2019年度祝融街道辦事處部門決算
目錄
第一部分祝融街道辦事處單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 祝融街道辦事處單位概況
一、部門職責
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，祝融街道黨工委,、辦事處要通過組織群眾、宣傳群眾,、教育群眾,、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在基層的各項方針政策和法律法規(guī),，全面履行和承擔四項職能：一是促進經濟發(fā)展,，增加居民收入；二是強化公共服務,，著力改善民生,；三是加強社會管理，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進社會和諧,。
1,、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策，堅持依法行政,，推進民主政治發(fā)展,，促進居民自治，加強基層黨組織和政權建設,。
2,、促進經濟發(fā)展，增加居民收入,。加快城市建設管理,，服務旅游經濟發(fā)展。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務業(yè),，推動產業(yè)結構調整,。促進民營經濟發(fā)展，引導居民多渠道轉移就業(yè)，增加居民收入,，不斷提高人民生活水平,。
3、強化公共服務,，著力改善民生,。強化城區(qū)基礎設施建設，改善居民生產生活條件,。落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定低生育水平,。促進義務教育發(fā)展,，推動公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設，加強公共文化設施建設,，豐富居民群眾文化生活,，發(fā)展體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型居民,。做好防災減災,、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,。發(fā)展老齡服務,。加強殘疾預防和殘疾人康復工作。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善公共服務體系，形成管理有序,、服務完善,、文明祥和的社會生活共同體。
4,、加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定。加強民主法制建設,，深入開展社區(qū)法制宣傳教育,，善于運用法治思維和法制方式做好“和諧社會創(chuàng)建”工作。加強社會治安綜合治理,，完善社區(qū)治安防控體系,，保障人民生命財產安全,。做好群眾信訪工作，暢通訴求渠道,，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾,。建立健全應急管理體制,，提高危機處置能力。依法管理宗教事務,，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預社區(qū)公共事務,。協(xié)助區(qū)級有關部門做好安全生產、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察,、環(huán)境衛(wèi)生、水利建設等方面的工作,。保證社會公正,，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
5,、推動基層民主,，促進社會和諧。加強社區(qū)黨的基層組織建設,、社區(qū)基層干部隊伍建設,、社區(qū)黨員隊伍建設。做好辦事處人大,、群團,、國防教育、兵役,、民兵等工作,。指導居民自治、完善民主議事制度,，推進居務公開,、財務公開,，引導居民有序參與社區(qū)事務管理,，推動社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展,，增強社會自治功能,。
6、加強生態(tài)環(huán)境建設和保護,，做好本行政區(qū)域內風景名勝資源的保護,。
7,、負責完成上級交辦的其他工作任務。
二,、機構設置及決算單位構成
祝融街道辦事處屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，下設岳廟、迎賓,、衡岳,、祝圣四個社區(qū)，無二級預算單位,。因此,，納入2019年決算的只有祝融街道辦事處本級。根據(jù)編辦核定,，核定祝融街道辦事處機關行政編制11名,。設領導職數(shù)9名：黨工委書記1名，黨工委副書記2名（其中1名為辦事處主任）,，黨工委委員4名（人大工作委員會主任,、武裝部長、政法委員1名,，政協(xié)聯(lián)絡工委主任,、宣統(tǒng)委員1名，紀工委書記1名,，組織委員1名）,，辦事處副主任2名。祝融街道所屬事業(yè)單位全額撥款事業(yè)編制12名,，其中：社會事物綜合服務中心（文化綜合服務站,、退役軍人服務站）7名，設主任1人（正股級）,；政務服務中心5名,，設主任1名（正股級）。
2019年年末街道辦事處實際在崗人數(shù)30名,，在崗在編人數(shù)20人,，臨聘人員10名。
第二部分 部門決算表
祝融街道辦事處2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度全年總收入1398.62萬元，其中：財政撥款收入1242.5萬元,，其他收入156.12萬元,。全年收入較上年增加61.14萬元，同比增長4.57%,，主要是人員經費的調標,、醫(yī)保鋪底資金、計生專項經費以及信訪維穩(wěn)費用的增加,。
2019年度全年總支出1337.48萬元,。其中基本支出613.62萬元，項目支出723.86萬元,。較上年減少100.19萬元,，同比降低6.97%，主要是因為上年支付了岳廟社區(qū)金盆小區(qū)200萬元工程款,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1398.62萬元，其中：財政撥款收入1242.5萬元,，占88.84%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入156.12萬元,，占11.16%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1337.48萬元,，其中：基本支出613.62萬元，占45.88%,；項目支出723.86萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占54.12%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入1242.5萬元,，與2018年相比，減少4.18萬元,降低0.34%,，與上年基本持平原因是上年度有岳廟社區(qū)的科普活動經費撥款,。2019年財政撥款支出1189.38萬元，較上年減少202.85萬元,，同比降低14.57%,，主要是因為上年支付了岳廟社區(qū)金盆小區(qū)200萬元工程款。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1189.38萬元,，占本年支出合計的88.93%，與2018年相比,，財政撥款支出減少202.85萬元,，降低14.57%，主要是因為上年支付了岳廟社區(qū)金盆小區(qū)200萬元工程款,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1189.38萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出762.4萬元，占64%,；社會保障和就業(yè)（類）支出34.6萬元,，占3%;衛(wèi)生健康支出45.6萬元，占4%,；節(jié)能環(huán)保支出24.5萬元,，占2%；農林水支出271.4萬元,，占23%,；住房保障支出13.82萬元，占1%,，災害防治及應急管理支出37萬元,，占3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為637.11萬元,，支出決算數(shù)為1189.38萬元,，完成年初預算的186.68%，其中：
1,、一般公共服務（類）20103（款）01（項）行政運行,。
年初預算數(shù)為311.04萬元，支出決算為762.4萬元,，完成年初預算的245.11%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中預算增加廟西二期工程遺留問題費用,、人員績效獎金、綜治獎金等,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項）社會養(yǎng)老保險支出。
年初預算為22.54萬元,，支出決算為34.6萬元,，完成年初預算的153.5%，主要是年末預撥了居民醫(yī)保20元/人的財政補貼費用16萬元,。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療。
年初預算為28.81萬元,，支出決算為45.64萬元,，完成年初預算的158.41%，年中調增一次醫(yī)保鋪底資金,。
4,、住房保障支出（類）02（款）01（項）住房公積金。
年初預算為13.82萬元,，支出決算為13.82萬元,，完成年初預算的100%，嚴格按年初預算執(zhí)行,。
5,、災害防治及應急管理支出類22406款01項地質災害防治
年初預算為0萬元，支出決算為37萬元,，此項為防汛期救災年中預算追加,。
6、農林水支出類2130705項對村民委員會和黨支部的補助
年初預算數(shù)為260.9萬元,，支出決算數(shù)為271.4萬元,。完成年初預算的104%，主要原因是年中增加了衡岳社區(qū)的風景資源保護費14萬元,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出613.62萬元，其中：人員經費527.39萬元,，占基本支出的85.95%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、醫(yī)療費、住房公積金等；公用經費86.22萬元,，占基本支出的14.05%,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、工會經費等,。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出,，與上年相比沒有變化,，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算3萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經費開支,，公務接待費減少，與上年相比減少2.08萬元,，減少100%,減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴格控制“三公”經費開支，公務接待費減少,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務用車開支,，與上年相比不變,原因是本單位沒有公務用車開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，無開支內容。
2,、公務接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，未發(fā)生的接待支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,，無公務用車支出,，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結轉和結余0萬元,。
九、關于2019年度績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標和績效自評報告公開在本網(wǎng)站相關位置和本決算說明的附件,。本單位有重點項目,，為大廟周邊環(huán)境整治項目，重點項目績效情況公開在本網(wǎng)站相關位置,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出86.23萬元，比年初預算數(shù)增加55.27萬元,。主要原因是運轉經費中包含人大,、政協(xié)、婦聯(lián),、紀檢,、統(tǒng)計等項目費用。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1萬元,，用于召開平安四型小區(qū)創(chuàng)建會議,；開支培訓費2.7萬元,，用于開展會計繼續(xù)教育培訓，主題黨日活動培訓,，消防應急人員培訓,，無節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動費用；其他辦公日常公用支出82.53萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額21.35萬元,，其中：政府采購貨物支出7.72萬元、政府采購工程支出9.85萬元,、政府采購服務支出3.78萬元,。授予中小企業(yè)合同金額21.35萬元,，占政府采購支出總額的100%,；其中：授予小微企業(yè)合同金額21.35萬元，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日,，本單位名下固定資產59.97萬，累計折舊21.64萬元,，因定資產凈值38.34萬元,。共有房屋0平方米；車輛0輛,，其中,，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分 附件
祝融街道辦事處
2020年9月4日