2019年度祝融街道財(cái)政所部門決算

         目 錄

第一部分街道財(cái)政所單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  街道財(cái)政所單位概況

一,、部門職責(zé)

 1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市,、區(qū)有關(guān)財(cái)政,、稅收的法律、法規(guī),、規(guī)章,、方針政策和地方性規(guī)章制度。   

2,、負(fù)責(zé)祝融街道辦事處年度預(yù)決算編制,、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理,。負(fù)責(zé)祝融街道辦事處預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算,；負(fù)責(zé)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算；負(fù)責(zé)社區(qū)資金專戶存儲(chǔ),、核撥和監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)各項(xiàng)居民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作。  

3,、制訂財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,。   

4、管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出,；管理街道級(jí)預(yù)算外資金及各項(xiàng)政府性基金,；管理財(cái)政票據(jù)。  

5,、執(zhí)行全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和政府采購(gòu)政策,、制度。  

6,、擬訂非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,；負(fù)責(zé)非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管；組織開(kāi)展社區(qū),、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析,。  

7、參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究,；組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金,；參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概、預(yù)算審核,，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程結(jié)算進(jìn)行審核,；監(jiān)督執(zhí)行政府采購(gòu)政策。  

8,、貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度,；依法監(jiān)督、管理和指導(dǎo)社會(huì)會(huì)計(jì)工作,。

9,、監(jiān)督財(cái)稅方針、政策,、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況,；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。祝融街道辦事處財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制3人,，2019年末實(shí)際在崗人數(shù)5人,其中：行政編制2人,，臨聘人員3人。

（二）決算單位構(gòu)成,。祝融街道財(cái)政所只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,。因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道財(cái)政所本級(jí),。

第二部分  部門決算表

一,、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三,、支出決算表  

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

見(jiàn)附件  

第三部分    2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度全年總收入80.23萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入80.23萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。全年收入較上年增加14.1萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)21.32%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)標(biāo)及醫(yī)保鋪底資金的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng),。

2019年度全年總支出75.08萬(wàn)元,。其中基本支出75.08萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。較上年減少11.92萬(wàn)元，同比降低13.7%,，主要是因?yàn)樯夏晗聯(lián)芰松鐓^(qū)13.6萬(wàn)元經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致上年基數(shù)增大。

二,、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)80.23萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入80.23萬(wàn)元，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)75.08萬(wàn)元，其中：基本支出75.08萬(wàn)元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入80.23萬(wàn)元，與2018年相比,，增加14.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.32%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的調(diào)標(biāo)及醫(yī)保鋪底資金的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。2019年財(cái)政撥款支出75.08萬(wàn)元,，較上年減少11.92萬(wàn)元,，同比降低13.7%，主要是因?yàn)樯夏晗聯(lián)芰松鐓^(qū)13.6萬(wàn)元經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致上年基數(shù)增大,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出75.08萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少11.92萬(wàn)元,，減少13.7%,，主要是因?yàn)樯夏晗聯(lián)芰松鐓^(qū)13.6萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出75.08萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出58.42萬(wàn)元,，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.96萬(wàn)元,，占8%;衛(wèi)生健康支出6.89萬(wàn)元,，占9%；住房保障支出3.81萬(wàn)元,，占5%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為59.51萬(wàn)元，支出決算數(shù)為75.08萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的126.16%,，其中：

1,、一般公共服務(wù)（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為44.31萬(wàn)元,，支出決算為58.41萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算增加人員績(jī)效獎(jiǎng)金,、綜治獎(jiǎng)金和醫(yī)保鋪底資金等,。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

年初預(yù)算為5.96萬(wàn)元,，支出決算為5.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。

3、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療,。

年初預(yù)算為5.43萬(wàn)元,，支出決算為6.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.88%,，年中調(diào)增一次醫(yī)保鋪底資金,。

4、住房保障支出（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金,。

年初預(yù)算為3.81萬(wàn)元,，支出決算為3.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 2019年度財(cái)政撥款基本支出75.08萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)60.1萬(wàn)元，占基本支出的80%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)14.98萬(wàn)元,，占基本支出的20%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,，與上年相比沒(méi)有變化，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出,，與上年相比沒(méi)有變化，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車開(kāi)支,，與上年相比不變,原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，未發(fā)生的接待支出,。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車支出,，截止2019年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，公開(kāi)在本決算說(shuō)明的附件和本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.98萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加6.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.39 %,。主要原因是：本年度新增了星級(jí)財(cái)政所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)和撥給社區(qū)的開(kāi)支,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,，用于開(kāi)展會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn),，人數(shù)4人，內(nèi)容為赴岳陽(yáng)高校學(xué)習(xí)培訓(xùn),，舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元,，無(wú)節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)費(fèi)用,；其他辦公日常公用支出1.86萬(wàn)元,。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，本單位名下固定資產(chǎn)13.06萬(wàn),，累計(jì)折舊5.66萬(wàn)元，因定資產(chǎn)凈值7.39萬(wàn)元,。共有房屋0平方米,；車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分   名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。 

 第五部分   附件

 南岳區(qū)街道財(cái)政所(決算公開(kāi)表格.XLS

 南岳區(qū)祝融街道辦事處財(cái)政所2020部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（已初審）

祝融街道財(cái)政所

2020年9月4日