南岳區(qū)祝融街道辦事處財(cái)政所2019年
部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 祝融街道辦事處財(cái)政所概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三,、部門預(yù)算機(jī)構(gòu)組成
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
18.財(cái)政撥款收支總體情況表
見附件
第三部分 祝融街道辦事處2019年度部門收支總體情況
（一）2019年度部門收入預(yù)算
（二）2019年度部門支出預(yù)算
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出
1,、基本支出
2,、項(xiàng)目支出
第五部分 政府性基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
三,、一般性支出情況
四、政府采購情況
五,、國有資產(chǎn)占有情況
六,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
第七部分 名詞解釋
第一部分 祝融街道辦事處財(cái)政所概況
一、職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省,、市,、區(qū)有關(guān)財(cái)政、稅收的法律,、法規(guī),、規(guī)章,、方針政策和地方性規(guī)章制度,。
2.負(fù)責(zé)祝融街道辦事處年度預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理,。負(fù)責(zé)祝融街道辦事處的財(cái)務(wù)管理和核算,；負(fù)責(zé)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算；負(fù)責(zé)社區(qū)資金的核撥和監(jiān)管,；負(fù)責(zé)各項(xiàng)居民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作,。
3.制訂財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,。
4.管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出,；管理街道預(yù)算內(nèi)、外資金及各項(xiàng)政府性基金,；管理財(cái)政票據(jù),。
5.執(zhí)行全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政府采購政策、制度,。
6.參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究,；組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金；參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概,、預(yù)算審核,，負(fù)責(zé)對財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程結(jié)算進(jìn)行審核；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策,。
7.在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)上負(fù)責(zé)辦事處及財(cái)政所年度部門財(cái)務(wù)預(yù)算公開和決算公開,。財(cái)政專項(xiàng)資金管理，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t,，管好、用好各項(xiàng)專項(xiàng)資金,，對年度專項(xiàng)資金超過10萬元以上的專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評價(jià),。
8.監(jiān)督財(cái)稅方針、政策,、法規(guī)和財(cái)會制度的執(zhí)行情況,；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題,，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，財(cái)政所核定編制3人,，其中：行政編制3人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,臨聘人員3人。現(xiàn)有公車0臺,。
三,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
祝融街道辦事處財(cái)政所只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位。因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道辦事處財(cái)政所本級,。
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
18.財(cái)政撥款收支總體情況表
見附件
第三部分 祝融街道辦事處財(cái)政所2019年度部門收支總體情況
祝融街道辦事處財(cái)政所2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算59.51萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款59.51萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加12.17萬元,，收入預(yù)算同比增加25.7%。主要是由于人員增加和工資調(diào)標(biāo),。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算59.51萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出44.31萬元,，衛(wèi)生健康支出5.43萬元,，住房保障支出3.81萬元，社會保障和就業(yè)支出5.96萬元,。較上年預(yù)算增加12.17萬元,，支出預(yù)算同比增加25.7%。主要是由于工資調(diào)標(biāo),。其中：基本支出57.01萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出2.5萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼,。
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算59.51萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出44.31萬元,，占74.46%,；衛(wèi)生健康支出5.43萬元，占9.12%,；住房保障支出3.81萬元,，占6.4%；社會保障和就業(yè)支出5.96萬元,，占10.02%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)57.01萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2.5萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2.5萬元,，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼,。
第五部分 政府性基金預(yù)算情況。
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,，其中,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占0%。
第六部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.59萬元,，比2018年預(yù)算增加5.49萬元,。增加的原因主要是由于人員增加、福利費(fèi)用和辦公費(fèi)用增加,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元（比上年減少0萬元，原因是沒有三公經(jīng)費(fèi)開支）,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.1萬元,，主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，壓減不必要的開支,。
三、一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,，無擬召開會議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展會計(jì)培訓(xùn),，人數(shù)4人,，內(nèi)容為岳陽進(jìn)行會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)；無擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
四、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額3.2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算3.2萬元（辦公設(shè)備等預(yù)算3.2萬元）,，政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
五,、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月底，我單位名下固定資產(chǎn)12.7萬元,，其中：房屋0平方米,，價(jià)值0萬元，公車0臺,，價(jià)值0萬元,，辦公設(shè)備12.7萬元,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為59.51萬元，其中,，基本支出57.01萬元,，項(xiàng)目支出2.5萬元。
本單位部門整體支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,，本單位無全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
第七部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
祝融街道辦事處財(cái)政所
2019年06月10日
祝融街道辦事處財(cái)政所2019年部門預(yù)算公開表
2019年祝融街道財(cái)政所財(cái)政撥款收支總體情況表
2019年祝融街道辦事處財(cái)政所部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表