目總投資估算金額3852.09萬(wàn)元，實(shí)際招標(biāo)金額為3200.66萬(wàn)元,。二是為南岳及其他地方文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了數(shù)字賦能,。目前南岳一碼游已入駐36家景區(qū)、31家酒店民宿,。

四,、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1,、以租代建,。（1）具有?靈活性和可擴(kuò)展性。在以租代建模式下,，數(shù)據(jù)中心可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要隨時(shí)增加或減少資源,，無(wú)需擔(dān)心基礎(chǔ)設(shè)施的投入和維護(hù)問(wèn)題。（2）能夠全程提供?專業(yè)運(yùn)維服務(wù)?,。在以租代建模式下,，數(shù)據(jù)中心無(wú)需自建運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，由服務(wù)商組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供有質(zhì)量保證的運(yùn)維服務(wù),，能夠保障數(shù)據(jù)中心穩(wěn)定運(yùn)行,，提供能滿足游客高峰期50萬(wàn)人次使用的計(jì)算服務(wù)。

2,、將本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)內(nèi)容與湖南省第三屆旅游發(fā)展大會(huì)有機(jī)結(jié)合起來(lái),，及時(shí)檢測(cè)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)存在的問(wèn)題，讓本項(xiàng)目建設(shè)成果直接服務(wù)重大活動(dòng),，發(fā)揮了數(shù)字賦能助力衡陽(yáng)旅游經(jīng)濟(jì)騰飛作用,。

（二）存在的問(wèn)題

1、不夠重視項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作,。項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案是確保項(xiàng)目順利進(jìn)行,、控制成本、滿足建設(shè)方需求的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。一期項(xiàng)目包括軟件開(kāi)發(fā),、少量貨物采購(gòu)。南岳區(qū)未聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位或由中心編制項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案,，也未編制一期項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案或初步設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)概算,。

2、一期項(xiàng)目未按期建成，至今未驗(yàn)收,；項(xiàng)目監(jiān)理單位未按時(shí)編制監(jiān)理資料,。（1）原計(jì)劃智算中心全部項(xiàng)目2024年5月完成竣工驗(yàn)收，實(shí)際上智算中心項(xiàng)目分N期建設(shè),。截至2024年9月30日,，一期項(xiàng)目累計(jì)完工程度約85%（注：有旅游發(fā)展大會(huì)籌備數(shù)次變更建設(shè)內(nèi)容和區(qū)里安排其他重點(diǎn)工作導(dǎo)致延遲的因素）（2）監(jiān)理公司2024年4月后未編制一期項(xiàng)目監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào),。（3）中心未按債券資金管理要求建立建設(shè),、運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)管理制度,，未制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等質(zhì)量控制制度,、措施，未建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,。

3,、一期項(xiàng)目收入未得到確認(rèn)。（1）中心為文旅集團(tuán)票務(wù)系統(tǒng)提供了以下計(jì)算（資源）服務(wù)：300核CPU,、600G內(nèi)存,、12T高速磁盤(pán)、12T備份空間,。經(jīng)初步匡算,，每年可收取計(jì)算資源服務(wù)收入約40.68萬(wàn)元（注①）。（2）中心為城投公司牽頭建設(shè)的智慧停車系統(tǒng)提供了計(jì)算資源服務(wù)：8臺(tái)虛擬機(jī),、252核CPU,、680G內(nèi)存、8T高速磁盤(pán)存儲(chǔ)等,。經(jīng)初步匡算,，每年可收取計(jì)算資源服務(wù)收入約36.8萬(wàn)元（注②）。（3）通過(guò)流量導(dǎo)入,，中心可收取類似電商平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入,，如門(mén)票、停車費(fèi),、其他文旅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)（注③）,。評(píng)價(jià)小組認(rèn)為，上述收入來(lái)源是實(shí)現(xiàn)債券收支平衡的重要手段,，也是其他地方的通行做法。至于是否將所計(jì)收入的資金劃入中心賬戶待定,。

4,、全區(qū)服務(wù)器遷移工作剛剛起步、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)集中議價(jià)工作未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。（1）中心在二期項(xiàng)目中裝修好了600平方米數(shù)字機(jī)房,，具備將全區(qū)各個(gè)行政事業(yè)單位服務(wù)器集中搬遷到中心的物質(zhì)條件,，但目前僅有區(qū)文旅集團(tuán)、區(qū)城投公司相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)在云資源池（注④）統(tǒng)一部署,。（2）全區(qū)行政事業(yè)單位的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用交由中心統(tǒng)一與運(yùn)營(yíng)商談判,提高全區(qū)議價(jià)能力,，降低運(yùn)維成本工作，目前尚未邁出實(shí)質(zhì)性步伐,。評(píng)價(jià)小組認(rèn)為,，推動(dòng)服務(wù)器遷移，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)集中議價(jià)兩項(xiàng)工作

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注：① 根據(jù)中國(guó)電信南岳分公司銷售服務(wù)部提供的計(jì)費(fèi)項(xiàng)目,、計(jì)量單位,、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算而成。

② 按運(yùn)營(yíng)商提供云資源服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)核價(jià)模式測(cè)算,。

③ 確認(rèn)收入理由：以前南岳門(mén)票通過(guò)美團(tuán)或驢媽媽平臺(tái)促銷,，南岳需要支付傭金。南岳在2021年推出一碼游后,，即使這些平臺(tái)銷售了南岳中心景區(qū),、大廟門(mén)票，因這些景區(qū)客流量大,，南岳與運(yùn)營(yíng)商談判處于主動(dòng)地位,，南岳也不需支付傭金。但是,，這些平臺(tái)如果銷售萬(wàn)壽廣場(chǎng)和水濂洞景區(qū)等小景區(qū)的門(mén)票,，因這些小景區(qū)客流量少，南岳處于談判被動(dòng)地位,，需要依靠平臺(tái)大力促銷,，他們?nèi)孕柘蜻@些平臺(tái)支付傭金?；谥行臑橐淮a游提供了算力和維護(hù)服務(wù),，按其他景區(qū)通常做法，中心可以提取門(mén)票傭金,。而民宿,、餐飲傭金，其收費(fèi)理由也和小景區(qū)一樣,。收費(fèi)比例可大致按交易額的2%甚至更低一點(diǎn)8‰分給中心,。

④ 云資源池指云計(jì)算運(yùn)行環(huán)境中服務(wù)器、存儲(chǔ)空間,、數(shù)據(jù)庫(kù)資源的集合,。它是一個(gè)虛擬環(huán)境,，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可以根據(jù)具體的業(yè)務(wù)需要自動(dòng)擴(kuò)展、自動(dòng)調(diào)整,。每個(gè)業(yè)務(wù)組織在資源池范圍內(nèi)進(jìn)行云資源的申請(qǐng),、變更、銷毀操作,，不會(huì)影響其他部門(mén),；目前，文旅集團(tuán)的2臺(tái)服務(wù)器已物理搬遷到中心租用的電信機(jī)房,，文旅集團(tuán)的其他服務(wù)器直接接入中心租賃的服務(wù)器,，區(qū)城投公司停車場(chǎng)收費(fèi)系統(tǒng)已升級(jí)，目前已接入“一碼游”,，在“一碼游”上可以供消費(fèi)者使用,。一碼游是中心提供的數(shù)據(jù)服務(wù)）

是落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)南岳區(qū)數(shù)字化建設(shè)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（岳辦發(fā)【2023】15號(hào)）文件和過(guò)緊日子厲行節(jié)約的關(guān)鍵一環(huán)。

5,、效益與風(fēng)險(xiǎn)并存,，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不小。（1）智算技術(shù)更新迭代很快,，生命周期一般只有5至10年,，如果沒(méi)有強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備和升級(jí)能力，就可能不斷投入?yún)s無(wú)法跟上技術(shù)發(fā)展步伐,。（2）智算中心的運(yùn)營(yíng)管理應(yīng)構(gòu)建專業(yè)的技術(shù)人才和高效的管理團(tuán)隊(duì),，否則就可能無(wú)法發(fā)揮其應(yīng)有作用，甚至出現(xiàn)設(shè)備閑置,、資源浪費(fèi)等問(wèn)題,。

五、有關(guān)建議

1,、對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的建議,。智算中心項(xiàng)目（總體）設(shè)計(jì)方案與智算中心項(xiàng)目可研報(bào)告在概念、深度,、范圍上存在差異,，不能相互替代。對(duì)二期及以后的各期項(xiàng)目建設(shè),，中心應(yīng)事先委托第三方提供包括（總體）設(shè)計(jì)方案在內(nèi)的設(shè)計(jì)報(bào)告,。

2、對(duì)一期項(xiàng)目整體驗(yàn)收及監(jiān)理等方面的建議,。一是中標(biāo)方應(yīng)精心準(zhǔn)備一期項(xiàng)目驗(yàn)收資料,，特別是軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、軟件測(cè)試說(shuō)明書(shū),，軟件驗(yàn)收說(shuō)明書(shū)等,；二是監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)本項(xiàng)目《監(jiān)理管理制度》的要求,，對(duì)中標(biāo)方準(zhǔn)備的驗(yàn)收資料進(jìn)行必要審核，合理保證這些資料的真實(shí)性,；同時(shí)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段促使監(jiān)理公司認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé),。因監(jiān)理公司在2024年4月以后沒(méi)有從事日常監(jiān)理,，對(duì)軟件優(yōu)化測(cè)試工作未起到監(jiān)理作用，中心應(yīng)要求監(jiān)理公司限期整改,，如未實(shí)施有效監(jiān)理,，應(yīng)考慮按計(jì)劃監(jiān)理時(shí)間與實(shí)際監(jiān)理時(shí)間的比例扣減監(jiān)理服務(wù)費(fèi)；此外應(yīng)要求監(jiān)理公司嚴(yán)格按《監(jiān)理管理制度》,、監(jiān)理合同做好日常監(jiān)理工作,。三是由于中心至今未完成一期項(xiàng)目驗(yàn)收（按計(jì)劃2024年5月前驗(yàn)收），建議區(qū)政府要求中心在年底前或2025年2月前完成一期項(xiàng)目驗(yàn)收,，如果不能限期通過(guò)驗(yàn)收,，建議區(qū)政府督促整改。四是根據(jù)債券資金管理的要求,，完善建設(shè),、運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)管理制度,、編制科學(xué)合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,、制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等質(zhì)量控制制度、措施,；五是建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,。六是按照現(xiàn)行規(guī)定，妥善處理IDC（網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心）機(jī)房資金結(jié)算以及產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題,。

3,、對(duì)一期項(xiàng)目試運(yùn)行收入和后續(xù)收入確認(rèn)、結(jié)算的建議,。（1）由中心整理一期項(xiàng)目應(yīng)計(jì)收入清單,，包括收入項(xiàng)目、接受服務(wù)的單位等內(nèi)容,。（2）由區(qū)政府明確區(qū)文旅集團(tuán),、區(qū)城投公司及其他單位支付中心門(mén)票、停車費(fèi)等各種收入的技術(shù)服務(wù)傭金,，以成交額比例測(cè)算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算辦法以及計(jì)算資源（服務(wù)器資源）使用費(fèi)用,。（3）智算中心項(xiàng)目建成后。對(duì)以社會(huì)效益為主的項(xiàng)目,，由政府?dāng)?shù)字化部門(mén)管理,，采用財(cái)務(wù)核算方式核算運(yùn)營(yíng)成本,，明確全區(qū)信息化、數(shù)字化項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)統(tǒng)籌建設(shè)方式,，降低建設(shè)成本,，在立項(xiàng)、方案審查階段由數(shù)字化建設(shè)主管部門(mén)進(jìn)行技術(shù)審查,，相關(guān)設(shè)備維保,、網(wǎng)絡(luò)租賃等費(fèi)用通過(guò)預(yù)算調(diào)整、轉(zhuǎn)移撥付的方式,，在節(jié)省費(fèi)用的同時(shí),，更好地服務(wù)于全區(qū)公共事業(yè)；對(duì)有經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目,，采用協(xié)議合作的方式,，對(duì)合作企業(yè)應(yīng)簽署相關(guān)使用協(xié)議，支付與市場(chǎng)價(jià)值匹配的服務(wù)費(fèi)用,。

4,、對(duì)加強(qiáng)服務(wù)器整合和網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一管理提高議價(jià)能力的建議。一是統(tǒng)籌全區(qū)服務(wù)器管理工作,。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，區(qū)機(jī)要、公檢法司等涉密涉法單位不能交中心統(tǒng)籌,。因成本節(jié)約和方便會(huì)議召開(kāi)的原因,，與各單位視頻會(huì)議室配套的小服務(wù)器可以不交中心統(tǒng)籌管理。除此之外,，各單位未到報(bào)廢期的服務(wù)器,，應(yīng)搬遷到中心，或由中心交運(yùn)營(yíng)商托管（其網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)和電費(fèi)等可節(jié)?。?，相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)直接接入中心租賃的服務(wù)器在云資源池統(tǒng)一部署，具體方式由中心統(tǒng)籌確定,。對(duì)于單位快報(bào)廢的服務(wù)器,，單位和中心就不需再購(gòu)買新的服務(wù)器了，也不需再付第二次錢,，因?yàn)橹行囊雅c運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一簽訂了三年以租代建的合同,，已包含該費(fèi)用。中心目前有13臺(tái)服務(wù)器可供有需求的區(qū)內(nèi)單位使用（三年后中心再與運(yùn)營(yíng)商簽訂合同）,。為了推動(dòng)服務(wù)器遷移工作,，評(píng)價(jià)小組建議：首先，凍結(jié)各個(gè)單位自行更新服務(wù)器項(xiàng)目,。各單位服務(wù)器更新工作原則上交中心處理,，需要更新服務(wù)器的單位應(yīng)主動(dòng)與中心聯(lián)系,；其次，近期可將政務(wù)中心,、行政大院的服務(wù)器集中遷移到中心,，降低運(yùn)維支出。之后,，由中心統(tǒng)籌布置其他單位服務(wù)器遷移,、管理工作，避免重復(fù)建設(shè)機(jī)房,、購(gòu)買服務(wù)器的建設(shè)支出。二是統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)租賃談判工作,。大數(shù)據(jù)中心與財(cái)政部門(mén)相互配合統(tǒng)籌安排2025年信息化預(yù)算支出,，財(cái)政局對(duì)各單位網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維合同進(jìn)行摸底，要求各單位將合同到期日,、合同金額等數(shù)據(jù)報(bào)到財(cái)政局和數(shù)據(jù)中心,，由中心統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用支出，以整體網(wǎng)絡(luò)保障與運(yùn)營(yíng)商談判,，降低網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,。但機(jī)要和公檢法司的網(wǎng)絡(luò)除外。

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2024年10月22日

附件一：智算中心一期2023年政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

智算一期評(píng)價(jià)指標(biāo)1204