2020年度南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門決算 

目 錄 

第一部分 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所概況 

一、部門職責(zé) 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2020年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明 

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二,、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

十,、一般性支出情況 

十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件 

第一部分 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所概況 

一,、部門職責(zé) 

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。 

（二）編制本鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算,；管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支,。 

（三）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。 

（四）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率,。 

（五）執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革,，及時(shí)做好財(cái)政收支工作。 

（六）承辦鄉(xiāng)黨委,、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng),。 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

    南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)7人，其中：行政編制7人,，2020年末實(shí)際在崗人數(shù)7人,，其中：行政人員3人，臨聘人員4人,。 

（二）決算單位構(gòu)成 

    南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所本級(jí),。 

第二部分 2020年度部門決算表 

部門收支決算總表 

部門收入決算表  

部門支出決算表  

財(cái)政撥款收支決算總表  

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表  

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2020年度收,、支總計(jì)149.45萬(wàn)元,，與上年相比，收,、支總計(jì)各增加9.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.99%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加,。 

二,、收入決算情況說(shuō)明 

本年收入合計(jì)89.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入89.44萬(wàn)元,，占99.89%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；其他收入0.10萬(wàn)元,，占0.11%。 

三,、支出決算情況說(shuō)明 

本年支出合計(jì)96.85萬(wàn)元,，其中：基本支出86.85萬(wàn)元，占89.67%,；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元,，占10.33%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)115.27萬(wàn)元,，與上年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加10.83萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.37%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資,。 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2020年度財(cái)政撥款支出96.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加18.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.22%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核經(jīng)費(fèi)支出及星級(jí)財(cái)政所創(chuàng)建,。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2020年度財(cái)政撥款支出96.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出79.69萬(wàn)元,，占82.29%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.16萬(wàn)元，占9.46%,；衛(wèi)生健康支出3.38萬(wàn)元,，占3.49%；住房保障支出4.61萬(wàn)元,，占4.76%,。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為67.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為96.85萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的142.99%,，其中： 

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

年初預(yù)算數(shù)為49.89萬(wàn)元,，支出決算為61.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的123.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整,。

2,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為17.93萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核經(jīng)費(fèi)的增加,。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算數(shù)為6.65萬(wàn)元,，支出決算為9.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的137.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于人員工資調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加,。

4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

年初預(yù)算數(shù)為6.27萬(wàn)元，支出決算為3.07萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的48.96%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底醫(yī)保應(yīng)繳未繳沒有實(shí)際形成支出。

5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

年初預(yù)算數(shù)為4.61萬(wàn)元，支出決算為4.61萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：與預(yù)算持平，嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2020年度財(cái)政撥款基本支出86.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.69萬(wàn)元,，占基本支出的76.79%,，主要包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼,、 獎(jiǎng)金,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi),、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金,、 其他工資福利支出,、 撫恤金。公用經(jīng)費(fèi)20.16萬(wàn)元,，占基本支出的23.21%,，主要包括： 辦公費(fèi),、 印刷費(fèi)、 手續(xù)費(fèi),、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi),、 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用,、 其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購(gòu)置。 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，其中： 

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約，與上年相比減少0萬(wàn)元,，減少0.00%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0.00%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。 

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0萬(wàn)元,，減少0.00%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,。其中： 

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元。 

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,。 

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,截止2020年12月31日我單位車輛保有量0臺(tái),。 

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2020年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出,。

九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)327.12%,。主要原因是：辦公地點(diǎn)搬遷導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

十,、一般性支出情況 

2020年本部門一般性支出20.16萬(wàn)元,，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),，開支0.00萬(wàn)元； 辦公費(fèi)5.1萬(wàn)元； 印刷費(fèi)0.51萬(wàn)元,； 手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元,； 差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元； 維修（護(hù)）費(fèi)2.59萬(wàn)元,； 勞務(wù)費(fèi)0.39萬(wàn)元,； 委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.51萬(wàn)元,； 其他交通費(fèi)用2.02萬(wàn)元,； 其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元； 辦公設(shè)備購(gòu)置3.43萬(wàn)元,。 

十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要是我單位無(wú)車輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明 

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，作為附件公開） 

第四部分 名詞解釋 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。 

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。 

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。 

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分 附件 

南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2020年決算公開表.XLS

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表