祝融街道辦事處財政所2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 祝融街道辦事處財政所概況
一,、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三,、部門預算機構(gòu)組成
第二部分 祝融街道辦事處財政所2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 祝融街道辦事處財政所2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 祝融街道辦事處財政所概況
一、部門職責
1,、貫徹執(zhí)行國家和省,、市、區(qū)有關(guān)財政,、稅收的法律,、法規(guī)、規(guī)章,、方針政策和地方性規(guī)章制度,。
2、負責祝融街道辦事處年度預決算編制,、預算執(zhí)行,、預算調(diào)整和預算內(nèi)外收支管理。負責祝融街道辦事處預算單位的財務(wù)管理和核算,；負責涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算,；負責社區(qū)資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理,；負責各項居民補貼的核撥和兌付工作,。
3、制訂財政和預算收入計劃,；管理和監(jiān)督各項財政收入,。
4、管理和監(jiān)督各項財政支出,；管理街道級預算外資金及各項政府性基金,；管理財政票據(jù)。
5,、執(zhí)行全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政府采購政策,、制度,。
6、擬訂非經(jīng)營性國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,；負責非經(jīng)營性國有資產(chǎn)的監(jiān)管,；組織開展社區(qū)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析,。
7,、參與財政性資金項目安排總量研究；組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金,；參與財政性資金投資項目的工程概,、預算審核，負責對財政性資金投資項目的工程結(jié)算進行審核,；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策,。
8、貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度,；依法監(jiān)督,、管理和指導社會會計工作。
9,、監(jiān)督財稅方針,、政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,；檢查,、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處財政所屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制3人，2018年末實際在崗人數(shù)6人,其中：行政編制3人,，臨聘人員3人,。
三、部門預算機構(gòu)組成
祝融街道辦事處財政所只有本級,，沒有其他二級預算單位,。因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道辦事處財政所本級,。
第二部分 祝融街道辦事處財政所2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
見附件
第三部分 祝融街道辦事處財政所2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度總收入66.13萬元,，與2017年相比,，減少28.01萬元，同比減少29.8%,。主要是有以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,，導致經(jīng)費減少。2018年總支出87萬元,，較上年增加12.18萬元,，同比增加16.3%。主要原因是本年度調(diào)標人員經(jīng)費增多,，部分支出是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計66.13萬元,，其中：財政撥款收入66.13萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計87萬元，其中：基本支出87萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入66.13萬元,，與2017年相比減少28.01萬元，同比減少29.8%,。主要是有以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,，導致經(jīng)費減少；2018年財政撥款支出66.86萬元,，與2017年相比增加9.17萬元,，增長15.9%，原因是調(diào)標,，人員經(jīng)費增多,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出66.86萬元,，占本年支出合計的76.85%,，與2017年相比，財政撥款支出增加9.17萬元,，增長15.9%,，原因是調(diào)標，人員經(jīng)費增多,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出66.86萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出53.43萬元，占79.91%,；社會保障和就業(yè)支出5.73萬元,，占8.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為4.53萬元,，占6.78%,；住房保障支出3.17萬元，占4.74%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為47.34萬元,，支出決算數(shù)為66.86萬元，完成年初預算的141.23%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）06（款）01（項）行政運行,。
年初預算為33.91萬元,，支出決算為48.43萬元，完成年初預算的142.82%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)標,，人員經(jīng)費增多,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項）社會養(yǎng)老保險支出,。
年初預算為5.73萬元,，支出決算為5.73萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),，嚴格按年初預算執(zhí)行。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療,。
年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)，嚴格按年初預算執(zhí)行,。
4,、住房保障支出（類）02（款）01（項）住房公積金。
年初預算為3.17萬元,，支出決算為3.17萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),，嚴格按年初預算執(zhí)行,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出66.86萬元,，其中：人員經(jīng)費58.97萬元,，占88.2%；公用經(jīng)費7.89萬元,，占11.8%,。按經(jīng)濟用途分類為工資福利支出58.97萬元，占88.2%（基本工資21.17萬元,，津貼補貼10.91萬元,，獎金13.31萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費5.82萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費2.53萬元,，住房公積金4.21萬元，伙食補助費0.91萬元,，其他工資福利支出0.12萬元）,；商品服務(wù)支出為2萬元（辦公費2萬元）；其他支出5.89萬元，占7.89%,；對個人和家庭補助支出0萬元,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.10萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出,，與上年相比沒有變化,，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務(wù)接待費支出預算1.10萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,，公務(wù)接待費減少，與上年相比減少2.08萬元,，減少100%,減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，公務(wù)接待費減少,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車開支,，與上年相比不變,原因是本單位沒有公務(wù)用車開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，無開支內(nèi)容。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，未發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，無公務(wù)用車支出,，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。我單位2018年無重點項目，故不需公開重點項目預算績效情況,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2萬元，比年初預算數(shù)減少1.1萬元,，減少35.48%,。主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，壓減不必要的開支,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元，未召開會議,；開支培訓費0萬元,，無培訓費用；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動，開支0萬元,，無節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事等活動費用,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位名下固定資產(chǎn)12.68萬元，其中：房屋0 平方米,，價值0萬元,；共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；辦公設(shè)備合計12.68萬元,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
祝融街道財政所
2019年8月1日