南岳區(qū)祝融街道財政所2021年部門預算
目 錄
一、基本概況
職能職責
機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
1.收入預算總體情況說明
2.支出預算總體情況說明
3.政府性基金預算情況說明
四、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費
"三公"經(jīng)費預算
一般性支出預算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預算績效目標說明
六、名詞解釋
七、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市,、區(qū)有關財政,、稅收的法律、法規(guī),、規(guī)章,、方針政策和地方性規(guī)章制度。
（2）負責祝融街道辦事處年度預決算編制,、預算執(zhí)行,、預算調(diào)整和預算內(nèi)外收支管理。負責祝融街道辦事處的財務管理和核算,；負責涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算,；負責社區(qū)資金的核撥和監(jiān)管；負責各項居民補貼的核撥和兌付工作,。
（3）制訂財政和預算收入計劃,；管理和監(jiān)督各項財政收入。
（4）管理和監(jiān)督各項財政支出,；管理街道預算內(nèi),、外資金及各項政府性基金；管理財政票據(jù),。
（5）統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政府采購政策,、制度。
（6）在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)上負責辦事處及財政所年度部門財務預算公開和決算公開,。財政專項資金管理,，按照專款專用的原則,，管好,、用好各項專項資金，對年度專項資金超過10萬元以上的專項資金進行績效評價,。
（7）監(jiān)督財稅方針,、政策,、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查,、反映財政收支管理中的重大問題,，提出加強財政管理的政策建議。
（8）完成領導交辦的其他工作,。
2.機構設置
祝融街道財政所屬獨立核算全額撥款的行政單位,，沒有設置內(nèi)設股室，根據(jù)編辦核定,，核定祝融街道財政所編制人數(shù)3人,，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制0人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2020年末實際在崗在編人數(shù)3人,，退休人員0人,，臨聘人員3人，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道財政所本級,。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為53.33萬元,。全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)53.33萬元,，其中：經(jīng)費撥款53.33萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加6.67萬元，主要是將年終目標管理考核績效獎,、綜治獎納入年初預算,。
2.支出預算。2021年年初預算數(shù)53.33萬元,，其中：一般公共服務支出42.81萬元,、社會保障和就業(yè)支出4.78萬元、衛(wèi)生健康支出2.43萬元,、住房保障支出3.31萬元,，支出較上年增加6.67萬元，其中,，基本支出增加8.33萬元,，主要是增加了年終績獎考核獎及綜治獎金，項目支出減少1.66萬元,，減少的原因是減少了街道專項補貼。
3.政府性基金預算情況,。本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入53.33萬元,，其中一般公共服務支出42.81萬元,，占80.27%；社會保障和就業(yè)支出4.78萬元,，占8.96 %,；衛(wèi)生健康支出2.43萬元，占4.56%,；住房保障支出3.31萬元,，占6.21%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為52.78萬元,，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0.55萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,，用于黨支部工作方面。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款4.02萬元,，比2020年預算減少0.11萬元，基本與上年持平,，原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，縮減開支。
2."三公"經(jīng)費預算
2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,，（比上年減少0萬元,，原因是沒有三公經(jīng)費開支），其中：公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元,，車輛運行維修費用0萬元）,，因公出國（境）費 0萬元。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預算0萬元,；培訓費預算0.2萬元,，擬開展黨史教育培訓、區(qū)會計協(xié)會培訓,，人數(shù)6人,，內(nèi)容為黨史學習教育和業(yè)務學習,節(jié)慶、晚會預算為0萬元,，無展開節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動的計劃的計劃,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元，授予中小企業(yè)合同金額數(shù)0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)原值13.86萬元，凈值6.94萬元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元；公車0臺,，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設備0臺；單位價值100萬元以上設備0臺,。2021年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為53.33萬元，其中,，基本支出52.78萬元,，項目支出0.55萬元。本單位部門整體支出績效目標公開在本預算說明的附件或本網(wǎng)站相關位置,。本單位有重點項目,，為大廟周邊環(huán)境整治項目，重點項目績效情況在附件位置,。
六、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支總體情況表
17.績效目標申報表