南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2021年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所概況

部門基本情況

職能職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分  部門收支總體情況

收入預(yù)算

支出預(yù)算

第四部分  其他重要事項(xiàng)的情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

政府采購情況

國有資產(chǎn)占有情況

預(yù)算績效目標(biāo)說明

第五部分  名詞解釋

第六部分  2021年預(yù)算公開表格

第七部分  2021年績效目標(biāo)申報(bào)表

一,、部門職能職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

    2,、編制本鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算；管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支,。

    3,、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。

    4,、負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率,。

    5,、執(zhí)行國庫集中支付改革，及時(shí)做好財(cái)政收支工作,。

    6、承辦鄉(xiāng)黨委,、政府及上級財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng),。

二,、單位基本情況

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)7人，其中：行政編制7人,，2020年末實(shí)際在崗人數(shù)7人,，其中：行政人員3人，臨聘人員4人,。

三,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,。因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所本級。在編在崗3人,，退休人員0人,，臨聘人員4人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我財(cái)政所只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所本級,。

三,、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

    1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)70.62萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款70.62萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0 萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較2020年預(yù)算增加2.89萬元,，主要是由于臨聘人員增加導(dǎo)致部門人員支出預(yù)算增加。

    2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)70.62萬元,，其中：基本支出70.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。2021年支出預(yù)算較2020年預(yù)算增加2.89萬元，主要是由于臨聘人員增加導(dǎo)致部門人員支出預(yù)算增加,。部門項(xiàng)目支出0萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼及黨支部活動經(jīng)費(fèi)方面等,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算70.62萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出56.43萬元,，占79.91%；衛(wèi)生健康支出3.28萬元,，占4.64%,；住房保障支出4.46萬元，占6.32%,；社會保障和就業(yè)支出6.45萬元,，占9.13 %。具體安排情況如下：

基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)70.62萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。擬舉辦會議、培訓(xùn),、節(jié)會,、慶典,、賽事等0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.53萬元，比2020年預(yù)算減少0.19萬元,。減少的原因主要是貫徹中央過緊日子思想,。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少0萬元,，減少的原因主要是（厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)）,。

3.一般性支出情況

2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0元；本部門無節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，故沒有經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

    4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。

    5.國有資產(chǎn)占有情況新增資產(chǎn)配置情況,。

    截止2020年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)54.67萬元，其中：房屋及建筑物3棟,，由原后山三鄉(xiāng)合并,，建筑面積共計(jì)300平方，資產(chǎn)合計(jì)33.25萬元,；公車 0臺,，價(jià)值0萬元；通用設(shè)備合計(jì)11.21萬元,，專用設(shè)備0萬元,，家具及動植物10.21萬元,。本單位無公務(wù)用車輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

    6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為70.62萬元,，其中,，基本支出70.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。

七、名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

八,、2021年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.財(cái)政撥款總體收支情況表

附件：

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2021年預(yù)算公開表_

九,、2021年績效目標(biāo)申報(bào)表

2021年壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表