祝融街道辦事處2018年度部門決算
公 開 說 明
目 錄
第一部分 祝融街道辦事處概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算機(jī)構(gòu)組成
第二部分 祝融街道辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 祝融街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
（八）關(guān)于八,、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 祝融街道辦事處概況
一,、部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，祝融街道黨工委、辦事處要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾、服務(wù)群眾,，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在基層的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),，全面履行和承擔(dān)四項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加居民收入,；二是強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,；四是推進(jìn)基層民主，促進(jìn)社會(huì)和諧,。
1,、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展,，促進(jìn)居民自治，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
2,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加居民收入。加快城市建設(shè)管理,，服務(wù)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務(wù)業(yè),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)居民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加居民收入,，不斷提高人民生活水平。
3,、強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生。強(qiáng)化城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善居民生產(chǎn)生活條件,。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定低生育水平,。促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富居民群眾文化生活，發(fā)展體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型居民,。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置,、低保、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作,。發(fā)展老齡服務(wù)。加強(qiáng)殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善公共服務(wù)體系,，形成管理有序,、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體,。
4,、加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制建設(shè),，深入開展社區(qū)法制宣傳教育,，善于運(yùn)用法治思維和法制方式做好“和諧社會(huì)創(chuàng)建”工作。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,，完善社區(qū)治安防控體系,，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好群眾信訪工作,，暢通訴求渠道,，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力,。依法管理宗教事務(wù),，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)社區(qū)公共事務(wù)。協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生,、水利建設(shè)等方面的工作,。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,。
5,、推動(dòng)基層民主，促進(jìn)社會(huì)和諧,。加強(qiáng)社區(qū)黨的基層組織建設(shè),、社區(qū)基層干部隊(duì)伍建設(shè)、社區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè),。做好辦事處人大,、群團(tuán)、國(guó)防教育,、兵役,、民兵等工作。指導(dǎo)居民自治,、完善民主議事制度,，推進(jìn)居務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,，引導(dǎo)居民有序參與社區(qū)事務(wù)管理,，推動(dòng)社區(qū)建設(shè),，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能,。
6,、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)，做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),。
7,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位，下設(shè)岳廟,、迎賓,、衡岳、祝圣四個(gè)社區(qū),，無二級(jí)預(yù)算單位,。根據(jù)編辦核定，核定祝融街道辦事處機(jī)關(guān)行政編制17名,，事業(yè)編制8名,。除保證領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)外，主要用于辦公室主任,、綜治辦主任,、旅游經(jīng)濟(jì)管理辦主任、工會(huì)主席,、辦公室秘書,、民政辦助理、婦聯(lián)主席,、團(tuán)委書記,、風(fēng)景資源辦主任、便民服務(wù)中心主任和其他辦事員等行政人員所需編制,。
祝融街道辦事處設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為9名：書記1名,，主任1名（兼副書記），副主任3名（其中2名黨委委員）,，紀(jì)委書記1名,，武裝部長(zhǎng)1名（黨委委員），人大聯(lián)絡(luò)工委主任1名（黨委委員）,，政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委主任1名（黨委委員）,。
2018年年末街道辦事處實(shí)際在崗人數(shù)29名，行政編制15名,，事業(yè)編制5名,，臨聘人員9名,。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
祝融街道辦事處只有本級(jí),，下設(shè)岳廟,、迎賓、衡岳,、祝圣四個(gè)社區(qū),，無二級(jí)預(yù)算單位。因此,，納入2018年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道辦事處本級(jí),。
第二部分 祝融街道辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
見附件
第三部分 祝融街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)1337.48萬元，支出總計(jì)1437.67萬元,。與2017年相比,，收入增加286.18萬元，增長(zhǎng)27.22%,；支出增加465.51萬元,，增長(zhǎng)47.88%。主要是因?yàn)槿藛T工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高,，增加了人員經(jīng)費(fèi),，下?lián)芰藛挝恢攸c(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
二,、收入決算情況說明
全年總收入全年總收入1337.48萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1246.68萬元，占93.2%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入90.8萬元，占6.8%,。收入較上年增長(zhǎng)27.22%,，其主要原因是人員工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高，增加了人員經(jīng)費(fèi),，下?lián)芰藛挝恢攸c(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1437.67萬元,，其中：基本支出1014.21萬元,，占70.55%；項(xiàng)目支出423.25萬元,，占29.45%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。支出較上年增長(zhǎng)47.88%,，其主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出,，單位重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
財(cái)政撥款收入合計(jì)1392.23萬元,，其中：本年收入1246.68萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1234.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12萬元）,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入145.55萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.55萬元）,。與2017年相比，收入增加281.91萬元,，增長(zhǎng)29.22%,，主要是因?yàn)槿藛T工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高，增加了人員經(jīng)費(fèi),，下?lián)芰藛挝恢攸c(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,。
財(cái)政撥款支出合計(jì)1392.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1380.23萬元（一般公共服務(wù)支出1012.93萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.97萬元,，科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化體育與傳媒支出8萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為18.14萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.06萬元,，農(nóng)林水支出274.43萬元，住房保障支出12.7萬元）,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12萬元（其他支出12萬元）,。與2017年相比，支出增加450.98萬元,，增長(zhǎng)47.91%,。主要是因?yàn)槿藛T工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高，增加了人員經(jīng)費(fèi),，下?lián)芰藛挝恢攸c(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)1380.23萬元,，其中：基本支出988.36萬元,，項(xiàng)目支出為391.87萬元。
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1380.23萬元,，占本年支出合計(jì)的99.14%,，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加438.98萬元,，增長(zhǎng)46.64%,，主要是因?yàn)槿藛T工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高，增加了人員經(jīng)費(fèi),，下?lián)芰藛挝恢攸c(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出1380.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1012.93萬元,，占73.39%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.97萬元，占2.17%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬元,，占0.72%；文化體育與傳媒（類）支出8萬元,，占0.58%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出為18.14萬元，占1.31%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14.06萬元,，占1.02%；農(nóng)林水（類）支出274.43萬元,，占19.88%,；住房保障（類）支出12.7萬元，占0.93%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為580.27萬元,，支出決算數(shù)為1380.23萬元,，完成年初預(yù)算的237.86%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）03（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行,。
年初預(yù)算為280.3萬元，支出決算為337.01萬元,，完成年初預(yù)算的120.23%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高，增加了人員經(jīng)費(fèi),。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
年初預(yù)算為23.78萬元,，支出決算為29.97萬元,，完成年初預(yù)算的126.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高,，增加了社保繳費(fèi)基數(shù),。
3、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療,。
年初預(yù)算為17.29萬元,，支出決算為18.17萬元，完成年初預(yù)算的105.09%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)高,，增加了醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)且本年進(jìn)行了醫(yī)保鋪底,。
4,、農(nóng)林水支出（類）07（款）05（項(xiàng)）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為214.9萬元,，支出決算為219.19萬元,，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)工作人員工資基數(shù)調(diào)高,，人員經(jīng)費(fèi)增多,。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）07（款）02（項(xiàng)）科普活動(dòng),。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元，此項(xiàng)為岳廟社區(qū)科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)988.36萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)474.57萬元，占基本支出的48.02%,；公用經(jīng)費(fèi)513.79萬元,，占基本支出的51.98%。按經(jīng)濟(jì)用途分類為：工資福利支出449.09萬元（基本工資196.32萬元,，津貼補(bǔ)貼76.97萬元,，獎(jiǎng)金71.36萬元，績(jī)效工資2.2萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)24.83萬元,，職業(yè)年金繳費(fèi)0.2萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.46萬元,，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.78萬元,，住房公積金32.61萬元，其他工資福利支出34.36萬元）,；商品服務(wù)支出為89.84萬元（辦公費(fèi)27.47萬元,，印刷費(fèi)10.89萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元,，水電費(fèi)2.44萬元,，郵電費(fèi)3.84萬元，差旅費(fèi)4.51萬元,，維修費(fèi)3.85萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.08萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.8萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.11萬元，其他交通費(fèi)用0.64萬元,，其他商品和服務(wù)支出9.27萬元）,；資本性支出2.59萬元（辦公設(shè)備鉤子2.59萬元）；其他支出421.36萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.48萬元（生活補(bǔ)助13.44萬元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.04萬元）。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.16 萬元,，支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算的50%,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,，與上年相比不變。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.16萬元，支出決算為2.08萬元,，完成預(yù)算的50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，公務(wù)接待費(fèi)減少,。與上年相比減少7.11萬元，下降77.36%,，原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)減少,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公車開支,，與上年相比不變。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.08萬元,，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.08萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè),、來賓135人次,，主要是街道考察工作,，接待社區(qū)綜合治理,、村社區(qū)環(huán)境整治考察學(xué)習(xí)組發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金決算收入支出情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出12萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出12萬元（主要支出于用于社會(huì)福利的彩票公益金支出方面）；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
本年本單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告公開在黨政門戶網(wǎng)相關(guān)位置。2018年本單位有重點(diǎn)工程項(xiàng)目,，為大廟周邊環(huán)境整治,，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況已公開。該項(xiàng)目主要是對(duì)大廟片區(qū)進(jìn)行棚戶區(qū)改造和整體環(huán)境改造,，將大廟片區(qū)改造成宜居,、宜商、宜游玩的區(qū)域,，項(xiàng)目用地約180畝,，2018年已按規(guī)劃設(shè)計(jì)基本完成。涉及一般公共撥款204.48萬元,，已對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)的情況來看，該項(xiàng)目情況良好,。
根據(jù)南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2018年度財(cái)政專項(xiàng)資金和部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)的通知文件要求，現(xiàn)對(duì)2018年度大廟周邊環(huán)境整治資金績(jī)效情況自評(píng)報(bào)告如下：
一,、年度預(yù)計(jì)目標(biāo)：下達(dá)我區(qū)大廟周邊環(huán)境整治專項(xiàng)資金為204.48萬元,，我單位計(jì)劃在2018年12月31日前全面完成了大廟周邊環(huán)境整治任務(wù)并完成資金撥付任務(wù)，預(yù)計(jì)受益人口大廟周邊居民,，改善大廟周邊環(huán)境衛(wèi)生情況,，全面提高群眾滿意度。
二,、年度實(shí)際目標(biāo)：開展情況經(jīng)區(qū)住建局,、公用事業(yè)管理處、區(qū)建筑設(shè)計(jì)院,、祝融街道辦事處,、岳廟社區(qū)以及居民代表現(xiàn)場(chǎng)勘查,，后由區(qū)建筑設(shè)計(jì)院出具施工設(shè)計(jì)圖，公用事業(yè)管理處及祝融街道辦事處實(shí)施金盆小區(qū)排水網(wǎng)管工程,，全部工程款139萬元,；廟西二期工程項(xiàng)目自2006年啟動(dòng)儀式，陸續(xù)開發(fā)建設(shè)已有十余年,，現(xiàn)該項(xiàng)目建設(shè)接近掃尾,，楊作文等四戶為該工程項(xiàng)目掃尾拆除安置對(duì)象，由區(qū)規(guī)劃局批準(zhǔn),，區(qū)建筑設(shè)計(jì)院出具施工設(shè)計(jì)圖,，2018年建房稅費(fèi)6.19萬元，房屋拆除費(fèi)9.29萬元,，工程款50萬元,，擬改善楊作文等四戶房屋基礎(chǔ)工程、主體工程,、外墻油漆,、水電預(yù)埋、內(nèi)外墻抹灰,、屋面工程等設(shè)計(jì)圖所含內(nèi)容,。該工作按計(jì)劃至2018年12月31日，完成了大廟周邊雨污水網(wǎng)管,，化糞池,，檢查井，麻石板路面等環(huán)境情況改造情況,，并通過驗(yàn)收,。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況：2018年完成金盆小區(qū)一期排水管道網(wǎng)管改造建設(shè)工程,，完成率100%,，廟西二期工程掃尾拆除楊作文等四戶安置房主體工程，完成率80%,，剩余工程預(yù)計(jì)在2019年度完成,，2018年資金撥付完成率達(dá)到100%。1.數(shù)量指標(biāo),。上報(bào)情況,，針對(duì)大廟周邊環(huán)境污水直排，整體安置房等周邊環(huán)境整治,。2.質(zhì)量指標(biāo),。大廟周邊金盆小區(qū)污水直排問題已得到改善，群眾滿意度高,；廟西二期工程掃尾拆除楊作文等四戶安置房,，拆除工作已完成，重新整治還未完工,，財(cái)政撥款資金撥付完成,。3.社會(huì)效益性指標(biāo)。改善大廟周邊環(huán)境,，優(yōu)化旅游區(qū)環(huán)境,，改善人居環(huán)境。4.成本指標(biāo),。按照財(cái)政撥款資金全額撥付到位,。5.滿意度指標(biāo)。大廟周邊的居民及來岳旅游的游客滿意度達(dá)95%,。
四,、下步措施：嚴(yán)格按照住房標(biāo)準(zhǔn)，將楊作文等四戶房屋改造質(zhì)量安全,、面積合理,、功能齊全經(jīng)濟(jì)適用，順利保質(zhì)的完成此項(xiàng)工作,。
五,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況2018年我大廟周邊環(huán)境整治工作圓滿完成，專項(xiàng)資金撥付及時(shí),，嚴(yán)格落實(shí)?？顚Ｓ茫Y金產(chǎn)生效率高,，自評(píng)結(jié)果將公開到區(qū)財(cái)政門戶網(wǎng)和政府門戶網(wǎng)站,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行支出總額92.43萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加81.27萬元,，增加了728%，主要原因是本年度進(jìn)行了食堂修繕且部分項(xiàng)目支出未嚴(yán)格按照項(xiàng)目列支包含了項(xiàng)目支出,，比2017年增加11.65萬元,，增加主要原因是日常辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用和食堂修繕費(fèi)用的增加,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，未召開三類會(huì)議,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.92萬元,，用于開展會(huì)計(jì)制度改革培訓(xùn)、社區(qū)食品安全培訓(xùn),、機(jī)關(guān)干部培訓(xùn),，人數(shù)82人,，內(nèi)容為新政府會(huì)計(jì)制度改革、食品安全知識(shí)培訓(xùn),、機(jī)關(guān)干部職業(yè)能力培訓(xùn)等,；未節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本單位2018 年度政府采購(gòu)支出總額45.08萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.68 萬元,、政府采購(gòu)工程支出17.62萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.78萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為45.08萬元,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)46.99萬元,，其中：房屋9 平方米，價(jià)值2.09萬元,；公車 0臺(tái),，價(jià)值0萬元；辦公設(shè)備合計(jì)44.9萬元,。本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
南岳區(qū)祝融街道辦事處
2019年08月01日