南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府2020年扶貧資金績效自評報告
為加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔2011〕285號）,、《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（衡政函〔2014〕73號）有關(guān)文件精神,，我鄉(xiāng)認(rèn)真開展了2020年扶貧項目的績效自評工作,，現(xiàn)將工作自評如下：
一,、績效目標(biāo)績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
2020年各級財政安排專項扶貧資金802萬元,，其中：2020年中央扶貧資金172萬元,、省級扶貧資金355萬元,、市級扶貧資金20萬元,，區(qū)級扶貧資金255萬元。
（一）產(chǎn)業(yè)扶貧項目
1,、貧困戶公益性崗位到人到戶項目,，年初績效目標(biāo)投入資金40.68萬元,。受益貧困戶42人，公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)9600元/年,，社會保險補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)200元/人,，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼金額40.32萬元，工作持續(xù)時間為1年,，公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率90%,。
2、受新冠疫情影響補(bǔ)助項目,，年初績效目標(biāo)投入資金16.76萬元,。受益貧困戶106戶，補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量6個,，平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2.17萬元/個,，補(bǔ)助自主產(chǎn)業(yè)發(fā)展11戶，補(bǔ)助平均標(biāo)準(zhǔn)3000元/戶,，補(bǔ)助疫情期間貧困戶巡查值守7人,，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)800元/人。
3,、壽岳鄉(xiāng)自主產(chǎn)業(yè)發(fā)展到人到戶項目,，年初績效目標(biāo)投入資金11.508萬元。受益貧困戶42戶,，種植西瓜10畝,，紅薯14畝，獼猴桃18畝,，藥材13畝,，油茶114畝，茶葉5畝,，花生2畝,，黃桃6畝，水稻40畝,，養(yǎng)殖牛50頭,，，雞鴨7100只,，魚15畝,。
4、壽岳鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn)項目,，年初績效目標(biāo)投入資金6萬元,。建檔立卡貧困人口培訓(xùn)人數(shù)150人，產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員培訓(xùn)人數(shù)40人,，建檔立卡貧困戶培訓(xùn)人均成本300元/人,，產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員培訓(xùn)人均成本400元/人,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)150人。
5,、壽岳鄉(xiāng)船山村龍福種植合作社項目,，年初績效目標(biāo)投入資金10萬元，受益建檔立卡貧困戶數(shù)17戶,，灌溉節(jié)水改造面積50畝,，生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加500斤，工程設(shè)計使用年限10年,。
6,、壽岳鄉(xiāng)紅旗村老龍?zhí)斗鲐毶痰觏椖?/span>，年初績效目標(biāo)投入資金20萬元,，扶貧商店建設(shè)面積54平方米,，帶動增加貧困人口全年總收入1.8萬元，受益建檔立卡貧困人口數(shù)61人,，工程設(shè)計使用年限10年,。
7、壽岳鄉(xiāng)龍鳳村扶貧商店（二期）項目,，年初績效目標(biāo)投入資金10萬元，新建防腐木屋面積24平方米,，新建地下倉庫個數(shù)3個,，新建水池個數(shù)2個，帶動增加貧困人口全年總收入0.9萬元,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)63人,，基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)使用年限10年。
8,、壽岳鄉(xiāng)茶旅融合體驗區(qū)項目,，年初績效目標(biāo)投入資金313.1578萬元，民宿改造面積210平方米,，生態(tài)停車坪修建面積200平方米,，修建護(hù)坡1000立方米，扶貧車間裝修裝飾面積（外墻,、地面等）2200平方米,，帶動增加貧困人口全年總收入3萬元，受益建檔立卡貧困人口數(shù)144人,，旅游基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)使用年限10年,。
9、壽岳鄉(xiāng)船山村特色加工廠項目,，年初績效目標(biāo)投入資金100萬元,，特色加工廠建設(shè)面積1500平方米,，帶動增加貧困人口全年總收入5萬元，特色產(chǎn)業(yè)帶動增加貧困人口就業(yè)人數(shù)20人,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)121人,，特色加工廠持續(xù)使用年限10年。
10,、壽岳鄉(xiāng)龍鳳村竹制品加工廠項目,，年初績效目標(biāo)投入資金100萬元，竹制品加工廠建設(shè)面積1000平方米,，帶動增加貧困人口全年總收入8萬元,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)63人，使用年限20年,。
11,、壽岳鄉(xiāng)岳林村經(jīng)濟(jì)合作社項目，年初績效目標(biāo)投入資金20萬元,，扶持合作社數(shù)量1個,，合作社返還村集體經(jīng)濟(jì)分紅比例（本金的3%，第二年為剩余本金的3%,，以此類推）為3%,，扶持合作社年限5年，帶動增加貧困人口全年總收入3萬元,，村集體經(jīng)濟(jì)年收入（分紅）0.9萬元,，貧困戶務(wù)工人數(shù)10人，受益建檔立卡貧困人口數(shù)69人,。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施類項目
1,、船山村公路建設(shè)項目，年初績效目標(biāo)投入資金20萬元,。受益貧困戶32戶,，修建鄉(xiāng)村公路約0.8公里，平均加寬1.5米,，貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間0.1小時,，工程設(shè)計使用年限10年。
2,、壽岳鄉(xiāng)災(zāi)后重建項目,，年初績效目標(biāo)投入資金38萬元，受益貧困戶21戶,，修建護(hù)坡約200立方米,，清理水毀道路3.2公里，維修水毀道路0.6公里,，工程設(shè)計使用年限10年,。
3,、壽岳鄉(xiāng)安全飲水鞏固提升項目，年初績效目標(biāo)投入資金56萬元,，受益貧困戶334人,，新建飲水設(shè)施8個，鋪設(shè)水管15000米,，工程設(shè)計使用年限10年,。
4、壽岳鄉(xiāng)船山村貧困戶入戶路項目,，年初績效目標(biāo)投入資金4萬元,，貧困戶入戶路硬化面積1200平方米，建檔立卡貧困戶受益戶數(shù)5戶,，貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間0.1小時,，工程設(shè)計使用年限10年。
5,、壽岳鄉(xiāng)公路建設(shè)（紅旗村）項目,，年初績效目標(biāo)投入資金24萬元，新建改建公路里程0.5公里,，平均加寬寬度3.5米,，路面修整硬化面積1750平方米，修建護(hù)坡數(shù)量60立方米,，貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間0.15小時,，工程設(shè)計使用年限20年。
6,、壽岳鄉(xiāng)龍池村公路建設(shè)項目，年初績效目標(biāo)投入資金20萬元,，新增貧困村硬化路里程1.3公里,，平均硬化寬度4.6米，貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間0.1小時,，工程設(shè)計使用年限10年,。
7、壽岳鄉(xiāng)船山村公路建設(shè)項目,，年初績效目標(biāo)投入資金28萬元,，公路擴(kuò)寬長度1.7公里，平均擴(kuò)寬寬度1.5米,，貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間0.1小時,，工程設(shè)計使用年限10年。
8,、壽岳鄉(xiāng)船山村河道清理項目,，年初績效目標(biāo)投入資金2萬元,，河道垃圾清理、雜草清除1000米人工數(shù)量為167個,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)10人,，河道整潔時間(月數(shù)）6個月。
二,、績效自評工作開展情況
成立自評小組,，對照績效目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行自我評價。
三,、績效目標(biāo)自評完成情況
偏離績效目標(biāo)項目：
（一）產(chǎn)業(yè)扶貧項目
1,、貧困戶公益性崗位到人到戶項目發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼到貧困戶金額實際為24.32萬元。
2,、壽岳鄉(xiāng)船山村龍福種植合作社項目生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加0斤,。
3、壽岳鄉(xiāng)紅旗村老龍?zhí)斗鲐毶痰觏椖繋釉黾迂毨丝谌昕偸杖?/span>實際為0元,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)實際為0人,。
4、壽岳鄉(xiāng)龍鳳村扶貧商店（二期）項目帶動增加貧困人口全年總收入實際為0元,，受益建檔立卡貧困人口數(shù)實際為0人,。
5、壽岳鄉(xiāng)茶旅融合體驗區(qū)項目,、壽岳鄉(xiāng)船山村特色加工廠項目,、壽岳鄉(xiāng)龍鳳村竹制品加工廠項目和壽岳鄉(xiāng)岳林村經(jīng)濟(jì)合作社項目未完工。其他項目完成情況與績效目標(biāo)基本一致,。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施類項目
1,、壽岳鄉(xiāng)災(zāi)后重建項目實際修建護(hù)坡180立方米，清理水毀道路3.5公里,，維修水毀道路1.1公里,，
2、壽岳鄉(xiāng)安全飲水鞏固提升項目,，實際新建飲水實施13個實際鋪設(shè)管道22700米,，實際貧困戶受益71人。
3,、2020年壽岳鄉(xiāng)船山村貧困戶入戶路項目貧困戶入戶路硬化面積實際為1467平方米,。
4、壽岳鄉(xiāng)船山村公路建設(shè)項目和壽岳鄉(xiāng)船山村河道清理項目未完工,。其他項目完成情況與績效目標(biāo)基本一致,。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）產(chǎn)業(yè)扶貧項目
1、貧困戶公益性崗位到人到戶項目偏離績效目標(biāo)的原因：公益性崗位工作時間跨年,。
2,、壽岳鄉(xiāng)船山村龍福種植合作社項目偏離績效目標(biāo)的原因：結(jié)果時間未到，無產(chǎn)量,，故無增加,。
3、壽岳鄉(xiāng)紅旗村老龍?zhí)斗鲐毶痰觏椖?/span>偏離績效目標(biāo)的原因：項目還未投入使用,，無收益,。
4、壽岳鄉(xiāng)龍鳳村扶貧商店（二期）項目偏離績效目標(biāo)的原因：項目還未投入使用,，無收益,。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施類項目
1、壽岳鄉(xiāng)災(zāi)后重建項目偏離績效目標(biāo)的原因：1,、船山村新建飲水設(shè)施增加了5個,；2、管道鋪設(shè)長度計算不精確,；3,、貧困戶受益人數(shù)計算錯誤，導(dǎo)致實際受益人數(shù)偏離績效目標(biāo),。
2,、壽岳鄉(xiāng)災(zāi)后重建項目偏離績效目標(biāo)的原因：工程量估算不精確。
3,、壽岳鄉(xiāng)船山村貧困戶入戶路項目偏離績效目標(biāo)的原因：工程量估算不精確,。
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步實地查看項目情況，結(jié)合定量和定性分析等方法,，精準(zhǔn)制定績效目標(biāo),。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對自評結(jié)果進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金項目的管理,，為明年扶貧資金管理積累經(jīng)驗,，并將自評結(jié)果公開到部門決算公開網(wǎng)上。
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府
2020年12月31日
附件：2020年扶貧項目績效目標(biāo)自評表
1,、2020年壽岳鄉(xiāng)公路建設(shè)（船山村）項目自評表
2、2020年壽岳鄉(xiāng)受新冠疫情影響補(bǔ)助項目自評表
3,、2020年壽岳鄉(xiāng)安全飲水鞏固提升項目自評表
4,、2020年壽岳鄉(xiāng)災(zāi)后重建項目自評表
5、2020年壽岳鄉(xiāng)自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目自評表
6,、2020年壽岳鄉(xiāng)龍池村公路建設(shè)項目自評表
7,、2020年壽岳鄉(xiāng)龍鳳村扶貧商店（二期）項目自評表
8、2020年壽岳鄉(xiāng)船山村龍福種植合作社項目自評表
9、2020年壽岳鄉(xiāng)船山村貧困戶入戶路項目自評表
10,、2020年壽岳鄉(xiāng)紅旗村老龍?zhí)斗鲐毶痰觏椖孔栽u表
11,、2020年壽岳鄉(xiāng)公路建設(shè)（紅旗村）項目自評表
13,、2020年壽岳鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn)項目自評表
14,、2020年壽岳鄉(xiāng)龍鳳村竹制品加工廠項目自評表
15、2020年壽岳鄉(xiāng)茶旅融合體驗區(qū)項目自評表
16,、2020年壽岳鄉(xiāng)船山村特色加工廠項目自評表
17,、2020年壽岳鄉(xiāng)船山村河道清理項目自評表
18、2020年壽岳鄉(xiāng)船山村公路建設(shè)項目自評表
19,、2020年壽岳鄉(xiāng)岳林村經(jīng)濟(jì)合作社項目自評表