2020年度南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門職責
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，鄉(xiāng)黨委、政府要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾、服務(wù)群眾,，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),，圍繞農(nóng)業(yè),、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù),，全面履行和承擔五項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展,，增加農(nóng)民收入；二是強化公共服務(wù),，著力改善民生,；三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定,；四是推進基層民主,，促進農(nóng)村和諧；五是堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設(shè),。
（一）促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入
做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導產(chǎn)業(yè),，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地,、增加投入,，發(fā)展集約經(jīng)營。依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動,，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),。加強農(nóng)田水利,、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高農(nóng)村發(fā)展能力。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益,。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加農(nóng)民收入,，不斷提高人民生活水平。
（二）強化公共服務(wù),，著力改善民生
落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強農(nóng)村公共文化設(shè)施建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活,，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災減災,、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置、低保,、扶貧救濟,、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作,。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強集鎮(zhèn)建設(shè)管理,，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,，形成管理有序、服務(wù)完善,、文明祥和的社會生活共同體,。
（三）加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定
加強民主法制宣傳教育,。加強社會治安綜合治理,，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作,，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機處置能力,。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務(wù)。加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護,，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,。協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察等方面的工作,。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定,。
（四）推動基層民主,，促進農(nóng)村和諧
完善基層民主政治機制，指導村民自治,、完善民主議事制度,。推進民主決策，規(guī)范決策程序,，增強群眾參政議政意識,。推進民主管理，強化村務(wù)公開責任,，健全村務(wù)公開網(wǎng)絡(luò)機構(gòu),，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理。健全民主監(jiān)督制度,，嚴格實行財務(wù)公開,，促進黨風廉政建設(shè)。
（五）堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設(shè)
加強農(nóng)村基層黨組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè),。健全領(lǐng)導干部聯(lián)點“軟弱渙散”村黨組織制度,，抓好后進村整頓工作。優(yōu)化黨組織設(shè)置,，嚴格黨組織生活,，加強后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強農(nóng)村黨風廉政建設(shè),，推進農(nóng)村懲治和預防腐敗體系建設(shè)。加強黨管武裝工作,。堅持黨組織書記履行黨建工作責任述職制度,，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓,，提高服務(wù)群眾能力。加強和改進黨組織對工會、共青團,、婦聯(lián)工作的領(lǐng)導,，推動黨群共建。
（六）負責本行政區(qū)域內(nèi)風景名勝資源的保護,。
（七）負責完成上級交辦的其它工作任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，下轄5個行政村,，船山村、岳林村,、龍池村,、紅旗村、龍鳳村,。無二級預算單位,。根據(jù)編辦核定，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)六辦三中心,，9個股室,。分別是黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室,、基層黨建工作辦公室,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心。核定編制數(shù)58人,，其中：行政編制24人,、事業(yè)編制34人；2020年末實際在崗在編人數(shù)39人,，行政編制22人,，事業(yè)編制17人，退休人員1人,，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車4臺，其中定向保障車輛4臺,。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我鄉(xiāng)政府只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府本級 ,。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
部門收入決算表
部門支出決算表
財政撥款收支決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收支決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4027.34萬元,，與上年相比,，收、支總計各增加150.05萬元,，增長3.87%,，主要是因為上年年末未及時支付的資金和本年度扶貧資金以及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費的投入增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計3440.81萬元,，其中：財政撥款收入2166.80萬元，占62.97%,；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入1274.01萬元,，占37.03%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3631.44萬元,，其中：基本支出688.49萬元,，占18.96%；項目支出2942.95萬元,，占81.04%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計2291.54萬元,，與上年相比,，財政撥款收、支總計各增加292.68萬元,，增長14.64%,，主要是因為人員工資調(diào)整有所增加以及項目建設(shè)經(jīng)費增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2093.34萬元，占本年支出合計的57.64%,，與上年相比,，財政撥款支出增加223.69萬元，增長11.96%,，主要是因為人員工資調(diào)整有所增加,，風景資源保護方面的投入增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2093.34萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出906.26萬元,，占43.30%；文化旅游體育與傳媒支出19.13萬元,，占0.91%,；社會保障和就業(yè)支出39.64萬元，占1.89%,；衛(wèi)生健康支出27.07萬元,，占1.29%；節(jié)能環(huán)保支出354.33萬元,，占16.93%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.60萬元，占0.32%,；農(nóng)林水支出642.44萬元,，占30.69%；住房保障支出54.87萬元,，占2.62%,；災害防治及應(yīng)急管理支出43.00萬元，占2.05%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為750.27萬元,，支出決算數(shù)為2093.34萬元，完成年初預算的279.01%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)為466.40萬元，支出決算為634.33萬元,，完成年初預算數(shù)的136.01%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加,、工資調(diào)整等。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為152.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費無房戶,、危房戶過渡費以及敬老院運轉(zhuǎn)經(jīng)費等的增加,。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為2.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加經(jīng)費。
4,、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為67.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費支出增加,。
5,、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）協(xié)稅護稅（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為6.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算增加稅收事務(wù)經(jīng)費,。
6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加。
7,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
8,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為33.84萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目追加導致支出增加,。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為19.13萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：往年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出以及新增文化類項目導致。
10,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為1.99萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中離退休人員經(jīng)費追加,。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數(shù)為33.17萬元，支出決算為30.65萬元,，完成年初預算數(shù)的92.40%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年底養(yǎng)老保險應(yīng)繳未繳沒有實際形成支出。
13,、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為2.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費追加,。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）
年初預算數(shù)為5.00萬元,，支出決算為5.00萬元,，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
15,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)為31.26萬元，支出決算為16.30萬元,，完成年初預算數(shù)的52.14%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：主要原因為年底醫(yī)療保險應(yīng)繳未繳沒有實際形成支出。
16,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為1.53萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
17,、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為4.24萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加財政補助居民城鄉(xiāng)醫(yī)保補助預算,。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為338.32萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中風資補償費預算追加。
19,、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為9.47萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中風資補償費預算追加,。
20,、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為6.54萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中環(huán)境整治預算追加,。
21,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.60萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中新農(nóng)村建設(shè)預算追加。
23,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）
年初預算數(shù)為6.00萬元,，支出決算為11.00萬元，完成年初預算數(shù)的183.33%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為10.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加。
25,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
26,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為274.76萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算風景資源保護費追加,。
27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為4.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加。
28,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為6.60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加,。
29,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為131.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加村級一事一議補助資金,。
30,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算數(shù)為154.94萬元，支出決算為161.08萬元,，完成年初預算數(shù)的103.96%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加村干部養(yǎng)老保險補助。
31,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）
年初預算數(shù)為29.00萬元,，支出決算為29.00萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
32、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為10.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加。
33,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為31.90萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加農(nóng)村危房改造補助,。
34、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為22.97萬元,，支出決算為22.97萬元,，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
35,、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為2.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中安全生產(chǎn)預算追加,。
36、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災害防治（款）地質(zhì)災害防治（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為25.00萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中自然災害救災預算追加。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出688.49萬元,，其中：人員經(jīng)費491.93萬元，占基本支出的71.45%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補貼、 獎金,、 績效工資,、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、 職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費,、 其他社會保障繳費,、 住房公積金、 其他工資福利支出,、 生活補助,、 其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費196.57萬元,，占基本支出的28.55%,，主要包括： 辦公費、 印刷費,、 咨詢費,、 電費、 郵電費,、 差旅費,、 維修（護）費、 租賃費,、 專用材料費,、 勞務(wù)費、 委托業(yè)務(wù)費,、 工會經(jīng)費,、 福利費、 公務(wù)用車運行維護費,、 其他交通費用,、 其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置,。無節(jié)會,、慶典等支出。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元,，支出決算為20.00萬元，完成預算的100.00%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元。
公務(wù)接待費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，與上年相比減少0.0萬元,，減少,，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為20.00萬元,，支出決算為20.00萬元,，完成預算的100.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算計劃執(zhí)行,，與上年相比減少4.03萬元,，減少16.77%，減少的主要原因是縮減三公經(jīng)費,，厲行節(jié)約,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元,，占0.00%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算20.00萬元,，占100.00%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.0萬元,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為20.0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.0萬元,，未購置車輛，更新公務(wù)用車1輛,。公務(wù)用車運行維護費20.0萬元,，主要是用戶公務(wù)車維修、保險,、加油支出,，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入47.86萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出47.86萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出47.86萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出196.57萬元，比年初預算數(shù)增加135.80萬元,，增長223.47%,。主要原因是：人員經(jīng)費增加以及臨時辦公樓搬遷導致經(jīng)費增加。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出196.57萬元,，其中：會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元,；未開展舉辦賽事,、慶典等活動； 辦公費22.3萬元,； 印刷費24.38萬元,； 咨詢費0.05萬元； 電費2.58萬元,； 郵電費0.99萬元,； 差旅費7.32萬元； 維修（護）費11.81萬元,； 租賃費0.34萬元,； 專用材料費8.11萬元； 勞務(wù)費6.48萬元,； 委托業(yè)務(wù)費3.23萬元,； 工會經(jīng)費10.83萬元； 福利費1.42萬元,； 公務(wù)用車運行維護費20.0萬元,； 其他交通費用25.05萬元； 其他商品和服務(wù)支出46.77萬元,； 辦公設(shè)備購置4.91萬元,。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額32.18萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出32.18萬元,。授予中小企業(yè)合同金額32.18萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.18萬元。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛4輛,，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車4輛，其他用車主要是定向保障車輛4臺,，其他公務(wù)用車0臺,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
我單位本年無重點工程項目，本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等,，已按照財政績效部門要求公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府2020年決算公開表.XLS