目 錄
第一部分 祝融街道財政所部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（見附件）
第三部分 2020 年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 祝融街道財政所部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省,、市,、區(qū)有關財政,、稅收的法律、法規(guī),、規(guī)章,、方針政策和地方性規(guī)章制度。
（二）負責祝融街道辦事處年度預決算編制,、預算執(zhí)行,、預算調(diào)整和預算內(nèi)外收支管理。負責祝融街道辦事處的財務管理和核算,；負責涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算,；負責社區(qū)資金的核撥和監(jiān)管；負責各項居民補貼的核撥和兌付工作,。
（三）制訂財政和預算收入計劃,；管理和監(jiān)督各項財政收入,。
（四）管理和監(jiān)督各項財政支出；管理街道預算內(nèi)、外資金及各項政府性基金,；管理財政票據(jù)。
（五）統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政府采購政策,、制度,。
（六）在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)上負責辦事處及財政所年度部門財務預算公開和決算公開。財政專項資金管理,，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，管好,、用好各項專項資金,，對年度專項資金超過10萬元以上的專項資金進行績效評價。
（七）監(jiān)督財稅方針,、政策,、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查,、反映財政收支管理中的重大問題,，提出加強財政管理的政策建議。
（八）完成領導交辦的其他工作,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。祝融街道財政所屬獨立核算全額撥款的行政單位,，沒有設置內(nèi)設股室,，根據(jù)編辦核定，核定祝融街道財政所編制人數(shù) 3人,，其中：行政編制 3人,，全額事業(yè)編制 0人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制 0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)2人,，退休人員0人，臨聘人員3人,，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺。
（二）決算單位構成,。祝融街道財政所2020年部門決算匯總公開單位構成包括：南岳區(qū)祝融街道財政所本級,，沒有其他二級預算單位。
第二部分 2020年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度全年總收入70.16萬元，其中：財政撥款收入70.16萬元,，其他收入0萬元,。全年收入較上年減少10.07萬元，同比減少12.55%,，主要是人員減少導致人員經(jīng)費減少,。
2020年度全年總支出71.78萬元。其中基本支出71.78萬元,，項目支出0萬元,。較上年減少3.3萬元，同比降低4.4%,，主要是因為人員減少導致人員經(jīng)費支出減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計70.16萬元,，其中：財政撥款收入70.16萬元,，占100%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計71.78萬元,，其中：基本支出71.78萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入70.16萬元,，與2019年相比，減少10.07萬元,，同比減少12.55%,，主要是人員減少導致人員經(jīng)費減少。
2020年度財政撥款支出71.78萬元,。與2019年相比,，減少3.3萬元，同比降低4.4%,，主要是因為人員減少導致人員經(jīng)費支出減少,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出71.78萬元,，占本年支出合計的100%,，與2019年相比，財政撥款支出減少3.3萬元，減少4.4%,，主要是因為人員減少導致人員經(jīng)費支出減少,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出71.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出61.62萬元,，占85.85%,；社會保障和就業(yè)（類）支出4.62萬元，占6.44%;衛(wèi)生健康支出2.34萬元,，占3.26%,；住房保障支出3.2萬元，占4.45%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為46.66萬元,，支出決算數(shù)為71.78萬元，完成年初預算的153.84%,，其中：
1,、一般公共服務（類）06（款）01（項）行政運行。
年初預算為34.28萬元,，支出決算為61.62萬元,，完成年初預算的179.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了人員績效獎金,、綜治獎金和醫(yī)保鋪底資金等,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項）社會養(yǎng)老保險支出,。
年初預算為4.62萬元,，支出決算為4.62萬元，完成年初預算的100%,，嚴格按年初預算執(zhí)行,。
3、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療,。
年初預算為4.56萬元,，支出決算為2.34萬元，完成年初預算的51.32%,，年中收回部分預算指標。
4,、住房保障支出（類）02（款）01（項）住房公積金,。
年初預算為3.2萬元，支出決算為3.2萬元,，完成年初預算的100%,，嚴格按年初預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出71.78萬元,，其中：人員經(jīng)費 47.05萬元,，占基本支出的65.55%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、醫(yī)療費,、住房公積金等,；公用經(jīng)費24.73萬元，占基本支出的34.45%,，主要包括辦公費,、差旅費、手續(xù)費,、工費經(jīng)費和撥給社區(qū)的經(jīng)費,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出,，與上年相比沒有變化,，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位無公務接待費支出,，與上年相比沒有變化,，主要原因是本單位無公務接待費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務用車開支,，與上年相比不變,原因是本單位沒有公務用車開支,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，無開支內(nèi)容,。
2,、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,，未發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元,，無公務用車支出，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元,；支出0萬元，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元,；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
九,、關于2020年度預算績效情況說明
本部門整體支出績效目標和績效評價報告等,，公開在本決算說明的附件。本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出24.73萬元,，比年初預算數(shù)增加20.6萬元,，增長498.79%。主要原因是：包含了撥給社區(qū)的經(jīng)費和星級財政所創(chuàng)建經(jīng)費支出,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，未召開會議；開支培訓費0萬元,，未開展培訓,；無舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動等費用。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
五部分 附件
南岳區(qū)祝融街道辦事處財政所2020部門整體支出績效目標申報表（已初審）
南岳區(qū)祝融街道財政所
2021年7月23日